ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "НАШ ДВОР - НАШ ДОМ" НА 2018 - 2021 ГОДЫ (с изменениями на: 28.04.2017)

N п/п

Наименование мероприятия

Расчет затрат (с пояснениями)

Нормативная ссылка

1

2

3

4

1.

Задача: ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Волгограда (далее - МКД)

1.1.

Мероприятие: разработка проектно-сметной документации на выполнение ремонта дворовых территорий МКД

Прогнозная стоимость разработки проектно-сметной документации определена в размере 5% от стоимости ремонта по годам реализации Программы за счет средств бюджета Волгоградской области и составляет 55325,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 277226,3 тыс. руб. x 5% = 13861,3 тыс. рублей;
2019 год - 276767,9 тыс. руб. x 5% = 13838,4 тыс. рублей;
2020 год - 276436,8 тыс. руб. x 5% = 13821,8 тыс. рублей;
2021 год - 276084,4 тыс. руб. x 5% = 13804,2 тыс. рублей

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

1.2.

Мероприятие: ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД

Затраты по мероприятию за счет средств бюджета Волгоградской области составляют 1106515,4 тыс. рублей. Потребность в финансировании данного мероприятия определена исходя из средней цены стоимости ремонта 1 кв. м дорожного покрытия дворовых территорий МКД, сложившейся по ранее выполненным объектам, пересчитанной с учетом прогнозных индексов-дефляторов по годам реализации Программы, и количества кв. м, планируемых к ремонту в рамках Программы, в том числе по годам:
2018 год - 39415,86 кв. м x 7033,37 руб. = 277226,3 тыс. рублей;
2019 год - 37334,61 кв. м x (7033,37 руб. x 105,4%) = 276767,9 тыс. рублей;
2020 год - 35959,47 кв. м x (7413,17 руб. x 103,7%) = 276436,8 тыс. рублей;
2021 год - 34598,83 кв. м x (7687,46 руб. x 103,8%) = 276084,4 тыс. рублей

Локально-сметные расчеты, расчет затрат, калькуляции комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда

2.

Задача: организация освещения дворовых территорий МКД

2.1.

Мероприятие: разработка проектно-сметной документации на строительство линий наружного освещения на дворовых территориях МКД

Стоимость разработки проектно-сметной документации определена исходя из расчета средневзвешенной цены за одну дворовую территорию с учетом стоимости проектно-изыскательских работ в размере 106,1 тыс. рублей с применением прогнозных индексов-дефляторов в зависимости от года реализации мероприятий Программы и составляет 12719,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 28 дворов x 106,1 тыс. руб. = 2970,8 тыс. рублей;
2019 год - 28 дворов x (106,1 тыс. руб. x 105,4%) = 3131,2 тыс. рублей;
2020 год - 28 дворов x (111,829 тыс. руб. x 103,7%) = 3247,2 тыс. рублей;
2021 год - 28 дворов x (115,968 тыс. руб. x 103,8%) = 3370,4 тыс. рублей

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

2.2.

Мероприятие: строительство линий наружного освещения на дворовых территориях МКД

Потребность в финансировании строительства линий наружного освещения определена исходя из средневзвешенной цены одной светоточки, сложившейся по ранее выполненным объектам, пересчитанной с учетом прогнозных индексов-дефляторов по годам реализации Программы, и количества светоточек, планируемых к строительству в рамках Программы, и на 2018 - 2021 годы составляет 25439,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 112 светоточек x 53,05 тыс. руб. = 5941,6 тыс. рублей;
2019 год - 112 светоточек x (53,05 тыс. руб. x 105,4%) = 6262,5 тыс. рублей;
2020 год - 112 светоточек x (55,915 тыс. руб. x 103,7%) = 6494,2 тыс. рублей;
2021 год - 112 светоточек x (57,984 тыс. руб. x 103,8%) = 6741 тыс. рублей

Локально-сметные расчеты, расчет затрат, калькуляции комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда

3.

Задача: устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД

3.1.

Мероприятие: размещение малых архитектурных форм (далее - МАФ) на дворовых территориях МКД

Стоимость определена исходя из рыночных цен (в которой учтена стоимость установки) с применением прогнозных индексов-дефляторов в зависимости от года реализации мероприятий Программы и составляет 23866,5 тыс. рублей (1692 МАФ), в том числе по годам:
2018 год - 6000 тыс. 400 рублей (504 МАФ), из них:
1206 тыс. 230 рублей - качели "Средние" (72 шт.),
2963 тыс. 246 рублей - гимнастический городок (36 шт.),
345 тыс. 292 рубля - скамья на металлических ножках (144 шт.),
559 тыс. 389 рублей - урна со вставкой (144 шт.),
244 тыс. 444 рубля - песочница (36 шт.),
410 тыс. 607 рублей - качалка-балансир "Малая" (36 шт.),
271 тыс. 192 рубля - счеты со столиками (36 шт.);
2019 год - 5974 тыс. 500 рублей
(468 МАФ), из них:
1271 тыс. 366 рублей - качели "Средние" (72 шт.),
3123 тыс. 261 рубль - гимнастический городок (36 шт.),
363 тыс. 638 рублей - скамья на металлических ножках (144 шт.),
589 тыс. 386 рублей - урна со вставкой (144 шт.),
194 тыс. 069 рублей - песочница (36 шт.),
432 тыс. 780 рублей - качалка-балансир "Малая" (36 шт.);
2020 год - 5955 тыс. 700 рублей
(396 МАФ), из них:
1318 тыс. 407 рублей - качели "Средние" (72 шт.),
3179 тыс. 940 рублей - гимнастический городок (36 шт.),
283 тыс. 052 рубля - скамья на металлических ножках (108 шт.),
458 тыс. 395 рублей - урна со вставкой (108 шт.),
267 тыс. 113 рублей - песочница (36 шт.),
448 тыс. 793 рубля - качалка-балансир "Малая" (36 шт.);
2021 год - 5935 тыс. 900 рублей (324 МАФ), из них:
684 тыс. 253 рубля - качели "Средние" (36 шт.),
3446 тыс. 907 рублей - гимнастический городок (36 шт.),
293 тыс. 808 рублей - скамья на металлических ножках (72 шт.),
475 тыс. 814 рублей - урна со вставкой (72 шт.),
277 тыс. 500 рублей - песочница (36 шт.),
465 тыс. 847 рублей - качалка-балансир "Малая" (36 шт.),
291 тыс. 771 рубль - счеты со столиками (36 шт.)

Расчет произведен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

3.2.

Мероприятие: устройство ограждения объектов, расположенных на дворовых территориях МКД

Стоимость определена исходя из среднерыночной цены с применением прогнозных индексов-дефляторов в зависимости от года реализации мероприятий Программы и составляет 872,2 тыс. рублей (1280 п. м), в том числе по годам:
2018 год - 320 п. м x 636,60 руб. = 203,7 тыс. рублей;
2019 год - 320 п. м x (636,60 руб. x 105,4%) = 214,7 тыс. рублей;
2020 год - 320 п. м x (670,98 руб. x 103,7%) = 222,7 тыс. рублей;
2021 год - 320 п. м x (695,80 руб. x 103,8%) = 231,1 тыс. рублей

Расчет произведен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

4.

Задача: озеленение дворовых территорий МКД

4.1.

Мероприятие: выполнение работ по озеленению дворовых территорий МКД

Количество деревьев = 400 ед.
Стоимость работ по высадке деревьев определена как средняя цена высадки одного дерева с применением прогнозных индексов-дефляторов на срок реализации Программы и составляет 908,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 100 ед. x 2,122 тыс. руб. = 212,2 тыс. рублей;
2019 год - 100 ед. x (2,122 тыс. руб. x 105,4%) = 223,7 тыс. рублей;
2020 год - 100 ед. x (2,237 тыс. руб. x 103,7%) = 232 тыс. рублей;
2021 год - 100 ед. x (2,32 тыс. руб. x 103,8%) = 240,8 тыс. рублей.
Количество кустарников = 400 ед.
Стоимость работ по высадке кустарников определена как средняя цена высадки одного кустарника с применением прогнозных индексов-дефляторов на срок реализации Программы и составляет 272,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 100 ед. x 636,6 руб. = 63,7 тыс. рублей;
2019 год - 100 ед. x (0,637 тыс. руб. x 105,4%) = 67,1 тыс. рублей;
2020 год - 100 ед. x (0,671 тыс. руб. x 103,7%) = 69,6 тыс. рублей;
2021 год - 100 ед. x (0,696 тыс. руб. x 103,8%) = 72,2 тыс. рублей

Расчет произведен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)