Образец
Журнал
внутреннего финансового контроля за ____ год
__________________________________
(наименование бюджетной процедуры)
Дата | Наименование операции | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции, Ф.И.О. | Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, Ф.И.О. | Характеристики контрольного действия | Результаты контрольного действия (выявленные недостатки и нарушения) | Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) | Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения | Отметка об устранении, дата, подпись и Ф.И.О. исполнителя |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |