РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||
Всего | 2016 | 2017 | 2018 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Муниципальная программа | "Развитие культуры, искусства и библиотечной системы в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2016 - 2018 годах" | Всего: | 311958,9 | 99497,6 | 114166,3 | 98295,0 |
Мероприятия текущего года | 311916,7 | 99497,6 | 114124,1 | 98295,0 | ||
Кредиторская задолженность | 42,2 | 0,0 | 42,2 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 5487,0 | 0,0 | 5487,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 2101,7 | 1453,0 | 648,7 | 0,0 | ||
городской бюджет | 262815,3 | 83463,0 | 93812,3 | 85540,0 | ||
Мероприятия текущего года | 262773,1 | 83463,0 | 93770,1 | 85540,0 | ||
Кредиторская задолженность | 42,2 | 0,0 | 42,2 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 41554,9 | 14581,6 | 14218,3 | 12755,0 | ||
Основное мероприятие 1 | Организация досуга и предоставление услуг учреждений культурно-досугового типа | Всего: | 105262,1 | 36204,2 | 35452,9 | 33605,0 |
Мероприятия текущего года | 105229,9 | 36204,2 | 35420,7 | 33605,0 | ||
Кредиторская задолженность | 32,2 | 0,0 | 32,2 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 556,0 | 556,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 78880,9 | 26232,0 | 26793,9 | 25855,0 | ||
Мероприятия текущего года | 78848,7 | 26232,0 | 26761,7 | 25855,0 | ||
Кредиторская задолженность | 32,2 | 0,0 | 32,2 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 25825,2 | 9416,2 | 8659,0 | 7750,0 | ||
Мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | Всего: | 102641,2 | 35199,2 | 34621,0 | 32821,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 556,0 | 556,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 77920,0 | 25872,0 | 26497,0 | 25551,0 | ||
внебюджетные источники | 24165,2 | 8771,2 | 8124,0 | 7270,0 | ||
Мероприятие 1.2 | Организация и проведение городских мероприятий | Всего: | 1347,9 | 440,0 | 477,9 | 430,0 |
Мероприятия текущего года | 1345,7 | 440,0 | 475,7 | 430,0 | ||
Кредиторская задолженность | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 562,9 | 210,0 | 172,9 | 180,0 | ||
Мероприятия текущего года | 560,7 | 210,0 | 170,7 | 180,0 | ||
Кредиторская задолженность | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 785,0 | 230,0 | 305,0 | 250,0 | ||
Мероприятие 1.3 | Организация участия коллективов и работников культуры в конкурсах, фестивалях различного уровня | Всего: | 671,0 | 371,0 | 150,0 | 150,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 631,0 | 331,0 | 150,0 | 150,0 | ||
Мероприятие 1.4 | Поддержка творческих коллективов, талантливых людей, любительских объединений, юбилейные мероприятия | Всего: | 602,0 | 194,0 | 204,0 | 204,0 |
Мероприятия текущего года | 572,0 | 194,0 | 174,0 | 204,0 | ||
Кредиторская задолженность | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 358,0 | 110,0 | 124,0 | 124,0 | ||
Мероприятия текущего года | 328,0 | 110,0 | 94,0 | 124,0 | ||
Кредиторская задолженность | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 244,0 | 84,0 | 80,0 | 80,0 | ||
Основное мероприятие 2 | Дополнительное образование детей в сфере культуры | Всего: | 80407,1 | 27460,4 | 26766,7 | 26180,0 |
Мероприятия текущего года | 80402,1 | 27460,4 | 26761,7 | 26180,0 | ||
Кредиторская задолженность | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 378,0 | 278,0 | 100,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 70774,0 | 24114,0 | 23388,0 | 23272,0 | ||
Мероприятия текущего года | 70769,0 | 24114,0 | 23383,0 | 23272,0 | ||
Кредиторская задолженность | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 9255,1 | 3068,4 | 3278,7 | 2908,0 | ||
Мероприятие 2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | Всего: | 77656,4 | 26562,7 | 25757,7 | 25336,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 278,0 | 278,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 69689,0 | 23719,0 | 23043,0 | 22927,0 | ||
внебюджетные источники | 7689,4 | 2565,7 | 2714,7 | 2409,0 | ||
Мероприятие 2.2 | Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | Всего: | 1582,0 | 587,9 | 562,1 | 432,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 710,0 | 300,0 | 205,0 | 205,0 | ||
внебюджетные источники | 772,0 | 287,9 | 257,1 | 227,0 | ||
Мероприятие 2.3 | Участие одаренных детей в конкурсах, фестивалях, выставках, пленэрах различных уровней | Всего: | 686,2 | 174,2 | 256,0 | 256,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 240,0 | 50,0 | 95,0 | 95,0 | ||
внебюджетные источники | 446,2 | 124,2 | 161,0 | 161,0 | ||
Мероприятие 2.4 | Организация и проведение городских мероприятий | Всего: | 482,5 | 135,6 | 190,9 | 156,0 |
Мероприятия текущего года | 477,5 | 135,6 | 185,9 | 156,0 | ||
Кредиторская задолженность | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 135,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | ||
Мероприятия текущего года | 130,0 | 45,0 | 40,0 | 45,0 | ||
Кредиторская задолженность | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 347,5 | 90,6 | 145,9 | 111,0 | ||
Основное мероприятие 3 | Развитие профессионального театрального искусства | Всего: | 47148,7 | 13935,0 | 19671,7 | 13542,0 |
федеральный бюджет | 5487,0 | 0,0 | 5487,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 772,7 | 224,0 | 548,7 | 0,0 | ||
городской бюджет | 35489,0 | 11911,0 | 11836,0 | 11742,0 | ||
внебюджетные источники | 5400,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | ||
Мероприятие 3.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | Всего: | 40859,0 | 13865,0 | 13586,0 | 13408,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 224,0 | 224,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 35385,0 | 11891,0 | 11836,0 | 11658,0 | ||
внебюджетные источники | 5250,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | ||
Мероприятие 3.2 | Организация и проведение городских мероприятий | Всего: | 254,0 | 70,0 | 50,0 | 134,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 104,0 | 20,0 | 0,0 | 84,0 | ||
внебюджетные источники | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
Мероприятие 3.3 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек (создание постановки спектакля) | Всего: | 2097,6 | 0,0 | 2097,6 | 0,0 |
федеральный бюджет | 1548,9 | 0,0 | 1548,9 | 0,0 | ||
областной бюджет | 548,7 | 0,0 | 548,7 | 0,0 | ||
городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.4 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек (укрепление материально-технической базы театра) | Всего: | 3938,1 | 0,0 | 3938,1 | 0,0 |
федеральный бюджет | 3938,1 | 0,0 | 3938,1 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | ||||||
- приобретение светового оборудования для нужд МБУ "ТК "Кудесник" | Всего: | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
- приобретение музыкального и звукового оборудования для нужд МБУ "ТК "Кудесник" | Всего: | 1390,0 | 0,0 | 1390,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 1390,0 | 0,0 | 1390,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
- приобретение спецоборудования для нужд МБУ "ТК "Кудесник" | Всего: | 76,5 | 0,0 | 76,5 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 76,5 | 0,0 | 76,5 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
- приобретение сценических костюмов для нужд МБУ "ТК "Кудесник" | Всего: | 471,6 | 0,0 | 471,6 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 471,6 | 0,0 | 471,6 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 4 | Библиотечное обслуживание населения | Всего: | 64579,6 | 21568,0 | 21277,6 | 21734,0 |
Мероприятия текущего года | 64574,6 | 21568,0 | 21272,6 | 21734,0 | ||
Кредиторская задолженность | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 395,0 | 395,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 63110,0 | 20876,0 | 20797,0 | 21437,0 | ||
Мероприятия текущего года | 63105,0 | 20876,0 | 20792,0 | 21437,0 | ||
Кредиторская задолженность | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 1074,6 | 297,0 | 480,6 | 297,0 | ||
Мероприятие 4.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | Всего: | 61956,4 | 20946 | 20623,4 | 20387,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 315,0 | 315,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 61565,0 | 20631,0 | 20547,0 | 20387,0 | ||
внебюджетные источники | 76,4 | 0,0 | 76,4 | 0,0 | ||
Мероприятие 4.2 | Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | Всего: | 2383,6 | 502,0 | 589,6 | 1292,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 1410,0 | 210,0 | 200,0 | 1000,0 | ||
внебюджетные источники | 973,6 | 292,0 | 389,6 | 292,0 | ||
Мероприятие 4.3 | Организация и проведение городских мероприятий | Всего: | 239,6 | 120,0 | 64,6 | 55,0 |
Мероприятия текущего года | 234,6 | 120,0 | 59,6 | 55,0 | ||
Кредиторская задолженность | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 135,0 | 35,0 | 50,0 | 50,0 | ||
Мероприятия текущего года | 130,0 | 35,0 | 45,0 | 50,0 | ||
Кредиторская задолженность | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 24,6 | 5,0 | 14,6 | 5,0 | ||
Основное мероприятие 5 | Развитие и поддержка кадрового потенциала в сфере культуры | Всего: | 580,0 | 270,0 | 155,0 | 155,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 580,0 | 270,0 | 155,0 | 155,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.1 | Выплата премий мэра города работникам муниципальных учреждений за высокое профессиональное мастерство и значительный вклад в социально-экономическое развитие городского округа | Всего: | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.2 | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников муниципальных учреждений | Всего: | 405,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 405,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.3 | Организация и проведение городских мероприятий | Всего: | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.4 | Проведение семинаров, мастер-классов | Всего: | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 6 | Изучение и сохранение культурного наследия | Всего: | 87,1 | 60,0 | 17,1 | 10,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 87,1 | 60,0 | 17,1 | 10,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 6.1 | Совместные мероприятия с комиссией по изучению и сохранению культурного наследия в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области, с комиссией при мэре города по рассмотрению предложений об установлении мемориальных досок, о присвоении наименований (изменении наименования) муниципальным объектам (в т.ч. приобретение фотографий, цветов, корзин и т.д.) | Всего: | 87,1 | 60,0 | 17,1 | 10,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 87,1 | 60,0 | 17,1 | 10,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 7 | Организация подготовки и проведения мероприятий, посвященных 80-летию образования города Биробиджана, в 2017 году | Всего: | 8495,3 | 0,0 | 8495,3 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 8495,3 | 0,0 | 8495,3 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 7.1 | Организационные и информационно-пропагандистские мероприятия | Всего: | 2709,6 | 0,0 | 2709,6 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 2709,6 | 0,0 | 2709,6 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 7.2 | Организация и проведение городских мероприятий | Всего: | 4285,7 | 0,0 | 4285,7 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 4285,7 | 0,0 | 4285,7 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 7.3 | Создание и изготовление книги, посвященной 80-летию города Биробиджана | Всего: | 1500,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 1500,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 8 | Осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями. Расходы на обеспечение деятельности | Всего: | 5399,0 | 0,0 | 2330,0 | 3069,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 5399,0 | 0,0 | 2330,0 | 3069,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 8.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | Всего: | 5399,0 | 0,0 | 2330,0 | 3069,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 5399,0 | 0,0 | 2330,0 | 3069,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |