Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной Программы
N п.п. | Наименование мероприятий Программы | Источник финансирования | Форма финансового обеспечения | Финансовые затраты, тыс. руб. | Исполнитель мероприятия | Участник мероприятия | ||||||||
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | Всего | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение Программы, в том числе: | Всего | 600971,25 | 546469,72 | 744826,87 | 524254,01 | 498314,01 | 2914835,86 | |||||||
ФБ | 0,00 | 0,00 | 107100,00 | 0,00 | 0,00 | 107100,00 | ||||||||
РБ | 7755,89 | 9148,88 | 74226,62 | 0,00 | 0,00 | 91131,39 | ||||||||
МБ | 538519,36 | 537320,84 | 540605,25 | 524254,01 | 498314,01 | 2639013,47 | ||||||||
ПП | 54696,00 | 0,00 | 22895,00 | 0,00 | 0,00 | 77591,00 | ||||||||
Главный распорядитель бюджетных средств: комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Калининград" | Всего | 600971,25 | 546469,72 | 744826,87 | 524254,01 | 498314,01 | 2914835,86 | |||||||
ФБ | 0,00 | 0,00 | 107100,00 | 0,00 | 0,00 | 107100,00 | ||||||||
РБ | 7755,89 | 9148,88 | 74226,62 | 0,00 | 0,00 | 91131,39 | ||||||||
МБ | 538519,36 | 537320,84 | 540605,25 | 524254,01 | 498314,01 | 2639013,47 | ||||||||
ПП | 54696,00 | 0,00 | 22895,00 | 0,00 | 0,00 | 77591,00 | ||||||||
1.1.1 | Проектирование сетей наружного освещения, документальное оформление технологического присоединения к электрическим сетям | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 8547,18 | 6879,40 | 3108,21 | 3000,00 | 3000,00 | 24534,79 | КГХ, МКУ "КСЗ" | Сторонние организации | |||
ФБ | ||||||||||||||
РБ | ||||||||||||||
МБ | 8547,18 | 6879,40 | 3108,21 | 3000,00 | 3000,00 | 24534,79 | ||||||||
ПП | ||||||||||||||
1.1.2 | Изготовление технической документации (технического паспорта) для последующего учета объектов наружного освещения в реестре муниципального имущества | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 1189,40 | 520,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1710,00 | КГХ, МКУ "КСЗ" | Сторонние организации | |||
ФБ | ||||||||||||||
РБ | ||||||||||||||
МБ | 1189,40 | 520,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1710,00 | ||||||||
ПП | ||||||||||||||
1.1.3 | Строительство нового и модернизация существующего наружного освещения на городских территориях, в т.ч. на объектах социально-культурной сферы и прилегающих к ним территориях, праздничного освещения | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 46804,17 | 31864,19 | 37987,03 | 55974,99 | 33854,99 | 206485,37 | КГХ, МКУ "КСЗ" | Сторонние организации | |||
ФБ | ||||||||||||||
РБ | 4132,01 | 4132,01 | ||||||||||||
МБ | 46804,17 | 31864,19 | 33855,02 | 55974,99 | 33854,99 | 202353,36 | ||||||||
ПП | ||||||||||||||
1.1.4 | Выполнение мероприятий по разграничению балансовой принадлежности сетей наружного освещения обособленных хозяйствующих субъектов | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | КГХ, МКУ "КСЗ" | Сторонние организации | |||
ФБ | ||||||||||||||
РБ | ||||||||||||||
МБ | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | ||||||||
ПП | ||||||||||||||
1.1.5 | Реализация ВЦП "Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград" | Всего | Закупка товаров, работ и услуг, субсидия юридическим лицам | 373940,25 | 402050,76 | 388076,48 | 379550,02 | 375730,02 | 1919347,53 | КГХ, МКУ "КСЗ" | Сторонние организации, МКП "Дирекция ландшафтных парков" | |||
ФБ | ||||||||||||||
РБ | ||||||||||||||
МБ | 373940,25 | 402050,76 | 384579,72 | 379550,02 | 375730,02 | 1915850,77 | ||||||||
ПП | 3496,76 | 3496,76 | ||||||||||||
1.1.6 | Разработка проектной документации на выполнение работ по благоустройству скверов и зеленых зон | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 1668,49 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1768,49 | КГХ, МКУ "КСЗ" | Сторонние организации | |||
ФБ | ||||||||||||||
РБ | ||||||||||||||
МБ | 1668,49 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1768,49 | ||||||||
ПП | ||||||||||||||
1.1.7 | Благоустройство скверов и зеленых зон, памятников, фонтанов, лестниц | Всего | Субсидии юридическим лицам, закупка товаров, работ и услуг | 17753,07 | 14356,79 | 10868,61 | 1350,00 | 1350,00 | 45678,47 | КГХ, МКУ "КСЗ" | МКП "Дирекция ландшафтных парков", сторонние организации | |||
ФБ | ||||||||||||||
РБ | 7194,61 | 7194,61 | ||||||||||||
МБ | 17753,07 | 14356,79 | 3674,00 | 1350,00 | 1350,00 | 38483,86 | ||||||||
ПП | ||||||||||||||
1.1.8 | Проектирование городских фонтанов | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | КГХ, МКУ "КСЗ" | Сторонние организации | |||
ФБ | ||||||||||||||
РБ | ||||||||||||||
МБ | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | ||||||||
ПП | ||||||||||||||
1.1.9 | Установка детских игровых и спортивных площадок, остановочных павильонов, урн | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 1807,77 | 11081,84 | 11503,24 | 2000,00 | 2000,00 | 28392,85 | КГХ, МКУ "КСЗ" | Сторонние организации | |||
ФБ | ||||||||||||||
РБ | 841,09 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5841,09 | ||||||||
МБ | 966,68 | 6081,84 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 11048,52 | ||||||||
ПП | 11503,24 | 11503,24 | ||||||||||||
1.1.10 | Реализация проекта "Развитие туристско-рекреационной инфраструктуры на основе восстановления и сохранения культурно-исторического наследия городских парков" - выполнение работ по благоустройству Макс-Ашманн парка | Всего | Субсидия юридическим лицам | 57566,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57566,50 | КГХ | МКП "Дирекция ландшафтных парков" | |||
ФБ | ||||||||||||||
РБ | ||||||||||||||
МБ | 2870,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2870,50 | ||||||||
ПП | 54696,00 | 54696,00 | ||||||||||||
1.1.11 | Организация мест захоронения, ремонт дорожного покрытия кладбищ | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 3275,97 | 6694,90 | 8009,30 | 0,00 | 0,00 | 17980,17 | КГХ, МКУ "КСЗ" | Сторонние организации | |||
ФБ | ||||||||||||||
РБ | ||||||||||||||
МБ | 3275,97 | 6694,90 | 8009,30 | 0,00 | 0,00 | 17980,17 | ||||||||
ПП | ||||||||||||||
1.1.12 | Создание и актуализация информационной системы, содержащей сведения о сетях и сооружениях, находящихся в ведении МКУ "КСЗ" | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 3000,00 | КГХ, МКУ "КСЗ" | Сторонние организации | |||
ФБ | ||||||||||||||
РБ | ||||||||||||||
МБ | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 3000,00 | ||||||||
ПП | ||||||||||||||
1.1.13 | Реализация ВЦП "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград" | Всего | Закупка товаров, работ и услуг, субсидия юридическим лицам | 0,00 | 0,00 | 202895,00 | 0,00 | 0,00 | 202895,00 | КГХ, МКУ "КСЗ", МКУ "КР МКД", МКУ "ГДСР" | Сторонние организации | |||
ФБ | 107100,00 | 107100,00 | ||||||||||||
РБ | 62900,00 | 62900,00 | ||||||||||||
МБ | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | ||||||||
ПП | 7895,00 | 7895,00 | ||||||||||||
2.1.1 | Ликвидация зон загрязнения и засорения водных объектов | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 3545,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3545,38 | КГХ, МКУ "КСЗ" | Сторонние организации | |||
ФБ | ||||||||||||||
РБ | ||||||||||||||
МБ | 3545,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3545,38 | ||||||||
ПП | ||||||||||||||
2.1.2 | Выполнение электромонтажных работ по подключению к электрической сети установки газоанализатора | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 57,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,99 | КГХ | Сторонние организации | |||
ФБ | ||||||||||||||
РБ | ||||||||||||||
МБ | 57,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,99 | ||||||||
ПП | ||||||||||||||
2.1.3 | Устройство площадки для размещения газоаналитического оборудования и опоры для ретрорефлектора | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | КГХ | Сторонние организации | |||
ФБ | ||||||||||||||
РБ | ||||||||||||||
МБ | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | ||||||||
ПП | ||||||||||||||
2.1.4 | Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка в пос. Прегольском | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 7,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,47 | КГХ, МКУ "КСЗ" | Сторонние организации | |||
ФБ | ||||||||||||||
РБ | ||||||||||||||
МБ | 7,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,47 | ||||||||
ПП | ||||||||||||||
2.1.5 | Текущее содержание, поверка газоаналитического оборудования | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 66,99 | 99,00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 | 1653,99 | КГХ | Сторонние организации | |||
ФБ | ||||||||||||||
РБ | ||||||||||||||
МБ | 66,99 | 99,00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 | 1653,99 | ||||||||
ПП | ||||||||||||||
2.1.6 | Сбор и размещение в средствах массовой информации информационных бюллетеней о степени загрязнения природной среды | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 45,00 | 55,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,50 | КГХ | Сторонние организации | |||
ФБ | ||||||||||||||
РБ | ||||||||||||||
МБ | 45,00 | 55,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,50 | ||||||||
ПП | ||||||||||||||
2.1.7 | Обеспечение безопасного совместного проживания человека и животного | Всего | Субсидия юридическим лицам | 11120,40 | 3238,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14358,46 | КГХ | МКП "Служба защиты животных" | |||
ФБ | ||||||||||||||
РБ | ||||||||||||||
МБ | 11120,40 | 3238,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14358,46 | ||||||||
ПП | ||||||||||||||
2.1.8 | Эксплуатация гидросистемы города | Всего | Целевая субсидия | 55859,95 | 55612,10 | 57000,00 | 57000,00 | 57000,00 | 282472,05 | КГХ | МБУ "Гидротехник" | |||
ФБ | ||||||||||||||
РБ | ||||||||||||||
МБ | 55859,95 | 55612,10 | 57000,00 | 57000,00 | 57000,00 | 282472,05 | ||||||||
ПП | ||||||||||||||
2.1.9 | Приобретение техники и специализированного оборудования МБУ "Гидротехник" | Всего | Целевая субсидия | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 45000,00 | КГХ | МБУ "Гидротехник" | |||
ФБ | ||||||||||||||
РБ | ||||||||||||||
МБ | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 45000,00 | ||||||||
ПП | ||||||||||||||
2.1.10 | Защита и воспроизводство городских лесов | Всего | Целевая субсидия | 9040,44 | 8026,50 | 7933,00 | 7933,00 | 7933,00 | 40865,94 | КГХ | МБУ "Городские леса" | |||
ФБ | ||||||||||||||
РБ | ||||||||||||||
МБ | 9040,44 | 8026,50 | 7933,00 | 7933,00 | 7933,00 | 40865,94 | ||||||||
ПП | ||||||||||||||
2.1.11 | Приобретение техники и специализированного оборудования МБУ "Городские леса" | Всего | Целевая субсидия | 429,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,53 | КГХ | МБУ "Городские леса" |
ФБ | |||||||||||
РБ | |||||||||||
МБ | 429,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,53 | |||||
ПП | |||||||||||
2.1.12 | Выполнение работ по внесению изменений и дополнений в Лесоустройство городских лесов города Калининграда | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | КГХ | Сторонние организации |
ФБ | |||||||||||
РБ | |||||||||||
МБ | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |||||
ПП | |||||||||||
2.1.13 | Изготовление бланков порубочных билетов | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | КГХ | Сторонние организации |
ФБ | |||||||||||
РБ | |||||||||||
МБ | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |||||
ПП | |||||||||||
2.1.14 | Разработка проектной документации на выполнение работ по рекультивации городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 3994,30 | 2396,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6390,88 | КГХ | Сторонние организации |
ФБ | |||||||||||
РБ | 3994,30 | 3994,30 | |||||||||
РБ (остатки) | 2396,58 | 2396,58 | |||||||||
МБ | |||||||||||
ПП | |||||||||||
2.1.15 | Разработка проектной документации на выполнение работ по рекультивации территории по объекту "Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ "Дарита" (золоотвал) г. Калининграда" | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 2920,50 | 1752,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4672,80 | КГХ | Сторонние организации |
ФБ | |||||||||||
РБ | 2920,50 | 2920,50 | |||||||||
РБ (остатки) | 1752,30 | 1752,30 | |||||||||
МБ | |||||||||||
ПП | |||||||||||
2.1.16 | Подготовка и опубликование уведомлений о проведении общественных слушаний по объектам "Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ "Дарита" (золоотвал) г. Калининграда" и "Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда" | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,50 | КГХ | Сторонние организации |
ФБ | |||||||||||
РБ | |||||||||||
МБ | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,50 | |||||
ПП | |||||||||||
2.1.17 | Экспертиза проектной документации на выполнение работ по объекту "Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда" | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | КГХ | Сторонние организации |
ФБ | |||||||||||
РБ | |||||||||||
МБ | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | |||||
ПП | |||||||||||
2.1.18 | Экспертиза проектной документации на выполнение работ по рекультивации территории по объекту "Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ "Дарита" (золоотвал) г. Калининграда" | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | КГХ | Сторонние организации |
ФБ | |||||||||||
РБ | |||||||||||
МБ | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | |||||
ПП | |||||||||||
2.1.19 | Государственная экологическая экспертиза проектной документации на выполнение работ по объекту "Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда" | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 200,00 | 238,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,31 | КГХ | Сторонние организации |
ФБ | |||||||||||
РБ | |||||||||||
МБ | 200,00 | 238,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,31 | |||||
ПП | |||||||||||
2.1.20 | Государственная экологическая экспертиза проектной документации на выполнение работ по рекультивации территории по объекту "Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ "Дарита" (золоотвал) г. Калининграда" | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 200,00 | 238,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,31 | КГХ | Сторонние организации |
ФБ | |||||||||||
РБ | |||||||||||
МБ | 200,00 | 238,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,31 | |||||
ПП | |||||||||||
2.1.21 | Проверка сметной документации по объекту "Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда" | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 0,00 | 36,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,09 | КГХ | Сторонние организации |
ФБ | |||||||||||
РБ | |||||||||||
МБ | 0,00 | 36,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,09 | |||||
ПП | |||||||||||
2.1.22 | Проверка сметной документации по объекту "Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ "Дарита" (золоотвал) г. Калининграда" | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 0,00 | 28,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,49 | КГХ | Сторонние организации |
ФБ | |||||||||||
РБ | |||||||||||
МБ | 0,00 | 28,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,49 | |||||
ПП | |||||||||||
2.1.23 | Изготовление технической документации и отчетов о рыночной стоимости на бесхозяйные объекты для последующего учета гидротехнических объектов в реестре муниципального имущества | Всего | Целевая субсидия | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | КГХ | МБУ "Гидротехник" |
ФБ | |||||||||||
РБ | |||||||||||
МБ | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | |||||
ПП | |||||||||||
2.1.24 | Предоставление муниципальных грантов для реализации социальных проектов в сфере экологии | Всего | Субсидии | 0,00 | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1700,00 | КГХ | Сторонние организации |
ФБ | |||||||||||
РБ | |||||||||||
МБ | 0,00 | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1700,00 | |||||
ПП | |||||||||||
2.1.25 | Перемещение, временное хранение, утилизация транспорта, непригодного к эксплуатации и имеющего признаки брошенного | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 1050,00 | КГХ, МКУ "КСЗ" | Сторонние организации |
ФБ | |||||||||||
РБ | |||||||||||
МБ | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 1050,00 | |||||
ПП |