Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | ||||||
наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.2.1 | Задача. Обеспечение потребности в регулярных перевозках пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом для населения города Перми | ||||||||||
1.2.1.1 | Обеспечение выполнения функции по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми | ||||||||||
1.2.1.1.1 | Возмещение затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом | ДДиТ | количество субсидируемых автобусных маршрутов регулярных перевозок | ед. | 29 | 29 | 29 | бюджет города Перми | 159950,891 | 83727,795 | 87474,500 |
(п. 1.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.12.2018 N 1032) | |||||||||||
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 159950,891 | 83727,795 | 87474,500 | |||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.12.2018 N 1032) | |||||||||||
1.2.1.1.2 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим регулярные перевозки автомобильным транспортом отдельных категорий лиц | ДДиТ | пассажиропоток отдельных категорий лиц, использующих льготные проездные документы для проезда на автобусных маршрутах регулярных перевозок, в год | млн. чел | 11,1 | 13,1 | 13,1 | бюджет города Перми | 88694,912 | 104621,400 | 104621,400 |
(п. 1.2.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.12.2018 N 1032) | |||||||||||
Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 88694, 912 | 104621,400 | 104621,400 | |||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.12.2018 N 1032) | |||||||||||
1.2.1.1.3 | Возмещение затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки городским наземным электрическим транспортом | ДДиТ | количество субсидируемых маршрутов регулярных перевозок городским наземным электрическим транспортом | ед. | 15 | 15 | 15 | бюджет города Перми | 578389,101 | 421425,400 | 421425,400 |
(п. 1.2.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.12.2018 N 1032) | |||||||||||
Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 578389,101 | 421425,400 | 421425,400 | |||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.12.2018 N 1032) | |||||||||||
1.2.1.1.4 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим регулярные перевозки наземным электрическим транспортом отдельных категорий лиц | ДДиТ | пассажиропоток отдельных категорий лиц, использующих льготные проездные документы для проезда на маршрутах регулярных перевозок наземным электрическим транспортом, в год | млн. чел | 2,9 | 1,8 | 1,8 | бюджет города Перми | 23194,161 | 14481,000 | 14481,000 |
(п. 1.2.1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.12.2018 N 1032) | |||||||||||
Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 23194,161 | 14481,000 | 14481,000 | |||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.12.2018 N 1032) | |||||||||||
1.2.1.1.5 | Проведение аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифов на перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ДДиТ | количество положительных заключений аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифов на перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 95,000 | 95,000 | 95,000 |
размер тарифа на перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | руб. | 20 | 20 | 20 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 95,000 | 95,000 | 95,000 | |||||||
1.2.1.1.6 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим регулярные перевозки по маршрутам регулярных перевозок отдельных категорий лиц, в части денежных средств, поступающих в бюджет города Перми от реализации льготных проездных документов | ДДиТ | пассажиропоток отдельных категорий лиц, использующих льготные проездные документы для проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, в год | млн. чел. | 15,0 | 15,0 | 15,0 | бюджет города Перми | 179855,500 | 179855,500 | 179855,500 |
млн. чел. | 4,1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 49757,427 | 0,000 | 0,000 | ||||
(п. 1.2.1.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.03.2018 N 174) | |||||||||||
Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования | итого | 229612,927 | 179855,500 | 179855,500 | |||||||
бюджет города Перми | 179855,500 | 179855,500 | 179855,500 | ||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 49757,427 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.03.2018 N 174) | |||||||||||
1.2.1.1.7 | Осуществление регулярных перевозок пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми в связи с празднованием Нового года по регулируемому тарифу города Перми | ДДиТ | количество транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки в новогоднюю ночь | ед. | 54 | - | - | бюджет города Перми | 265,561 | 0,000 | 0,000 |
(п. 1.2.1.1.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.12.2018 N 981) | |||||||||||
Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 265,561 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.12.2018 N 981) | |||||||||||
1.2.1.1.8 | Осуществление регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемому тарифу города Перми | ДДиТ ДДиТ ДДиТ ДДиТ ДДиТ ДДиТ | количество транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, работающих на экологически чистых видах топлива, в том числе на компримированном газе и электрической энергии | ед. | 300 | 300 | 300 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
количество транспортных средств с низким расположением пола на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ед. | 880 | 880 | 880 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
в том числе на автобусных маршрутах регулярных перевозок | ед. | 814 | 814 | 814 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
количество транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, оборудованных системами видеофиксации | ед. | 1079 | 1257 | 1257 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
экологический класс транспортных средств на автобусных муниципальных маршрутах регулярных перевозок | евро | 3 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
количество муниципальных автобусных маршрутов, осуществляющих регулярные перевозки по регулируемым тарифам в городе Перми на основании заключенных муниципальных контрактов | ед. | 3 | - | - | бюджет города Перми | 68,446 | 0,000 | 0,000 | |||
МКУ "Гортранс" | ед. | - | 7 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 7386,758 | 0,000 | |||
(п. 1.2.1.1.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.12.2018 N 981) | |||||||||||
Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 68,446 | 7386,758 | 0,000 | |||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.12.2018 N 981) | |||||||||||
1.2.1.1.9 | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по маршруту "Пермь II - Пермь I" в связи с изменением железнодорожного сообщения на участке Пермь II - ОП "Мотовилиха" | МКУ "Гортранс" | количество муниципальных автобусных маршрутов, осуществляющих регулярные перевозки по регулируемым тарифам в городе Перми, по маршруту "Пермь II - Пермь I" | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет Пермского края | 2859,900 | 22381,800 | 22381,800 |
(п. 1.2.1.1.9 введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.12.2018 N 981) | |||||||||||
Итого по мероприятию 1.2.1.1.9, в том числе по источникам финансирования | бюджет Пермского края | 2859,900 | 22381,800 | 22381,800 | |||||||
(введено Постановлением Администрации г. Перми от 14.12.2018 N 981) | |||||||||||
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1083130,899 | 833974,653 | 830334,600 | |||||||
бюджет города Перми | 1030513,572 | 811592,853 | 807952,800 | ||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 49757,427 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
бюджет Пермского края | 2859,900 | 22381,800 | 22381,800 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.12.2018 N 1032) | |||||||||||
1.2.1.2 | Выполнение функции по управлению регулярными перевозками и контролю за работой муниципальных маршрутов города Перми | ||||||||||
1.2.1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МКУ "Гортранс" | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 35930,576 | 34593,400 | 34529,900 |
количество функционирующих автоматизированных систем учета пассажиропотока (далее - АСУП) | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 118,705 | 93,400 | 93,400 | |||
количество изготовленных льготных проездных документов в виде пластиковых карт | тыс. шт. | 15 | 7,7 | 8,2 | бюджет города Перми | 729,563 | 547,600 | 582,400 | |||
количество пополнений льготных проездных документов в виде пластиковых карт в год | тыс. шт. | 299,3 | 231,2 | 231,2 | бюджет города Перми | 7316,948 | 8229,500 | 8229,500 | |||
количество часов информирования населения Пермского городского округа о порядке и условиях предоставления транспортных услуг на территории города Перми | тыс. час. | 265,757 | 192,866 | 192,866 | бюджет города Перми | 622,784 | 1205,300 | 1230,600 | |||
количество посещений информационного ресурса в сети Интернет www.gortransperm.ru в год | тыс. ед. | 2835 | 2835 | 2835 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
количество установленных указателей с информацией о расписании движения транспортных средств по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми на остановочных пунктах, используемых в регулярных перевозках города Перми | ед. | 179 | - | - | бюджет города Перми | 450,553 | 0,000 | 0,000 | |||
количество функционирующих автоматизированных систем навигационного контроля и управления транспортом | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 4152,579 | 6407,800 | 6411,200 | |||
количество проведенных проверок работы транспортных средств на маршрутах регулярных перевозок | ед. | 18000 | 18000 | 18000 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
(п. 1.2.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.12.2018 N 1032) | |||||||||||
Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 49321,708 | 51077,000 | 51077,000 | |||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.12.2018 N 1032) | |||||||||||
Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 49321,708 | 51077,000 | 51077,000 | |||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.12.2018 N 1032) | |||||||||||
Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1132452,607 | 885051,653 | 881411,600 | |||||||
бюджет города Перми | 1079835,280 | 862669,853 | 859029,800 | ||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 49757,427 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
бюджет Пермского края | 2859,900 | 22381,800 | 22381,800 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.12.2018 N 1032) | |||||||||||
1.2.2 | Задача. Обеспечение территориальной доступности услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми | ||||||||||
1.2.2.1 | Обеспечение объектами транспортной инфраструктуры автомобильных дорог местного значения и поддержание их в нормативном состоянии | ||||||||||
1.2.2.1.1 | Обустройство остановочных пунктов, используемых в регулярных перевозках пассажиров | ДДиТ | количество остановочных пунктов (площадок), используемых в регулярных перевозках пассажиров, обустроенных (в том числе остановочными павильонами) в соответствии с нормативными требованиями | ед. | 2 | 6 | 4 | бюджет города Перми | 1740,306 | 2895,400 | 2482,200 |
количество изготовленных и установленных остановочных павильонов | ед. | 18 | 10 | 13 | бюджет города Перми | 2260,283 | 1312,600 | 1725,800 | |||
количество разработанных проектов обустройства остановочных пунктов, используемых в регулярных перевозках города Перми | ед. | 6 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 590,000 | 300,000 | 300,000 | |||
количество установленных информационных табличек (нарастающим итогом) | ед. | 246 | 246 | 246 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
(п. 1.2.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.12.2018 N 1032) | |||||||||||
Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 4590,589 | 4508,000 | 4508,000 | |||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.12.2018 N 1032) | |||||||||||
1.2.2.1.2 | Содержание и ремонт остановочных пунктов | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Дзержинском районе города Перми | ед. | 134 | 134 | 134 | бюджет города Перми | 2482,450 | 2600,000 | 2600,000 |
количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Дзержинском районе города Перми | ед. | 66 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 4116,321 | 47,900 | 47,900 | |||
МКУ "Благоустройство Индустриального района" | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Индустриальном районе города Перми | ед. | 145 | 147 | 147 | бюджет города Перми | 2968,700 | 2968,700 | 2968,700 | ||
количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Индустриальном районе города Перми | ед. | 3 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 67,800 | 67,800 | 67,800 | |||
МКУ "Благоустройство Кировского района" | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Кировском районе города Перми | ед. | 117 | 117 | 118 | бюджет города Перми | 2238,100 | 2256,000 | 2256,000 | ||
МКУ "Благоустройство Ленинского района" | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Ленинском районе города Перми | ед. | 132 | 132 | 132 | бюджет города Перми | 3498,900 | 3969,700 | 3969,700 | ||
количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Ленинском районе города Перми | ед. | 7 | - | - | бюджет города Перми | 470,800 | 0,000 | 0,000 | |||
МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 204 | 204 | 204 | бюджет города Перми | 3846,500 | 3846,500 | 3846,500 | ||
количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 15 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 503,603 | 514,800 | 514,800 | |||
МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 156 | 156 | 156 | бюджет города Перми | 2575,600 | 2575,600 | 2575,600 | ||
количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 33 | 156 | 156 | бюджет города Перми | 836,329 | 984,000 | 984,000 | |||
МКУ "Благоустройство Свердловского района" | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Свердловском районе города Перми | ед. | 199 | 199 | 199 | бюджет города Перми | 4296,762 | 4350,000 | 4350,000 | ||
количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Свердловском районе города Перми | ед. | 109 | 50 | 20 | бюджет города Перми | 8121,912 | 1450,200 | 1450,200 | |||
МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в поселке Новые Ляды | ед. | 11 | 11 | 11 | бюджет города Перми | 67,261 | 127,900 | 127,900 | ||
количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в поселке Новые Ляды | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 60,639 | 0,000 | 0,000 | |||
итого по показателям непосредственного результата | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании | ед. | 1098 | 1100 | 1101 | бюджет города Перми | 21974,273 | 22694,400 | 22694,400 | ||
количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту | ед. | 235 | 217 | 187 | бюджет города Перми | 14177,404 | 3064,700 | 3064,700 | |||
(п. 1.2.2.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.12.2018 N 1032) | |||||||||||
Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 36151,677 | 25759,100 | 25759,100 | |||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.12.2018 N 1032) | |||||||||||
Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам | бюджет города Перми | 40742,266 | 30267,100 | 30267,100 | |||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.12.2018 N 1032) | |||||||||||
1.2.2.2 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере регулярных перевозок города Перми | ||||||||||
(введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.12.2018 N 981) | |||||||||||
1.2.2.2.1 | Приобретение транспортных средств в собственность муниципального образования | ДИО | количество приобретенных автобусов | ед. | 77 | 8 | 10 | бюджет города Перми | 350000,000 | 93500,000 | 53500,000 |
бюджет Пермского края | 443500,000 | 0,000 | 53500,000 | ||||||||
ДИО | количество приобретенных трамваев | ед. | - | 7 | 9 | бюджет города Перми | 0,000 | 140000,000 | 180000,000 | ||
бюджет Пермского края | 0,000 | 140000,000 | 180000,000 | ||||||||
Итого по мероприятию 1.2.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 793500,000 | 373500,000 | 467000,000 | |||||||
бюджет города Перми | 350000,000 | 233500,000 | 233500,000 | ||||||||
бюджет Пермского края | 443500,000 | 140000,000 | 233500,000 | ||||||||
(введено Постановлением Администрации г. Перми от 14.12.2018 N 981) | |||||||||||
Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам | итого | 793500,000 | 373500,000 | 467000,000 | |||||||
бюджет города Перми | 350000,000 | 233500,000 | 233500,000 | ||||||||
бюджет Пермского края | 443500,000 | 140000,000 | 233500,000 | ||||||||
(введено Постановлением Администрации г. Перми от 14.12.2018 N 981) | |||||||||||
1.2.2.3 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние трамвайных путей | ||||||||||
(введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.12.2018 N 981) | |||||||||||
1.2.2.3.1 | Капитальный ремонт трамвайных путей от ул. 1905 года до станции Пермь II с устройством контактной сети трамвайной линии | ДДиТ | количество объектов, в отношении которых разработана проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 10000,000 | 0,000 | 0,000 |
протяженность трамвайных путей, подлежащих капитальному ремонту, с учетом одиночного пути | км | - | 7,9 | 4,2 | бюджет города Перми | 0,000 | 116500,000 | 116500,000 | |||
бюджет Пермского края | 0,000 | 116500,000 | 116500,000 | ||||||||
Итого по мероприятию 1.2.2.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 10000,000 | 233000,000 | 233000,000 | |||||||
бюджет города Перми | 10000,000 | 116500,000 | 116500,000 | ||||||||
бюджет Пермского края | 0,000 | 116500,000 | 116500,000 | ||||||||
(введено Постановлением Администрации г. Перми от 14.12.2018 N 981) | |||||||||||
Итого по основному мероприятию 1.2.2.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 10000,000 | 233000,000 | 233000,000 |
бюджет города Перми | 10000,000 | 116500,000 | 116500,000 | |
бюджет Пермского края | 0,000 | 116500,000 | 116500,000 | |
(введено Постановлением Администрации г. Перми от 14.12.2018 N 981) | ||||
Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 844242,266 | 636767,100 | 730267,100 |
бюджет города Перми | 400742,266 | 380267,100 | 380267,100 | |
бюджет Пермского края | 443500,000 | 256500,000 | 350000,000 | |
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.12.2018 N 1032) | ||||
Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 1976694,873 | 1521818,753 | 1611678,700 |
бюджет города Перми | 1480577,546 | 1242936,953 | 1239296,900 | |
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 49757,427 | 0,000 | 0,000 | |
бюджет Пермского края | 446359,900 | 278881,800 | 372381,800 | |
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.12.2018 N 1032) | ||||