ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДА" (далее - Программа)
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Индикаторы и показатели результативности выполнения Программы | Исполнитель | Примечание | |||||
всего | бюджет Волгограда | бюджет Волгоградской области | бюджет Российской Федерации | наименование | единица измерения | плановое значение | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Цель: содействие развитию въездного и внутреннего туризма | 2016 - 2020 годы, в том числе: | 461675,9 | 3623,8 | 84050,8 | 374001,3 | Количество въезжающих в Волгоград туристов, воспользовавшихся средствами размещения | тыс. чел. | не менее 500 | ||
2016 год | 1065,9 | 1065,9 | 0,0 | 0,0 | 412,8 | ||||||
2017 год | 333350,1 | 1311,8 | 66408,8 | 265629,5 | 421,0 | ||||||
2018 год | 126270,9 | 257,1 | 17642,0 | 108371,8 | 429,5 | ||||||
2019 год | 494,5 | 494,5 | 0,0 | 0,0 | не менее 500 | ||||||
2020 год | 494,5 | 494,5 | 0,0 | 0,0 | не менее 500 | ||||||
1.1. | Задача: создание условий для развития туризма | 2016 - 2020 годы, в том числе: | 2752,9 | 2752,9 | 0,0 | 0,0 | Прирост числа значимых мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня, проводимых в Волгограде, способных стать точками "событийного" туризма | % | 70 | ||
Доля классифицированных средств размещения на территории Волгограда | % | 20 | |||||||||
Количество заключенных соглашений о сотрудничестве в сфере туризма | ед. | 10 | |||||||||
2016 год | 1065,9 | 1065,9 | 0,0 | 0,0 | Доля классифицированных средств размещения на территории Волгограда | % | 20 | ||||
Количество заключенных соглашений о сотрудничестве в сфере туризма | ед. | 2 | |||||||||
2017 год | 453,5 | 453,5 | 0,0 | 0,0 | Прирост числа значимых мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня, проводимых в Волгограде, способных стать точками "событийного" туризма | % | 50 | ||||
Количество заключенных соглашений о сотрудничестве в сфере туризма | ед. | 2 | |||||||||
2018 год | 244,5 | 244,5 | 0,0 | 0,0 | Прирост числа значимых мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня, проводимых в Волгограде, способных стать точками "событийного" туризма | % | 70 | ||||
Количество заключенных соглашений о сотрудничестве в сфере туризма | ед. | 2 | |||||||||
2019 год | 494,5 | 494,5 | 0,0 | 0,0 | Прирост числа значимых мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня, проводимых в Волгограде, способных стать точками "событийного" туризма | % | 60 | ||||
Количество заключенных соглашений о сотрудничестве в сфере туризма | ед. | 2 | |||||||||
2020 год | 494,5 | 494,5 | 0,0 | 0,0 | Прирост числа значимых мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня, проводимых в Волгограде, способных стать точками "событийного" туризма | % | 70 | ||||
Количество заключенных соглашений о сотрудничестве в сфере туризма | ед. | 2 | |||||||||
1.1.1. | Мероприятие: создание конкурентоспособного туристического продукта Волгограда | 2016 - 2020 годы, в том числе: | 720,4 | 720,4 | 0,0 | 0,0 | Количество интерактивных программ, реализуемых на территории Волгограда | ед. | 10 | Муниципальное учреждение "Городской молодежный центр "Лидер", комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда | |
Количество разработанных интерактивных программ | ед. | 20 | |||||||||
Доля реализованных интерактивных программ на территории Волгограда от общего количества разработанных интерактивных программ | % | 100 | |||||||||
Прирост числа значимых мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня, проводимых в Волгограде | % | 50 | |||||||||
2016 год | 229,9 | 229,9 | 0,0 | 0,0 | Количество интерактивных программ, реализуемых на территории Волгограда | ед. | 10 | ||||
Прирост числа значимых мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня, проводимых в Волгограде | % | 50 | |||||||||
2017 год | 122,7 | 122,7 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанных интерактивных программ | ед. | 5 | ||||
Доля реализованных интерактивных программ на территории Волгограда от общего количества разработанных интерактивных программ | % | 40 | |||||||||
2018 год | 122,6 | 122,6 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанных интерактивных программ | ед. | 5 | ||||
Доля реализованных интерактивных программ на территории Волгограда от общего количества разработанных интерактивных программ | % | 60 | |||||||||
2019 год | 122,6 | 122,6 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанных интерактивных программ | ед. | 5 | ||||
Доля реализованных интерактивных программ на территории Волгограда от общего количества разработанных интерактивных программ | % | 80 | |||||||||
2020 год | 122,6 | 122,6 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанных интерактивных программ | ед. | 5 | ||||
Доля реализованных интерактивных программ на территории Волгограда от общего количества разработанных интерактивных программ | % | 100 | |||||||||
1.1.2. | Мероприятие: создание информационного (имиджевого) обеспечения продвижения туристического продукта Волгограда | 2016 - 2020 годы, в том числе: | 1468,6 | 1468,6 | 0,0 | 0,0 | Численность населения, проинформированного о местных туристических продуктах (турах по Волгограду) | тыс. чел. | 60 | Муниципальное учреждение "Городской молодежный центр "Лидер", комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда | |
Количество организаций, ознакомленных с туристическим продуктом | ед. | 18 | |||||||||
Количество организаций в сфере туризма, ознакомленных с местными туристическими продуктами (турами по Волгограду) | ед. | 20 | |||||||||
2016 год | 668,1 | 668,1 | 0,0 | 0,0 | Численность населения, проинформированного о местных туристических продуктах (турах по Волгограду) | тыс. чел. | 30 | ||||
Количество организаций, ознакомленных с туристическим продуктом | ед. | 18 | |||||||||
2017 год | 194,6 | 194,6 | 0,0 | 0,0 | Численность населения, проинформированного о местных туристических продуктах (турах по Волгограду) | тыс. чел. | 7 | ||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 72,0 | 72,0 | |||||||||
Количество организаций в сфере туризма, ознакомленных с местными туристическими продуктами (турами по Волгограду) | ед. | 4 | |||||||||
2018 год | 73,3 | 73,3 | 0,0 | 0,0 | Численность населения, проинформированного о местных туристических продуктах (турах по Волгограду) | тыс. чел. | 3 | ||||
Количество организаций в сфере туризма, ознакомленных с местными туристическими продуктами (турами по Волгограду) | ед. | 2 | |||||||||
2019 год | 266,3 | 266,3 | 0,0 | 0,0 | Количество организаций в сфере туризма, ознакомленных с местными туристическими продуктами (турами по Волгограду) | ед. | 10 | ||||
Численность населения, проинформированного о местных туристических продуктах (турах по Волгограду) | тыс. чел. | 7 | |||||||||
2020 год | 266,3 | 266,3 | 0,0 | 0,0 | Количество организаций в сфере туризма, ознакомленных с местными туристическими продуктами (турами по Волгограду) | ед. | 10 | ||||
Численность населения, проинформированного о местных туристических продуктах (турах по Волгограду) | тыс. чел. | 7 | |||||||||
1.1.3. | Мероприятие: повышение качества туристической индустрии Волгограда | 2016 - 2020 годы, в том числе: | 563,9 | 563,9 | 0,0 | 0,0 | Количество подготовленных волонтеров | чел. | 200 | Муниципальное учреждение "Городской молодежный центр "Лидер", комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда | |
Количество проведенных волонтерами экскурсий | ед. | 500 | |||||||||
Количество подготовленных волонтеров-экскурсоводов | чел. | 190 | |||||||||
Количество проведенных волонтерами-экскурсоводами экскурсий на территории Волгограда | ед. | 600 | |||||||||
2016 год | 167,9 | 167,9 | 0,0 | 0,0 | Количество подготовленных волонтеров | чел. | 100 | ||||
Количество проведенных волонтерами экскурсий | ед. | 200 | |||||||||
2017 год | 136,2 | 136,2 | 0,0 | 0,0 | Количество подготовленных волонтеров | чел. | 100 | ||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 13,3 | 13,3 | Количество проведенных волонтерами экскурсий | ед. | 300 | ||||||
2018 год | 48,6 | 48,6 | 0,0 | 0,0 | Количество подготовленных волонтеров-экскурсоводов | чел. | 30 | ||||
Количество проведенных волонтерами-экскурсоводами экскурсий на территории Волгограда | ед. | 120 | |||||||||
2019 год | 105,6 | 105,6 | 0,0 | 0,0 | Количество подготовленных волонтеров-экскурсоводов | чел. | 80 | ||||
Количество проведенных волонтерами-экскурсоводами экскурсий на территории Волгограда | ед. | 240 | |||||||||
2020 год | 105,6 | 105,6 | 0,0 | 0,0 | Количество подготовленных волонтеров-экскурсоводов | чел. | 80 | ||||
Количество проведенных волонтерами-экскурсоводами экскурсий на территории Волгограда | ед. | 240 | |||||||||
1.2. | Задача: развитие обеспечивающей туристической инфраструктуры | 2017 - 2018 годы, в том числе: | 458923,0 | 870,9 | 84050,8 | 374001,3 | Уровень выполнения работ развития обеспечивающей туристической инфраструктуры <1> | % | 100 | ||
Количество завершенных объектов <1> | ед. | 1 | |||||||||
2017 год | 332896,6 | 858,3 | 66408,8 | 265629,5 | Уровень выполнения работ развития обеспечивающей туристической инфраструктуры <1> | % | 100 | ||||
Количество завершенных объектов <1> | ед. | 0 | |||||||||
2018 год | 126026,4 | 12,6 | 17642,0 | 108371,8 | Уровень выполнения работ развития обеспечивающей туристической инфраструктуры <1> | % | 100 | ||||
Количество завершенных объектов <1> | ед. | 1 | |||||||||
1.2.1. | Мероприятие: обустройство территории наб. 62-й Армии | 2017 - 2018 годы, в том числе: | 458923,0 | 870,9 | 84050,8 | 374001,3 | Уровень выполнения работ по обустройству территории наб. 62-й Армии | % | 100 | Комитет по строительству администрации Волгограда | |
2017 год | 332896,6 | 858,3 | 66408,8 | 265629,5 | 100 | ||||||
2018 год | 126026,4 | 12,6 | 17642,0 | 108371,8 | 100 | ||||||
Итого по Программе | 2016 - 2020 годы, в том числе: | 461675,9 | 3623,8 | 84050,8 | 374001,3 | ||||||
2016 год | 1065,9 | 1065,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 год | 333350,1 | 1311,8 | 66408,8 | 265629,5 | |||||||
2018 год | 126270,9 | 257,1 | 17642,0 | 108371,8 | |||||||
2019 год | 494,5 | 494,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 год | 494,5 | 494,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||
________________
<1> По соотношению к выделенным средствам из бюджетов всех уровней.
Комитет молодежной политики и туризма
администрации Волгоград