Приложение N 8
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы
на 2015 - 2020 годы"
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2015 - 2020 ГОДЫ" НА 2017 ГОД
Управление культуры города Пензы | ||||||||||||
(указать наименование органа местного самоуправления) | ||||||||||||
N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый результат | Источник финансирования | Код бюджетной классификации (бюджет города Пензы) | Финансирование, тыс. рублей | ||||
ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | ||||||||
1 | Подпрограмма 1. "Развитие дополнительного образования по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | 01.01.2017 | 31.12.2017 | x | Бюджет города Пензы | x | x | x | x | x | 228 663,2 |
1.1 | Мероприятие 1.1. Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ | Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры. Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры | Бюджет города Пензы | 957 | 07 | 03 | 0310122010 | 611 | 140 115,2 |
957 | 07 | 03 | 0310122010 | 621 | 85 094,8 | |||||||
957 | 07 | 03 | 0310122010 | 622 | 424,3 | |||||||
Итого по мероприятию 1.1. | 225 634,3 | |||||||||||
1.2 | Мероприятие 1.2. мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в учреждениях дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы. | Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | 01.06.2017 | 31.12.2017 | Работы по ремонту фасада и замене окон в МАУ ДО ДМШ N 5, МАУ ДО ДШИ "Лира" и МАУ ДО ДШИ "Гармония" | Бюджет города Пензы | 957 | 07 | 03 | 0310222100 | 622 | 250,0 |
Итого по мероприятию 1.2. | 250,0 | |||||||||||
1.4 | Мероприятие 1.4. Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры | Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Стимулирование денежными выплатами молодых специалистов (педагогических работников) | бюджет Пензенской области | 957 | 07 | 03 | 0310476250 | 612 | 2 184,7 |
957 | 07 | 03 | 0310476250 | 622 | 343,7 | |||||||
Итого по мероприятию 1.4. | 2 528,4 | |||||||||||
1.5. | Мероприятие 1.5. Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры. Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры | Бюджет города Пензы | 957 | 07 | 03 | 0310522070 | 622 | 100,0 |
Итого по мероприятию 1.5. | 100,0 | |||||||||||
1.6. | Мероприятие 1.6. Иные межбюджетные трансферты на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств | Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | 2017 | 31.12.2017 | Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры. Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры | Федеральный бюджет | 957 | 07 | 03 | 03106R5190 | 612 | 76,8 |
бюджет Пензенской области | 957 | 07 | 03 | 03106R5190 | 612 | 9,2 | ||||||
Федеральный бюджет | 957 | 07 | 03 | 03106R5190 | 622 | 57,6 | ||||||
бюджет Пензенской области | 957 | 07 | 03 | 03106R5190 | 622 | 6,9 | ||||||
Итого по мероприятию 1.6. | 150,5 | |||||||||||
2. | Подпрограмма 2. Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы | Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД", МБУ "ЦХИ", МАУ "ЦРХиВК", МБУ "ХА "Зоренька", МАУ "Русский народный оркестр "Пенза" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | x | Бюджет города Пензы | x | x | x | x | x | 138 683,7 |
2.1 | Мероприятие 2.1. Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа | Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД", МБУ "ЦХИ", МАУ "ЦРХиВК", МБУ "ХА "Зоренька", МАУ "Русский народный оркестр "Пенза" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Повышение качества работ, выполняемых учреждениями культурно-досугового типа. Повышение удовлетворенности населения выполняемых работ учреждениями культурно-досугового типа. | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 0320122020 | 611 | 90 848,2 |
957 | 08 | 01 | 0320122020 | 621 | 27 801,0 | |||||||
Итого по мероприятию 2.1. | 118 649,2 | |||||||||||
2.2 | Мероприятие 2.2. Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя | Управление культуры города Пензы, МБУ "Пензенский ТЮЗ" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Повышение качества работ, выполняемых МБУ "Пензенский ТЮЗ". Повышение удовлетворенности населения выполняемых работ МБУ "Пензенский ТЮЗ". | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 0320222030 | 611 | 17 333,5 |
Итого по мероприятию 2.2. | 17 333,5 | |||||||||||
2.3. | Мероприятие 2.3. Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД", МБУ "ЦХИ", МАУ "ЦРХиВК" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Увеличение количества участников проводимых мероприятий для детей и молодежи, информационно-просветительских мероприятий. | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 0320322040 | 611 | 1 537,2 |
957 | 08 | 01 | 0320322040 | 621 | 1 163,8 | |||||||
Итого по мероприятию 2.3. | 2 701,0 | |||||||||||
3. | Подпрограмма 3 Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка | Управление культуры города Пензы, МКУ "ПКиО "Олимпийский", МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского", МАУ "Пензенский зоопарк" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | x | Бюджет города Пензы | x | x | x | x | x | 117 231,19 |
3.1. | Мероприятие 3.1. Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха | Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Повышение качества работ, выполняемых МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского". Повышение удовлетворенности населения выполняемой работой МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского". Сохранение доли населения города Пензы, посещающего парки культуры и отдыха. | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 0330122050 | 621 | 56 227,25 |
957 | 08 | 01 | 0330122050 | 622 | 24 371,54 | |||||||
Итого по мероприятию 3.1. | 80 598,79 | |||||||||||
3.2. | Мероприятие 3.2. Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных | Управление культуры города Пензы, МАУ "Пензенский зоопарк" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Повышение качества работ, выполняемых МАУ "Пензенский зоопарк". Повышение удовлетворенности населения работой, выполняемой МАУ "Пензенский зоопарк". Сохранение коллекции животных зоопарка | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 0330222060 | 621 | 17 826,2 |
Итого по мероприятию 3.2. | 17 826,2 | |||||||||||
3.3. | Мероприятие 3.3. Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Увеличение количества участников проводимых мероприятий для детей и молодежи, информационно-просветительских мероприятий. | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 0330322040 | 622 | 300,5 |
Итого по мероприятию 3.3. | 300,5 | |||||||||||
3.5. | Мероприятие 3.5. Обеспечение деятельности МКУ ПКиО "Олимпийский" | Управление культуры города Пензы, МКУ "ПКиО "Олимпийский" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Повышение качества обеспечения деятельности МКУ ПКиО "Олимпийский". Повышение удовлетворенности населения, посещающего МКУ ПКиО "Олимпийский". Сохранение доли населения города Пензы, посещающего парки культуры и отдыха. | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 0330422090 | 110 | 14 137,556 |
957 | 08 | 01 | 0330422090 | 240 | 2 607,544 | |||||||
957 | 08 | 01 | 0330422090 | 850 | 1 760,6 | |||||||
Итого по мероприятию 3.5. | 18 505,7 | |||||||||||
4 | Подпрограмма 4. Развитие библиотечного дела". | Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | x | Бюджет города Пензы | x | x | x | x | x | 52 562,55 |
4.1. | Мероприятие 4.1. Организация информационно-библиотечного обслуживание жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности фондов библиотек города Пензы | Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых МБУ "ЦБС г. Пензы". Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг МБУ "ЦБС г. Пензы". Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 0340122080 | 611 | 52 248,3 |
957 | 08 | 01 | 0340122080 | 612 | 269,45 | |||||||
Итого по мероприятию 4.1. | 52 517,75 | |||||||||||
4.2. | Мероприятие 4.2. Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Увеличение количества проводимых мероприятий для детей и молодежи, информационно-просветительских мероприятий | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 0340222040 | 611 | 44,8 |
Итого по мероприятию 4.2. | 44,8 | |||||||||||
5. | Подпрограмма 5. Управление развитием отрасли культуры города Пензы | Управление культуры города Пензы | 01.01.2017 | 31.12.2017 | x | Бюджет города Пензы | x | x | x | x | x | 12 461,8 |
5.1. | Мероприятие 5.1. Руководство и управление в сфере установленных функций | Управление культуры города Пензы | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Повышение удовлетворенности населения качеством муниципальных услуг (работ) в сфере культуры | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 04 | 0350188100 | 120 | 8 853,9 |
957 | 08 | 04 | 0350188200 | 120 | 27,0 | |||||||
957 | 08 | 04 | 0350188200 | 240 | 580,0 | |||||||
957 | 08 | 04 | 0350188200 | 850 | 0,9 | |||||||
Итого по мероприятию 5.1. | 9 461,8 | |||||||||||
5.2. | Мероприятие 5.2. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для оказания финансовой поддержки | Управление культуры города Пензы | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Повышение удовлетворенности населения качеством муниципальных услуг (работ) в сфере культуры | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 04 | 0350222110 | 632 | 2 000,0 |
957 | 08 | 04 | 0350222120 | 632 | 1 000,0 | |||||||
Итого по мероприятию 5.2. | 3 000,0 | |||||||||||
Итого | x | x | 549 602,44 | |||||||||
Первый заместитель
главы администрации города
С.В.ВОЛКОВ