"Приложение 3
к муниципальной программе
"Создание условий
для развития туризма
на территории Волгограда"
на 2016 - 2018 годы,
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 30.10.2015 N 1520
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДА" НА 2016 - 2018 ГОДЫ (далее - Программа)
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Индикаторы и показатели результативности выполнения Программы | Исполнитель | Примечание | |||||
всего | бюджет Волгограда | бюджет Волгоградской области | бюджет Российской Федерации | наименование | единица измерения | плановое значение | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Цель: содействие развитию въездного и внутреннего туризма | 2016 - 2018 годы, в том числе: | 2772149,3 | 56467,5 | 176573,0 | 2539108,8 | Количество въезжающих в Волгоград туристов, воспользовавшихся средствами размещения | тыс. чел. | 429,5 | ||
2016 год | 1065,9 | 1065,9 | 0,0 | 0,0 | 412,8 | ||||||
2017 год | 1442317,4 | 29231,1 | 105284,3 | 1307802,0 | 421,0 | ||||||
2018 год | 1328766,0 | 26170,5 | 71288,7 | 1231306,8 | 429,5 | ||||||
1.1. | Задача: создание условий для развития туризма | 2016 - 2018 годы, в том числе: | 4972,9 | 4972,9 | 0,0 | 0,0 | Доля классифицированных средств размещения на территории Волгограда | % | 70 | ||
Численность населения, проинформированного о местных туристических продуктах (турах по Волгограду) | тыс. чел. | 100 | |||||||||
Количество заключенных соглашений о сотрудничестве в сфере туризма | ед. | 6 | |||||||||
2016 год | 1065,9 | 1065,9 | 0,0 | 0,0 | Доля классифицированных средств размещения на территории Волгограда | % | 20 | ||||
Численность населения, проинформированного о местных туристических продуктах (турах по Волгограду) | тыс. чел. | 30 | |||||||||
Количество заключенных соглашений о сотрудничестве в сфере туризма | ед. | 2 | |||||||||
2017 год | 1953,5 | 1953,5 | 0,0 | 0,0 | Доля классифицированных средств размещения на территории Волгограда | % | 25 | ||||
Численность населения, проинформированного о местных туристических продуктах (турах по Волгограду) | тыс. чел. | 34 | |||||||||
Количество заключенных соглашений о сотрудничестве в сфере туризма | ед. | 2 | |||||||||
2018 год | 1953,5 | 1953,5 | 0,0 | 0,0 | Доля классифицированных средств размещения на территории Волгограда | % | 25 | ||||
Численность населения, проинформированного о местных туристических продуктах (турах по Волгограду) | тыс. чел. | 36 | |||||||||
Количество заключенных соглашений о сотрудничестве в сфере туризма | ед. | 2 | |||||||||
1.1.1. | Мероприятие: создание конкурентоспособного туристического продукта Волгограда | 2016 - 2018 годы, в том числе: | 1388,5 | 1388,5 | 0,0 | 0,0 | Количество интерактивных программ, реализуемых на территории Волгограда | ед. | 37 | Муниципальное учреждение "Городской молодежный центр "Лидер", комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда | |
Прирост числа значимых мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня, проводимых в Волгограде | % | 100 | |||||||||
2016 год | 229,9 | 229,9 | 0,0 | 0,0 | Количество интерактивных программ, реализуемых на территории Волгограда | ед. | 10 | ||||
Прирост числа значимых мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня, проводимых в Волгограде | % | 50 | |||||||||
2017 год | 579,3 | 579,3 | 0,0 | 0,0 | Количество интерактивных программ, реализуемых на территории Волгограда | ед. | 12 | ||||
Прирост числа значимых мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня, проводимых в Волгограде | % | 75 | |||||||||
2018 год | 579,3 | 579,3 | 0,0 | 0,0 | Количество интерактивных программ, реализуемых на территории Волгограда | ед. | 15 | ||||
Прирост числа значимых мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня, проводимых в Волгограде | % | 100 | |||||||||
1.1.2. | Мероприятие: создание информационного (имиджевого) обеспечения продвижения туристического продукта Волгограда | 2016 - 2018 годы, в том числе: | 2415,3 | 2415,3 | 0,0 | 0,0 | Численность населения, проинформированного о местных туристических продуктах (турах по Волгограду) | тыс. чел. | 100 | Муниципальное учреждение "Городской молодежный центр "Лидер", комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда | |
Количество организаций, ознакомленных с туристическим продуктом | ед. | 63 | |||||||||
2016 год | 668,1 | 668,1 | 0,0 | 0,0 | Численность населения, проинформированного о местных туристических продуктах (турах по Волгограду) | тыс. чел. | 30 | ||||
Количество организаций, ознакомленных с туристическим продуктом | ед. | 18 | |||||||||
2017 год | 873,6 | 873,6 | 0,0 | 0,0 | Численность населения, проинформированного о местных туристических продуктах (турах по Волгограду) | тыс. чел. | 34 | ||||
Количество организаций, ознакомленных с туристическим продуктом | ед. | 20 | |||||||||
2018 год | 873,6 | 873,6 | 0,0 | 0,0 | Численность населения, проинформированного о местных туристических продуктах (турах по Волгограду) | тыс. чел. | 36 | ||||
Количество организаций, ознакомленных с туристическим продуктом | ед. | 25 | |||||||||
1.1.3. | Мероприятие: повышение качества туристической индустрии Волгограда | 2016 - 2018 годы, в том числе: | 1169,1 | 1169,1 | 0,0 | 0,0 | Количество подготовленных волонтеров | чел. | 300 | Муниципальное учреждение "Городской молодежный центр "Лидер", комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда | |
Количество проведенных волонтерами экскурсий | ед. | 900 | |||||||||
2016 год | 167,9 | 167,9 | 0,0 | 0,0 | Количество подготовленных волонтеров | чел. | 100 | ||||
Количество проведенных волонтерами экскурсий | ед. | 200 | |||||||||
2017 год | 500,6 | 500,6 | 0,0 | 0,0 | Количество подготовленных волонтеров | чел. | 100 | ||||
Количество проведенных волонтерами экскурсий | ед. | 300 | |||||||||
2018 год | 500,6 | 500,6 | 0,0 | 0,0 | Количество подготовленных волонтеров | чел. | 100 | ||||
Количество проведенных волонтерами экскурсий | ед. | 400 | |||||||||
1.2. | Задача: развитие обеспечивающей туристической инфраструктуры | 2017 - 2018 годы, в том числе: | 2767176,4 | 51494,6 | 176573,0 | 2539108,8 | Количество завершенных объектов <1> | ед. | 5 | ||
2017 год | 1440363,9 | 27277,6 | 105284,3 | 1307802,0 | 2 | ||||||
2018 год | 1326812,5 | 24217,0 | 71288,7 | 1231306,8 | 3 | ||||||
1.2.1. | Мероприятие: обустройство территории наб. 62-й Армии | 2017 - 2018 годы, в том числе: | 2295026,4 | 40163,0 | 74588,6 | 2180274,8 | Уровень выполнения работ развития обеспечивающей туристической инфраструктуры <2> | % | 100 | Комитет по строительству администрации Волгограда | |
2017 год | 1121713,9 | 19630,0 | 36455,9 | 1065628,0 | 100 | ||||||
2018 год | 1173312,5 | 20533,0 | 38132,7 | 1114646,8 | 100 | ||||||
1.2.2. | Мероприятие: развитие обеспечивающей туристической инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Территория Побед" | 2017 - 2018 годы, в том числе: | 472150,0 | 11331,6 | 101984,4 | 358834,0 | Уровень выполнения работ развития обеспечивающей туристической инфраструктуры <2> | % | 100 | Комитет по строительству администрации Волгограда, комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда | |
2017 год | 318650,0 | 7647,6 | 68828,4 | 242174,0 | 100 | ||||||
2018 год | 153500,0 | 3684,0 | 33156,0 | 116660,0 | 100 | ||||||
Итого по Программе | 2016 - 2018 годы, в том числе: | 2772149,3 | 56467,5 | 176573,0 | 2539108,8 | ||||||
2016 год | 1065,9 | 1065,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 год | 1442317,4 | 29231,1 | 105284,3 | 1307802,0 | |||||||
2018 год | 1328766,0 | 26170,5 | 71288,7 | 1231306,8 | |||||||
________________
<1> При условии софинансирования из федерального бюджета.
<2> По соотношению к выделенным средствам.
Комитет молодежной
политики и туризма
администрации Волгограда"