Приложение N 3
к муниципальной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | ||||||
всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Муниципальная программа | "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска на 2015 - 2020 годы" | Всего | 975155,4 | 340194,3 | 93664,4 | 128115,8 | 106419,8 | 103459,3 | 203301,8 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 263496,1 | 255599,0 | 2915,3 | 1638,6 | 1096,6 | 1096,6 | 1150,0 | ||
городской бюджет | 711659,3 | 84595,3 | 90749,1 | 126477,2 | 105323,2 | 102362,7 | 202151,8 | ||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 8671,0 | 8671,0 | |||||||
Подпрограмма 1 | "Профилактика нарушений общественного порядка, терроризма и экстремизма" | Всего | 201708,7 | 19899,2 | 24253,1 | 44176,4 | 30240,0 | 30240,0 | 52900,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 3139,7 | 599,0 | 848,6 | 542,1 | 0,0 | 0,0 | 1150,0 | ||
городской бюджет | 198569,0 | 19300,2 | 23404,5 | 43634,3 | 30240,0 | 30240,0 | 51750,0 | ||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 7007,0 | 7007,0 | |||||||
Основное мероприятие 1.1 | Организация противодействия терроризму и преступности на территории города Благовещенска | Всего | 201708,7 | 19899,2 | 24253,1 | 44176,4 | 30240,0 | 30240,0 | 52900,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 3139,7 | 599,0 | 848,6 | 542,1 | 0,0 | 0,0 | 1150,0 | ||
городской бюджет | 198569,0 | 19300,2 | 23404,5 | 43634,3 | 30240,0 | 30240,0 | 51750,0 | ||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 7007,0 | 7007,0 | |||||||
Мероприятие 1.1.1 | Обновление и укрепление материально-технической базы АПК "Безопасный город" и комплексной системы экстренного оповещения населения | Всего | 19597,3 | 0,0 | 255,6 | 14091,7 | 0,0 | 0,0 | 5250,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 797,7 | 255,6 | 542,1 | ||||||
городской бюджет | 18799,6 | 13549,6 | 0,0 | 0,0 | 5250,0 | ||||
Мероприятие 1.1.2 | Обеспечение функционирования АПК "Безопасный город" и комплексной системы экстренного оповещения населения | Всего | 183411,4 | 19899,2 | 23997,5 | 30084,7 | 31390,0 | 31390,0 | 46650,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 4642,0 | 599,0 | 593,0 | 0,0 | 1150,0 | 1150,0 | 1150,0 | ||
городской бюджет | 178769,4 | 19300,2 | 23404,5 | 30084,7 | 30240,0 | 30240,0 | 45500,0 | ||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 7007,0 | 7007,0 | |||||||
Мероприятие 1.1.3 | Информационное обеспечение и пропаганда предупреждения нарушений общественного порядка, терроризма и экстремизма | Всего | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | ||
Подпрограмма 2 | "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории города Благовещенска" | Всего | 22493,9 | 1754,8 | 2272,5 | 2300,4 | 2074,6 | 2074,6 | 12017,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 22493,9 | 1754,8 | 2272,5 | 2300,4 | 2074,6 | 2074,6 | 12017,0 | ||
Основное мероприятие 2.1 | Организация мероприятий в сфере обеспечения безопасности людей на водных объектах | Всего | 22493,9 | 1754,8 | 2272,5 | 2300,4 | 2074,6 | 2074,6 | 12017,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 22493,9 | 1754,8 | 2272,5 | 2300,4 | 2074,6 | 2074,6 | 12017,0 | ||
Мероприятие 2.1.1 | Обеспечение и проведение мероприятий по профилактической работе по вопросам безопасного поведения на воде | Всего | 3097,8 | 43,7 | 57,3 | 97,8 | 70,0 | 70,0 | 2759,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | ||||||||
областной бюджет | 0,0 | ||||||||
городской бюджет | 3097,8 | 43,7 | 57,3 | 97,8 | 70,0 | 70,0 | 2759,0 | ||
Мероприятие 2.1.2 | Обеспечение безопасности, охраны жизни и здоровья населения в местах массового отдыха на водных объектах города Благовещенска | Всего | 891,0 | 0,0 | 0,0 | 89,0 | 0,0 | 0,0 | 802,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 891,0 | 0,0 | 0,0 | 89,0 | 0,0 | 0,0 | 802,0 | ||
Мероприятие 2.1.3 | Обеспечение и проведение мероприятий по созданию спасательных постов | Всего | 18505,1 | 1711,1 | 2215,2 | 2113,6 | 2004,6 | 2004,6 | 8456,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 18505,1 | 1711,1 | 2215,2 | 2113,6 | 2004,6 | 2004,6 | 8456,0 | ||
Подпрограмма 3 | "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Благовещенска" | Всего | 27892,7 | 3233,9 | 3239,1 | 3418,6 | 3249,1 | 3249,1 | 11502,9 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 27892,7 | 3233,9 | 3239,1 | 3418,6 | 3249,1 | 3249,1 | 11502,9 | ||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 1021,1 | 1021,1 | |||||||
Основное мероприятие 3.1 | Осуществление мероприятий по выполнению требований пожарной безопасности | Всего | 27892,7 | 3233,9 | 3239,1 | 3418,6 | 3249,1 | 3249,1 | 11502,9 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 27892,7 | 3233,9 | 3239,1 | 3418,6 | 3249,1 | 3249,1 | 11502,9 | ||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 1021,1 | 1021,1 | |||||||
Мероприятие 3.1.1 | Укрепление материально-технической базы и оснащение муниципальных учреждений и объектов муниципальной собственности в целях обеспечения мер противопожарной безопасности | Всего | 3527,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3527,7 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 3527,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3527,7 | ||
Мероприятие 3.1.2 | Предупреждение пожаров в границах городского округа | Всего | 24365,0 | 3233,9 | 3239,1 | 3418,6 | 3249,1 | 3249,1 | 7975,2 |
федеральный бюджет | 0,0 | ||||||||
областной бюджет | 0,0 | ||||||||
городской бюджет | 24365,0 | 3233,9 | 3239,1 | 3418,6 | 3249,1 | 3249,1 | 7975,2 | ||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 1021,1 | 1021,1 | |||||||
Подпрограмма 4 | "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Благовещенска" | Всего | 398372,7 | 268961,6 | 17341,6 | 29536,2 | 22297,5 | 19304,5 | 40931,3 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 260356,4 | 255000,0 | 2066,7 | 1096,5 | 1096,6 | 1096,6 | 0,0 | ||
городской бюджет | 138016,3 | 13961,6 | 15274,9 | 28439,7 | 21200,9 | 18207,9 | 40931,3 | ||
Основное мероприятие 4.1 | Выполнение санитарно-эпидемиологических требований и обеспечение экологической безопасности | Всего | 398372,7 | 268961,6 | 17341,6 | 29536,2 | 22297,5 | 19304,5 | 40931,3 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 260356,4 | 255000,0 | 2066,7 | 1096,5 | 1096,6 | 1096,6 | 0,0 | ||
городской бюджет | 138016,3 | 13961,6 | 15274,9 | 28439,7 | 21200,9 | 18207,9 | 40931,3 | ||
Мероприятие 4.1.1 | Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск (в т.ч. проектные работы) | Всего | 260006,6 | 255323,6 | 100,0 | 1590,0 | 2993,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 255000,0 | 255000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 5006,6 | 323,6 | 100,0 | 1590,0 | 2993,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 4.1.2 | Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск, от ул. Октябрьской до ЗАО "Торговый порт Благовещенск", 2-я очередь (в т.ч. проектные работы) | Всего | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | ||
Мероприятие 4.1.3 | Городское кладбище восточнее 17 км Новотроицкого шоссе г. Благовещенска (благоустройство II очереди строительства) | Всего | 14638,0 | 13638,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 14638,0 | 13638,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | ||
Мероприятие 4.1.4 | Разработка паспорта зеленых насаждений города Благовещенска | Всего | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | ||
Мероприятие 4.1.5 | Разработка проектно-сметной документации на осуществление комплекса мер капитального характера по предотвращению подтопления территории г. Благовещенска в районе Асташинских озер | Всего | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | ||
Мероприятие 4.1.6 | Выполнение работ по благоустройству территорий, прилегающих к рекам Бурхановка, Чигири, Асташинским озерам | Всего | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | ||
Мероприятие 4.1.7 | Субсидия юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с приобретением специализированной коммунальной техники для обновления автотранспортного парка | Всего | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | ||
Мероприятие 4.1.8 | Расходы на осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории городского округа | Всего | 7616,4 | 0,0 | 2566,7 | 1856,5 | 1596,6 | 1596,6 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 5356,4 | 0,0 | 2066,7 | 1096,5 | 1096,6 | 1096,6 | 0,0 | ||
городской бюджет | 2260,0 | 0,0 | 500,0 | 760,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 4.1.9 | Субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию санитарной службы и мест захоронения | Всего | 69633,9 | 0,0 | 14174,9 | 14175,9 | 14175,9 | 14175,9 | 12931,3 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 69633,9 | 0,0 | 14174,9 | 14175,9 | 14175,9 | 14175,9 | 12931,3 | ||
Мероприятие 4.1.10 | Ликвидация последствий разлива мазута в районе ул. Амурской, 2 - ул. Первомайской, 66 - ул. Горького, 1, в кварталах 98, 103 города Благовещенск Амурской области (проектные работы) | Всего | 1600,0 | 0,0 | 500,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 1600,0 | 0,0 | 500,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | ||
Мероприятие 4.1.11 | Расходы по охране объектов незавершенного строительства | Всего | 18877,8 | 0,0 | 0,0 | 11813,8 | 3532,0 | 3532,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 18877,8 | 0,0 | 0,0 | 11813,8 | 3532,0 | 3532,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 5 | "Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска на 2015 - 2020 годы" | Всего | 324687,4 | 46344,8 | 46558,1 | 48684,2 | 48558,6 | 48591,1 | 85950,6 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 324687,4 | 46344,8 | 46558,1 | 48684,2 | 48558,6 | 48591,1 | 85950,6 | ||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 642,9 | 642,9 | |||||||
Основное мероприятие 5.1 | Организация управления системой обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и территории | Всего | 324687,4 | 46344,8 | 46558,1 | 48684,2 | 48558,6 | 48591,1 | 85950,6 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 324687,4 | 46344,8 | 46558,1 | 48684,2 | 48558,6 | 48591,1 | 85950,6 | ||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 642,9 | 642,9 | |||||||
Мероприятие 5.1.1 | Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений) | Всего | 688,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 688,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 688,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 688,0 | ||
Мероприятие 5.1.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) | Всего | 323999,4 | 46344,8 | 46558,1 | 48684,2 | 48558,6 | 48591,1 | 85262,6 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 323999,4 | 46344,8 | 46558,1 | 48684,2 | 48558,6 | 48591,1 | 85262,6 | ||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 642,9 | 642,9 |