Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | ||||||
наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.3.1 | Задача. Организация оздоровления и отдыха детей города Перми за счет средств бюджета Пермского края | ||||||||||
1.3.1.1 | Организация оздоровления и отдыха детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительных детских лагерях | ||||||||||
1.3.1.1.1 | Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей | ДСП | количество детей, охваченных оздоровлением и отдыхом в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительных детских лагерях | чел. | 11100 | 11100 | 11100 | бюджет Пермского края | 151371,500 | 151371,500 | 151371,500 |
ДСП | доля освоения бюджетных средств от общего объема выделенных средств на администрирование деятельности по организации оздоровления и отдыха детей города Перми | % | 100 | 100 | 100 | бюджет Пермского края | 4541,000 | 4541,000 | 4541,000 | ||
Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет Пермского края | 155912,500 | 155912,500 | 155912,500 | |||||||
Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет Пермского края | 155912,500 | 155912,500 | 155912,500 | |||||||
Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет Пермского края | 155912,500 | 155912,500 | 155912,500 | |||||||
1.3.2 | Задача. Организация оздоровления и отдыха детей города Перми за счет средств бюджета города Перми | ||||||||||
1.3.2.1 | Организации оздоровления и отдыха детей в детских лагерях палаточного типа, лагерях досуга и отдыха | ||||||||||
1.3.2.1.1 | Оказание услуг по организации отдыха детей | ДО | количество детей, отдохнувших в детских лагерях палаточного типа | чел. | 145 | 81 | 81 | бюджет города Перми | 574,055 | 320,700 | 320,700 |
ДО | количество детей, отдохнувших в лагерях досуга и отдыха | чел. | 11267 | 8223 | 8223 | бюджет города Перми | 58622,201 | 42784,200 | 42784,200 | ||
КФКС | чел. | 492 | 473 | 473 | бюджет города Перми | 2559,876 | 2461,000 | 2461,000 | |||
ДКМП | чел. | 213 | 170 | 170 | бюджет города Перми | 1108,239 | 884,500 | 884,500 | |||
итого по показателям непосредственного результата | чел. | 11972 | 8866 | 8866 | бюджет города Перми | 62290,316 | 46129,700 | 46129,700 | |||
(п. 1.3.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.09.2018 N 634) | |||||||||||
Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 62864,371 | 46450,400 | 46450,400 | |||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.09.2018 N 634) | |||||||||||
1.3.2.1.2 | Субсидии организациям отдыха детей и их оздоровления независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям | ДСП | количество детей, отдохнувших в детских лагерях палаточного типа | чел. | 410 | 341 | 341 | бюджет города Перми | 1623,190 | 1350,000 | 1350,000 |
ДСП | количество детей, отдохнувших в лагерях досуга и отдыха | чел. | 303 | 451 | 451 | бюджет города Перми | 1541,820 | 2346,600 | 2346,600 | ||
(п. 1.3.2.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.11.2018 N 872) | |||||||||||
Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 3165,010 | 3696,600 | 3696,600 | |||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.11.2018 N 872) | |||||||||||
Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 66029,381 | 50147,000 | 50147,000 | |||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.11.2018 N 872) | |||||||||||
1.3.2.2 | Финансовое обеспечение на увеличение переданных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей | ||||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.11.2018 N 872) | |||||||||||
1.3.2.2.1 | Возмещение части затрат на отдых и оздоровление детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей | ДСП | количество детей, отдохнувших в организациях, получивших субсидию | чел. | 2853 | 2236 | 2236 | бюджет города Перми | 10744,499 | 8424,500 | 8424,500 |
Итого по мероприятию 1.3.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 10744,499 | 8424,500 | 8424,500 | |||||||
Итого по основному мероприятию 1.3.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 10744,499 | 8424,500 | 8424,500 | |||||||
1.3.2.3 | Проведение мероприятий по администрированию отдыха детей в каникулярное время | ||||||||||
1.3.2.3.1 | Администрирование отдыха детей в каникулярное время | ДСП | количество мероприятий по администрированию отдыха детей в каникулярное время | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 418,725 | 504,800 | 504,800 |
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 15.06.2018 N 398, от 07.11.2018 N 872) | |||||||||||
Итого по мероприятию 1.3.2.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 418,725 | 504,800 | 504,800 | |||||||
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 15.06.2018 N 398, от 07.11.2018 N 872) | |||||||||||
Итого по основному мероприятию 1.3.2.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 418,725 | 504,800 | 504,800 | |||||||
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 15.06.2018 N 398, от 07.11.2018 N 872) | |||||||||||
Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 77192,605 | 59076,300 | 59076,300 | |||||||
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 15.06.2018 N 398, от 25.09.2018 N 634, от 07.11.2018 N 872) | |||||||||||
Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | всего | 233105,105 | 214988,800 | 214988,800 | |||||||
бюджет города Перми | 77192,605 | 59076,300 | 59076,300 | ||||||||
бюджет Пермского края | 155912,500 | 155912,500 | 155912,500 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.11.2018 N 872) | |||||||||||