РАЗДЕЛ 6. ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
N п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый социально-экономический эффект <*> | Ответственный (участники) | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||||
Начала реализации | Окончания реализации | 2014 (утверждено в бюджете) | 2015 (утверждено в бюджете) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 (план по Программе) | Итого (гр. 8 + гр. 9 + гр. 10 + гр. 12 + гр. 14 + гр. 16 + гр. 18) | ||||||||||
план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
1 | Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения | Задача 1, индикатор 1 | КТПРП | 2014 | 2020 | МБ | 88,0 | 100,0 | 428,0 | 50,0 | 428,0 | 100,0 | 428,0 | 100,0 | 428,0 | 100,0 | 428,0 | 2328,0 | |
2 | Устройство, реконструкция и модернизация технических средств регулирования и организации дорожного движения; приобретение современных технических средств и программных продуктов обеспечения безопасности дорожного движения | Задача 1, 2, индикатор 1, 2 | КГХ, КС, КТПРП | 2014 | 2020 | Итого | 20824,8 | 32717,8 | 80453,9 | 56663,5 | 66268,0 | 26580,7 | 68032,7 | 30000,0 | 70494,4 | 30000,0 | 20435,0 | 359226,6 | |
РБ | 19209,4 | 12724,8 | 56663,5 | 56663,5 | 53305,8 | 26481,2 | 41972,7 | 30000,0 | 44071,4 | 30000,0 | 0,0 | 227947,5 | |||||||
МБ | 1615,4 | 19993,0 | 23790,4 | 0,0 | 12962,3 | 99,5 | 26060,0 | 0,0 | 26423,0 | 0,0 | 20435,0 | 131279,1 | |||||||
3 | Строительство надземных (подземных) пешеходных переходов (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) и модернизация существующих пешеходных переходов | Задача 1, индикатор 1 | КС | 2014 | 2015 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
4 | Проведение конкурсов профессионального мастерства (в т.ч. на звание "Лучший водитель автобуса") | Задача 3, индикатор 3 | КТПРП | 2014 | 2020 | МБ | 48,8 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 348,8 | |
5 | Организация работы городской диспетчерской службы (содержание МКУ "Служба контроля пассажирских перевозок г. Улан-Удэ"): приобретение оборудования и программного обеспечения навигационно-информационной системы диспетчерского контроля пассажирского транспорта с оказанием услуг по установке, настройке, вводу в эксплуатацию, гарантийному обслуживанию и информационно-технической поддержке | Задача 3, индикатор 3 | КТПРП, Служба контроля пассажирских перевозок | 2014 | 2020 | МБ | 0,0 | 6454,3 | 8241,0 | 6751,6 | 8648,0 | 7870,2 | 9051,0 | 7588,9 | 9448,0 | 7588,9 | 9843,0 | 51685,3 | |
6 | Обследование пассажиропотоков г. Улан-Удэ и оптимизация маршрутной сети города | Задача 3, индикатор 3, 4 | КТПРП | 2014 | 2020 | МБ | 2376,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2600,0 | 7476,0 | |
7 | Оборудование остановочных пунктов информационными носителями | Задача 3, индикатор 3, 4 | КТПРП, Служба контроля пассажирских перевозок | 2014 | 2020 | ВИ | 15,0 | 142,6 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 257,6 | |
8 | Модернизация городского пассажирского транспорта: приобретение автобусов | Задача 4, индикатор 4 | КТПРП | 2014 | 2020 | ВИ | 212047,0 | 36759,7 | 30000,0 | 30408,0 | 25000,0 | 0,0 | 25000,0 | 0,0 | 30000,0 | 0,0 | 30000,0 | 388806,7 | |
9 | Возмещение части затрат предприятий городского пассажирского транспорта общего пользования при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу | Задача 3, индикатор 3 | КТПРП | 2014 | 2020 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | |
10 | Субсидирование на обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам по садово-дачным направлениям | Задача 3, индикатор 3 | КТПРП | 2014 | 2016 | МБ | 1113,3 | 1163,6 | 1800,0 | 1441,5 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 0,0 | 9476,9 | |
11 | Проведение научных исследований, применение программных продуктов математического моделирования, направленных на поддержку принятия решений и управления в сфере транспортного планирования и организации дорожного движения | Задача 2, 3, индикатор 3 | КТПРП | 2015 | 2020 | МБ | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 5600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | |
12 | Обеспечение реализации положений Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ | Задача 2, 3, индикатор 3 | КТПРП | 2016 | 2020 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,0 | 50,0 | 60,0 | 50,0 | 60,0 | 50,0 | 0,0 | 198,0 | |
13 | Выполнение работ по разработке Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД), Программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения | Задача 1, 2, индикатор 1 | КТПРП | 2018 | 2020 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11700,0 | |
Итого: | 236512,9 | 77388,0 | 126992,9 | 100964,6 | 105142,0 | 36450,9 | 116141,7 | 39588,9 | 112300,4 | 39588,9 | 63376,0 | 837853,8 | |||||||
Местный бюджет: | 5241,5 | 27760,9 | 40309,4 | 13893,1 | 26816,3 | 9969,7 | 49149,0 | 9588,9 | 38209,0 | 9588,9 | 33356,0 | 220842,0 | |||||||
Республиканский бюджет: | 19209,4 | 12724,8 | 56663,5 | 56663,5 | 53305,8 | 26481,2 | 41972,7 | 30000,0 | 44071,4 | 30000,0 | 0,0 | 227947,5 | |||||||
Федеральный бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Прочие источники (ВИ): | 212062,0 | 36902,3 | 30020,0 | 30408,0 | 25020,0 | 0,0 | 25020,0 | 0,0 | 30020,0 | 0,0 | 30020,0 | 389064,3 | |||||||