О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 28 декабря 2015 г. N 1830 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры Волгограда" на 2016 - 2018 годы

N п/п

Наименование мероприятия

Расчет затрат (с пояснениями) (тыс. руб.)

Нормативная ссылка

обоснование затрат

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

1.

Мероприятие 1.1.

Библиотечно-информационное обслуживание населения Волгограда

Обеспечение деятельности Волгоградского муниципального учреждения культуры "Централизованная система детских библиотек", Волгоградского муниципального учреждения культуры "Централизованная система городских библиотек":

субсидия на выполнение муниципального задания - 89427,8 тыс. рублей,

субсидия на иные цели - 26,0 тыс. рублей,

иные межбюджетные трансферты на пополнение книжных фондов - 304,757 тыс. рублей,

внебюджетные источники - 3497,7 тыс. рублей

93256,257

85090,7

85090,7

Итого

93256,257

85090,7

85090,7

2.

Мероприятие 2.1.

Организация концертного обслуживания населения Волгограда

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры "Волгоградконцерт", муниципального учреждения культуры "Творческое объединение "Конкордия":

субсидия на выполнение муниципального задания - 17905,6 тыс. рублей,

субсидия на иные цели - 4504,7 тыс. рублей,

внебюджетные источники - 1948,0 тыс. рублей

24358,3

27293,4

27293,4

3.

Мероприятие 2.2.

Организация театрального обслуживания населения Волгограда

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры "Волгоградский музыкальный театр", муниципального учреждения культуры "Волгоградский молодежный театр":

субсидия на выполнение муниципального задания - 67597,7 тыс. рублей,

субсидия на иные цели - 3042,3 тыс. рублей,

внебюджетные источники - 32085,3 тыс. рублей

102725,3

94890,5

94890,5

Итого

127083,6

122183,9

122183,9

4.

Мероприятие 3.1.

Организация деятельности учреждений культурно-досугового типа (дома и дворцы культуры) Волгограда

Обеспечение деятельности 11 культурно-досуговых учреждений:

субсидия на выполнение муниципального задания - 136940,91037 тыс. рублей, в том числе по районам:

Ворошиловский район - 10885,9 тыс. рублей,

Дзержинский район - 9293,2 тыс. рублей,

Кировский район - 16058,6 тыс. рублей,

Красноармейский район - 8260,52037 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 25086,69 тыс. рублей,

Советский район - 23154,3 тыс. рублей,

Тракторозаводский район - 28351,0 тыс. рублей,

Центральный район - 15850,7 тыс. рублей;

субсидия на иные цели - 9984,2 тыс. рублей, в том числе по районам:

Ворошиловский район - 1290,7 тыс. рублей,

Дзержинский район - 1123,6 тыс. рублей,

Кировский район - 2137,7 тыс. рублей,

Советский район - 2701,5 тыс. рублей,

Центральный район - 2730,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 35800,4 тыс. рублей, в том числе по районам:

Ворошиловский район - 6627,1 тыс. рублей,

Дзержинский район - 2000,0 тыс. рублей,

Кировский район - 2480,3 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 5486,7 тыс. рублей,

Красноармейский район - 800,0 тыс. рублей,

Советский район - 2400,0 тыс. рублей,

Тракторозаводский район - 6543,1 тыс. рублей,

Центральный район - 9463,2 тыс. рублей

182725,51037

176073,3

176073,3

5.

Мероприятие 3.2.

Организация музейно-выставочной деятельности

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры "Музейно-выставочный центр":

субсидия на выполнение муниципального задания - 2483,3436 тыс. рублей, в том числе по районам:

Красноармейский район - 2483,3436 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 521,8 тыс. рублей, в том числе по районам:

Красноармейский район - 521,8 тыс. рублей

3005,1436

2888,0

2888,0

6.

Мероприятие 3.3.

Организация кинопоказа

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры "Ударник":

субсидия на выполнение муниципального задания - 3018,2 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 3018,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 576,0 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 576,0 тыс. рублей

3594,2

3918,2

3918,2

Итого

189324,85397

182879,5

182879,5

7.

Мероприятие 4.1.

Организация мероприятий в сфере культуры

Согласно сметам администраций районов Волгограда, в том числе по районам:

Ворошиловский район - 243,7 тыс. рублей,

Кировский район - 248,0 тыс. рублей,

Советский район - 336,2 тыс. рублей

827,9

1034,9

1034,9

8.

Мероприятие 4.2.

Выплата денежных вознаграждений победителям конкурса "Лучшая муниципальная детская школа искусств Волгограда"

По решению Волгоградской городской Думы от 15 июля 2009 г. N 22/632 "О муниципальных конкурсах "Лучшая муниципальная детская школа искусств Волгограда", "Лучший преподаватель муниципальной детской школы искусств Волгограда" денежные вознаграждения победителям конкурса - 250,0 тыс. рублей x 2 учреждения = 500,0 тыс. рублей

500,0

500,0

500,0

9.

Мероприятие 4.3.

Выплата денежных вознаграждений победителям конкурса "Лучший преподаватель детской школы искусств Волгограда"

По решению Волгоградской городской Думы от 15 июля 2009 г. N 22/632 "О муниципальных конкурсах "Лучшая муниципальная детская школа искусств Волгограда", "Лучший преподаватель муниципальной детской школы искусств Волгограда" денежные вознаграждения победителям конкурса - 50,0 тыс. рублей x 3 чел. = 150,0 тыс. рублей

150,0

150,0

150,0

Итого

1477,9

1684,9

1684,9

10.

Мероприятие 5.1.

Организация предоставления высшего образования в муниципальном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова"

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова":

субсидия на выполнение муниципального задания - 34662,0 тыс. рублей,

субсидия на иные цели - 26226,0 тыс. рублей,

внебюджетные источники - 3690,6 тыс. рублей

64578,6

49629,0

0

Итого

64578,6

49629,0

0

11.

Мероприятие 6.1.

Предоставление услуг в бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования Волгограда в сфере искусства

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства:

субсидия на выполнение муниципального задания - 366671,2 тыс. рублей,

субсидия на иные цели - 15134,2 тыс. рублей,

внебюджетные источники - 61110,6 тыс. рублей

442916,0

465413,7

465413,7

Итого

442916,0

465413,7

465413,7

12.

Мероприятие 7.1.

Реконструкция здания Дворца культуры им. С. Кирова

Предполагаемая (предельная) сметная стоимость объекта - 400000,0 тыс. рублей. Сметная стоимость строительства будет определена после получения положительного заключения Государственного автономного учреждения Волгоградской области "Управление государственной экспертизы проектов" на проектно-сметную документацию по объекту

0

229051,5

170948,5

Итого

0

229051,5

170948,5

13.

Мероприятие 8.1.

Выплата персональных стипендий Волгоградской городской Думы за высокие достижения в области образования и науки, спорта и искусства Волгограда

По решениям Волгоградской городской Думы от 31 октября 2012 г. N 68/2046 "Об утверждении Положения о персональных стипендиях Волгоградской городской Думы", от 02 июля 2014 г. N 14/436 "О присуждении персональных стипендий Волгоградской городской Думы" персональные стипендии составляют:

1,5 тыс. рублей x 20 чел. x 12 мес. = 360,0 тыс. рублей

360,0

360,0

360,0

14.

Мероприятие 8.2.

Выплата стипендий Волгоградской городской Думы членам коллективов, ансамблей оркестров учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры Волгограда

По решению Волгоградской городской Думы от 19 сентября 2007 г. N 49/1194 "Об утверждении стипендий Волгоградской городской Думы членам коллективов спортивных команд, ансамблей, оркестров учреждений общего среднего и дополнительного образования и культуры Волгограда" стипендии составляют 1,5 тыс. рублей x 256 чел. x 12 мес. = 4608,0 тыс. рублей

4608,0

4608,0

4608,0

15.

Мероприятие 8.3.

Выплата стипендии города-героя Волгограда деятелям культуры и искусства Волгограда

По решению Волгоградской городской Думы от 30 мая 2007 г. N 45/1083 "О Положении о стипендии города-героя Волгограда деятелям культуры и искусства" стипендии деятелям культуры составляют:

2,0 тыс. рублей x 15 чел. x 12 мес. = 360,0 тыс. рублей

360,0

360,0

360,0

Итого

5328,0

5328,0

5328,0

16.

Мероприятие 9.1.

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда"

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда" - 20183,0 тыс. рублей, в том числе:

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 18655,6 тыс. рублей,

общехозяйственные расходы (услуги связи, коммунальные услуги, расходы по содержанию имущества, прочие расходы) - 1527,4 тыс. рублей

20183,0

17105,9

17105,9

Итого

20183,0

17105,9

17105,9

Всего по Программе

944148,21097

1158367,1

1050635,1