(млн. руб.)
N п/п | Наименование главных распорядителей бюджетных средств Волгограда | Сумма | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда | 1157,4429 | 387,6537 | 362,8147 | 406,9745 |
2. | Комитет по строительству администрации Волгограда | 220,427 | 75,9557 | 144,4713 | 0 |
3. | Департамент по образованию администрации Волгограда | 125,4 | 0 | 0 | 125,4 |
4. | Администрация Тракторозаводского района Волгограда | 9,5452 | 0,2677 | 4,6373 | 4,6402 |
5. | Администрация Краснооктябрьского района Волгограда | 9,14 | 0 | 0 | 9,14 |
6. | Администрация Ворошиловского района Волгограда | 9,2459 | 0,1659 | 4,54 | 4,54 |
7. | Администрация Советского района Волгограда | 12,7895 | 0,2575 | 0,127 | 12,405 |
8. | Администрация Красноармейского района Волгограда | 0,7334 | 0,3424 | 0,1955 | 0,1955 |
9. | Администрация Центрального района Волгограда | 0,885 | 0,295 | 0,295 | 0,295 |
10. | Администрация Кировского района Волгограда | 1,6652 | 0,557 | 0,9144 | 0,1938 |
11. | Администрация Дзержинского района Волгограда | 6,7972 | 2,1714 | 2,3129 | 2,3129 |
Итого | 1554,0713 | 467,6663 | 520,3081 | 566,0969 |
В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, будут корректироваться. Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования будут уточняться в течение года при исполнении бюджета Волгограда на текущий год и ежегодно при формировании проектов бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год и на плановый период.
При использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий Программы.
Финансовый риск реализации Программы представляет собой:
замедление запланированных темпов строительства, реконструкции, текущего и капитального ремонтов объектов физической культуры и спорта вследствие снижения поступлений из бюджета Волгоградской области, бюджета Волгограда;
более высокий рост цен на отдельные виды услуг, оказание которых предусмотрено в рамках мероприятий Программы, который повлечет увеличение затрат на отдельные мероприятия, предусмотренные Программой;
неполную реализацию поставленных задач Программы из-за недостаточного материального, кадрового и методического обеспечения;
износ материально-технической базы физической культуры и спорта МБУ, МУ ДО и МАУ, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, что может потребовать принятия экстренных мер по ее воссозданию;
реорганизацию и оптимизацию МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, вследствие чего может снизиться число обучающихся, охваченных программами дополнительного образования;
уменьшение педагогических кадров вследствие низкой заработной платы;
рост социальной напряженности, обусловленной сохранением неравной доступности дополнительного образования и дифференциацией качества дополнительного образования для различных групп населения.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка мероприятий Программы и показателей в зависимости от финансирования.