РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | ||||||
Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Муниципальная программа | "Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы" | Всего | 247846,8 | 34441,0 | 38797,7 | 36264,8 | 39497,9 | 38874,3 | 59971,1 |
федеральный бюджет | 630,0 | 0 | 630,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 1835,0 | 0 | 0,0 | 335,0 | 0 | 0 | 1500,0 | ||
городской бюджет | 209843,1 | 27550,3 | 31567,7 | 30417,8 | 33985,9 | 33362,3 | 52959,1 | ||
кредиторская задолженность | 1624,8 | 1624,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 35538,7 | 6890,7 | 6600,0 | 5512,0 | 5512,0 | 5512,0 | 5512,0 | ||
Основное мероприятие 1 | Организация деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта | Всего | 156586,4 | 27918,0 | 27503,0 | 24837,7 | 24982,2 | 25438,6 | 25906,9 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
городской бюджет | 121047,7 | 21027,3 | 20903,0 | 19325,7 | 19470,2 | 19926,6 | 20394,9 | ||
внебюджетные источники | 35538,7 | 6890,7 | 6600,0 | 5512,0 | 5512,0 | 5512,0 | 5512,0 | ||
Мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) | Всего | 156586,4 | 27918,0 | 27503,0 | 24837,7 | 24982,2 | 25438,6 | 25906,9 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
городской бюджет | 121047,7 | 21027,3 | 20903,0 | 19325,7 | 19470,2 | 19926,6 | 20394,9 | ||
внебюджетные источники | 35538,7 | 6890,7 | 6600,0 | 5512,0 | 5512,0 | 5512,0 | 5512,0 | ||
Основное мероприятие 2 | Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом | Всего | 25697,0 | 737,4 | 738,9 | 1618,1 | 2034,2 | 2034,2 | 18534,2 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | ||
городской бюджет | 24197,0 | 737,4 | 738,9 | 1618,1 | 2034,2 | 2034,2 | 17034,2 | ||
Мероприятие 2.1 | Капитальные вложения в объект муниципальной собственности | Всего | 15000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
городской бюджет | 15000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000,0 | ||
Мероприятие 2.2 | Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в городе Благовещенске | Всего | 10697,0 | 737,4 | 738,9 | 1618,1 | 2034,2 | 2034,2 | 3534,2 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 | ||
городской бюджет | 9197,0 | 737,4 | 738,9 | 1618,1 | 2034,2 | 2034,2 | 2034,2 | ||
Основное мероприятие 3 | Развитие и поддержка физической культуры и спорта на территории городского округа | Всего | 65563,4 | 5785,6 | 10555,8 | 9809,0 | 12481,5 | 11401,5 | 15530,0 |
федеральный бюджет | 630,0 | 0,0 | 630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 335,0 | 0,0 | 0,0 | 335,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 64598,4 | 5785,6 | 9925,8 | 9474,0 | 12481,5 | 11401,5 | 15530,0 | ||
кредиторская задолженность | 1624,8 | 1624,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.1 | Развитие массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением | Всего | 39351,3 | 4372,7 | 5800,5 | 5405,1 | 7041,5 | 7041,5 | 9690,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
городской бюджет | 39351,3 | 4372,7 | 5800,5 | 5405,1 | 7041,5 | 7041,5 | 9690,0 | ||
кредиторская задолженность | 1624,8 | 1624,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 3.2 | Проведение городских спортивно-массовых мероприятий - День здоровья: "Кросс", "Азимут", "Оранжевый мяч", "Лыжня" | Всего | 8574,8 | 680,2 | 1447,3 | 1447,3 | 1650,0 | 1650,0 | 1700,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
городской бюджет | 8574,8 | 680,2 | 1447,3 | 1447,3 | 1650,0 | 1650,0 | 1700,0 | ||
Мероприятие 3.3 | Развитие и поддержка спорта высших достижений | Всего | 13269,6 | 380,0 | 2309,6 | 2310,0 | 3400,0 | 2420,0 | 2450,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
городской бюджет | 13269,6 | 380,0 | 2309,6 | 2310,0 | 3400,0 | 2420,0 | 2450,0 | ||
Мероприятие 3.4 | Создание условий для развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья | Всего | 3889,1 | 352,7 | 998,4 | 168,0 | 390,0 | 290,0 | 1690,0 |
федеральный бюджет | 630,0 | 0 | 630,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
городской бюджет | 3259,1 | 352,7 | 368,4 | 168,0 | 390,0 | 290,0 | 1690,0 | ||
Мероприятие 3.5 | Мероприятия по созданию условий для развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья в рамках государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" | Всего | 478,6 | 0 | 0 | 478,6 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 335,0 | 0 | 0 | 335,0 | 0 | 0 | 0 | ||
городской бюджет | 143,6 | 0 | 0 | 143,6 | 0 | 0 | 0 |