Наименование показателя | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2015 - 2018 г.г. |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Расходы на обеспечение деятельности и осуществление мероприятий по ведению лесного хозяйства - всего | 954 144,0 | 954 144,0 | 954 144,0 | 954 144,0 | 3 816 576,0 |
в том числе за счет: средств субвенций | 433 960,3 | 433 960,3 | 433 960,3 | 433 960,3 | 1 735 841,2 |
средств бюджета субъекта Российской Федерации | 265 131,0 | 265 131,0 | 265 131,0 | 265 131,0 | 1 060 524,0 |
средств арендаторов | 44 945,5 | 44 945,5 | 44 945,5 | 44 945,5 | 179 782,0 |
иных источников | 210 107,2 | 210 107,2 | 210 107,2 | 210 107,2 | 840 428,8 |
из них: расходы на реализацию мероприятий - всего | 632 046,0 | 622 870,9 | 620 751,8 | 712 002,3 | 2 587 671,0 |
в том числе по источникам поступления средств: средства субвенций | 185 622,3 | 185 622,3 | 185 622,3 | 212 908,8 | 769 775,7 |
средства субъекта Российской Федерации | 191 371,0 | 181 069,0 | 178 908,0 | 205 207,5 | 756 555,5 |
средства арендаторов | 44 945,5 | 46 072,4 | 46 114,3 | 52 893,1 | 190 025,3 |
иные источники | 210 107,2 | 210 107,2 | 210 107,2 | 240 993,0 | 871 314,6 |
2. Доходы от использования лесов, поступающие в бюджетную систему Российской Федерации, всего | 551 655,1 | 565 979,2 | 575 793,8 | 660 435,5 | 2 353 863,6 |
в том числе: в федеральный бюджет | 535 901,9 | 550 194,7 | 559 002,6 | 641 176,0 | 2 286 275,2 |
в бюджет субъекта Российской Федерации | 15 753,2 | 15 784,5 | 16 791,2 | 19 259,5 | 67 588,4 |
3. Процент выделенных средств субвенций федерального бюджета от доходов федерального бюджета за использование лесов, % | 34,6 | 33,7 | 33,2 | 33,2 | 33,7 |
4. Процент выделенных средств субъектом Российской Федерации от доходов субъекта Российской Федерации за использование лесов, % | 1 214,8 | 1 147,1 | 1 065,5 | 1 065,5 | 1 119,4 |
5. Показатель доходности лесного хозяйства субъекта Российской Федерации (отношение общего значения доходов к общему значению расходов на реализацию мероприятий), % | 87,3 | 90,9 | 92,8 | 92,8 | 91,0 |
Согласно Лесному плану доходность бюджетной системы прогнозируется на уровне 85 - 90% в течение всего расчетного периода.