ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА-ГЕРОЯ ВОЛГОГРАДА" (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА), ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
(в ред. постановления администрации Волгограда от 29.12.2018 N 1889)
Наименование мероприятий | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Индикаторы и показатели результативности выполнения Программы | Исполнитель | Примечание | ||||||
всего | в том числе по источникам финансирования | ||||||||||
бюджет Волгограда | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные средства | ||||||||
наименование индикатора/показателя | значение индикатора/показателя | ||||||||||
единица измерения | плановое значение | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Цель: обеспечение доступного и качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами стратегического развития системы образования Волгограда | Итого, в том числе: | 45 974 393,427 | 12 801 058,061 | 28 222 973,374 | 562 596,392 | 4 387 765,60 | Индикатор 1. Доля детей 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, находящихся в ведомственной подчиненности департамента по образованию администрации Волгограда (далее - департамент по образованию), в общей численности обучающихся данного возраста муниципальных общеобразовательных и муниципальных дошкольных образовательных учреждений Волгограда | % | 37,4 | Департамент по образованию | |
Индикатор 2. Доля обучающихся по образовательным программам в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) общего образования в общей численности обучающихся по соответствующим программам | % | 95 | |||||||||
Индикатор 3. Доля обучающихся по программам дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования в общем числе обучающихся по соответствующим программам | % | 100 | |||||||||
2016 | 9 272 847,35 | 2 959 885,10 | 5 470 546,85 | 12 246,20 | 830 169,20 | Индикатор 1 | % | 35 | |||
Индикатор 2 | % | 62 | |||||||||
Индикатор 3 | % | 85 | |||||||||
2017 | 10 216 720,48 | 2 647 633,90 | 6 429 394,58 | 250 292,90 | 889 399,10 | Индикатор 1 | % | 36 | |||
Индикатор 2 | % | 72 | |||||||||
Индикатор 3 | % | 95 | |||||||||
2018 | 9 792 475,407 | 2 449 987,751 | 6 197 587,994 | 255 500,562 | 889 399,10 | Индикатор 1 | % | 37 | |||
Индикатор 2 | % | 83 | |||||||||
Индикатор 3 | % | 100 | |||||||||
2019 | 8 268 885,490 | 2 365 223,810 | 4 969 705,85 | 44 556,73 | 889 399,10 | Индикатор 1 | % | 37,2 | |||
Индикатор 2 | % | 90 | |||||||||
Индикатор 3 | % | 100 | |||||||||
2020 | 8 423 464,70 | 2 378 327,50 | 5 155 738,10 | 0,00 | 889399,10 | Индикатор 1 | % | 37,4 | |||
Индикатор 2 | % | 95 | |||||||||
Индикатор 3 | % | 100 | |||||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | Итого, в том числе | 614 706,517 | 167 751,764 | 446 954,753 | 0,00 | 0,00 | |||||
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2017 | 157 577,38 | 70 175,88 | 87 401,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2018 | 453 720,617 | 94 167,364 | 359 553,253 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Задача 1. Организация предоставления общедоступного дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Волгограда (далее - ДОУ), | Итого, в том числе: | 20 601 034,704 | 6 099 225,520 | 10 342 276,684 | 0,00 | 4 159 532,50 | Индикатор 4. Доля детей 1 - 6 лет, состоящих на учете для приема в ДОУ, в общей численности детей данной категории | % | 23,6 | Департамент по образованию | |
Индикатор 5. Доля рассмотренных заявлений и жалоб граждан по вопросам качества предоставления услуг дошкольного образования в общем количестве поступивших обращений по вопросам качества предоставления услуг дошкольного образования | % | 100 | |||||||||
2016 | 4 161 610,50 | 1 326 819,50 | 2 046 193,70 | 0,00 | 788 597,30 | Индикатор 4 | % | 24 | |||
Индикатор 5 | % | 100 | |||||||||
2017 | 4 200 331,30 | 1 285 779,50 | 2 071 818,00 | 0,00 | 842 733,80 | Индикатор 4 | % | 24 | |||
Индикатор 5 | % | 100 | |||||||||
2018 | 4 248 696,604 | 1 209 674,420 | 2 196 288,384 | 0,00 | 842 733,80 | Индикатор 4 | % | 24 | |||
Индикатор 5 | % | 100 | |||||||||
2019 | 3 937 810,90 | 1 131 726,30 | 1 963 350,80 | 0,00 | 842 733,80 | Индикатор 4 | % | 23,8 | |||
Индикатор 5 | % | 100 | |||||||||
2020 | 4 052 585,40 | 1 145 225,80 | 2 064 625,80 | 0,00 | 842 733,80 | Индикатор 4 | % | 23,6 | |||
Индикатор 5 | % | 100 | |||||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | Итого, в том числе | 183 098,127 | 58 940,243 | 124 157,884 | 0,00 | 0,00 | |||||
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2017 | 46 792,16 | 18 395,76 | 28 396,40 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2018 | 135 943,547 | 40 182,063 | 95 761,484 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.1. Предоставление общедоступного дошкольного образования в ДОУ, | Итого, в том числе: | 16 127 556,021 | 5 785 279,337 | 10 342 276,684 | 0,00 | 0,00 | Численность детей, получающих услугу дошкольного образования в ДОУ | чел. | 44898 | Департамент по образованию | |
2016 | 3 320 854,60 | 1 274 660,90 | 2 046 193,70 | 0,00 | 0,00 | 44849 | |||||
2017 | 3 303 508,81 | 1 231 690,81 | 2 071 818,00 | 0,00 | 0,00 | 44898 | |||||
2018 | 3 337 004,341 | 1 140 715,957 | 2 196 288,384 | 0,00 | 0,00 | 44898 | |||||
2019 | 3 025 756,670 | 1 062 405,870 | 1 963 350,80 | 0,00 | 0,00 | 44898 | |||||
2020 | 3 140 431,60 | 1 075 805,80 | 2 064 625,80 | 0,00 | 0,00 | 44898 | |||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | Итого, в том числе: | 183 098,127 | 58 940,243 | 124 157,884 | 0,00 | 0,00 | |||||
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2017 | 46 792,16 | 18 395,76 | 28 396,40 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2018 | 135 943,547 | 40 182,063 | 95 761,484 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.2. Предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в ДОУ | Итого, в том числе: | 4 473 478,683 | 313 946,183 | 0,00 | 0,00 | 4 159 532,50 | Численность детей, получающих услугу по присмотру и уходу на бесплатной или льготной основе в ДОУ | чел. | 4486 | Департамент по образованию | |
2016 | 840 755,90 | 52 158,60 | 0,00 | 0,00 | 788 597,30 | 4319 | |||||
2017 | 896 822,49 | 54 088,69 | 0,00 | 0,00 | 842 733,80 | 4350 | |||||
2018 | 911 692,263 | 68 958,463 | 0,00 | 0,00 | 842 733,80 | 4486 | |||||
2019 | 912 054,230 | 69 320,430 | 0,00 | 0,00 | 842 733,80 | 4486 | |||||
2020 | 912 153,80 | 69 420,00 | 0,00 | 0,00 | 842 733,80 | 4486 | |||||
Задача 2. Организация предоставления общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (далее - МОУ), | Итого, в том числе: | 20 482 741,072 | 3 998 128,889 | 16 256 379,083 | 0,00 | 228 233,10 | Индикатор 6. Доля выпускников МОУ, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников МОУ, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 100 | Департамент по образованию | |
Индикатор 7. Доля выпускников МОУ, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников МОУ | % | 100 | |||||||||
2016 | 4 283 915,85 | 928 529,20 | 3 313 814,75 | 0,00 | 415 71,90 | Индикатор 6 | % | 100 | |||
Индикатор 7 | % | 100 | |||||||||
2017 | 4 233 509,40 | 786 302,00 | 3 400 542,10 | 0,00 | 46 665,30 | Индикатор 6 | % | 100 | |||
Индикатор 7 | % | 100 | |||||||||
2018 | 4 465 705,822 | 766 428,489 | 3 652 612,033 | 0,00 | 46 665,30 | Индикатор 6 | % | 100 | |||
Индикатор 7 | % | 100 | |||||||||
2019 | 3 667 922,30 | 751 667,20 | 2 869 589,80 | 0,00 | 46 665,30 | Индикатор 6 | % | 100 | |||
Индикатор 7 | % | 100 | |||||||||
2020 | 3 831 687,70 | 765 202,00 | 3 019 820,40 | 0,00 | 46 665,30 | Индикатор 6 | % | 100 | |||
Индикатор 7 | % | 100 | |||||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | Итого, в том числе: | 353 098,431 | 89 719,314 | 263 379,117 | 0,00 | 0,00 | |||||
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2017 | 101 944,26 | 44 150,76 | 57 793,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2018 | 248 118,041 | 42 532,424 | 205 585,617 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2.1. Предоставление общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в МОУ, | Итого, в том числе: | 19 487 059,422 | 3 493 542,129 | 15 993 517,293 | 0,00 | 0,00 | Численность обучающихся, получающих общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование в МОУ (показатель 1) | чел. | 94744 | Департамент по образованию | |
Численность обучающихся, получающих общедоступное и бесплатное дошкольное образование в МОУ (показатель 2) | чел. | 2512 | |||||||||
2016 | 4 084 617,25 | 835 334,50 | 3 249 282,75 | 0,00 | 0,00 | Показатель 1 | чел. | 89307 | |||
2017 | 4 017 458,14 | 676 389,54 | 3 341 068,60 | 0,00 | 0,00 | Показатель 1 | чел. | 91801 | |||
2018 | 4 257 720,332 | 665 935,289 | 3 591 785,043 | 0,00 | 0,00 | Показатель 1 | чел. | 94744 | |||
Показатель 2 | чел. | 2512 | |||||||||
2019 | 3 482 081,40 | 651 174,00 | 2 830 907,40 | 0,00 | 0,00 | Показатель 1 | чел. | 94744 | |||
Показатель 2 | чел. | 2512 | |||||||||
2020 | 3 645 182,30 | 664 708,80 | 2 980 473,50 | 0,00 | 0,00 | Показатель 1 | чел. | 94744 | |||
Показатель 2 | чел. | 2512 | |||||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | Итого, в том числе | 327 219,931 | 67 246,704 | 259 973,227 | 0,00 | 0,00 | |||||
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2017 | 79471,65 | 21678,15 | 57793,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2018 | 244 712,151 | 42 532,424 | 202 179,727 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2.2. Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в МОУ, | Итого, в том числе: | 68 163,378 | 0,00 | 68 163,378 | 0,00 | 0,00 | Численность обучающихся, получающих общее образование в Центре дистанционного обучения детей-инвалидов | чел. | 65 | Департамент по образованию | |
2016 | 12 576,50 | 0,00 | 12 576,50 | 0,00 | 0,00 | 55 | |||||
2017 | 14 477,90 | 0,00 | 14 477,90 | 0,00 | 0,00 | 63 | |||||
2018 | 15 548,678 | 0,00 | 15 548,678 | 0,00 | 0,00 | 65 | |||||
2019 | 12 447,90 | 0,00 | 12 447,90 | 0,00 | 0,00 | 65 | |||||
2020 | 13 112,40 | 0,00 | 13 112,40 | 0,00 | 0,00 | 65 | |||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | Итого, в том числе: | 473,378 | 0,00 | 473,378 | 0,00 | 0,00 | |||||
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2018 | 473,378 | 0,00 | 473,378 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2.3. Организация питания обучающихся в МОУ, | Итого, в том числе: | 683 532,372 | 488 833,96 | 194 698,412 | 0,00 | 0,00 | Численность обучающихся МОУ, получающих льготное питание | чел. | 23730 | Департамент по образованию | |
2016 | 142 962,50 | 91 007,00 | 51 955,50 | 0,00 | 0,00 | 27075 | |||||
2017 | 151 914,06 | 106 918,46 | 44 995,60 | 0,00 | 0,00 | 23469 | |||||
2018 | 142 247,812 | 96 969,50 | 45 278,312 | 0,00 | 0,00 | 22702 | |||||
2019 | 123 204,00 | 96 969,50 | 26 234,50 | 0,00 | 0,00 | 22702 | |||||
2020 | 123 204,00 | 96 969,50 | 26 234,50 | 0,00 | 0,00 | 22702 | |||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | Итого, в том числе: | 25 405,122 | 22 472,61 | 2 932,512 | 0,00 | 0,00 | |||||
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2017 | 22 472,61 | 22 472,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2018 | 2 932,512 | 0,00 | 2 932,512 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2.4. Предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в МОУ | Итого, в том числе: | 243 985,90 | 15 752,80 | 0,00 | 0,00 | 228 233,10 | Численность детей, получающих услугу по присмотру и уходу на бесплатной или льготной основе в МОУ | чел. | 284 | Департамент по образованию | |
2016 | 43 759,60 | 2 187,70 | 0,00 | 0,00 | 41 571,90 | 230 | |||||
2017 | 49 659,30 | 2 994,00 | 0,00 | 0,00 | 46 665,30 | 240 | |||||
2018 | 50 189,00 | 3 523,70 | 0,00 | 0,00 | 46 665,30 | 284 | |||||
2019 | 50 189,00 | 3 523,70 | 0,00 | 0,00 | 46 665,30 | 284 | |||||
2020 | 50 189,00 | 3 523,70 | 0,00 | 0,00 | 46 665,30 | 284 | |||||
Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования детей в учреждениях дополнительного образования Волгограда (далее - УДО), | Итого, в том числе: | 1 334 261,680 | 1 326 522,160 | 7 739,520 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 8. Доля детей, получающих услуги по дополнительному образованию в УДО, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда | % | 31,2 | Департамент по образованию | |
Индикатор 9. Доля рассмотренных заявлений и жалоб граждан по вопросам качества предоставления услуг дополнительного образования в общем количестве поступивших обращений по вопросам качества предоставления услуг дополнительного образования | % | 100 | |||||||||
2016 | 262 886,10 | 261 683,30 | 1 202,80 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 8 | % | 30 | |||
Индикатор 9 | % | 100 | |||||||||
2017 | 251 775,80 | 250 178,80 | 1 597,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 8 | % | 30,5 | |||
Индикатор 9 | % | 100 | |||||||||
2018 | 271 730,980 | 269 412,860 | 2 318,120 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 8 | % | 31 | |||
Индикатор 9 | % | 100 | |||||||||
2019 | 273 676,70 | 272 365,90 | 1 310,80 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 8 | % | 31,1 | |||
Индикатор 9 | % | 100 | |||||||||
2020 | 274 192,10 | 272 881,30 | 1 310,80 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 8 | % | 31,2 | |||
Индикатор 9 | % | 100 | |||||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | Итого, в том числе: | 3 458,391 | 3 178,071 | 280,320 | 0,00 | 0,00 | |||||
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2017 | 1 551,03 | 1 551,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2018 | 1 897,391 | 1 617,071 | 280,320 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3.1. Организация предоставления дополнительного образования детям в УДО, | Итого, в том числе: | 1 329 211,080 | 1 321 471,560 | 7 739,520 | 0,00 | 0,00 | Численность обучающихся в УДО | чел. | 28664 | Департамент по образованию | |
2016 | 261 895,50 | 260 692,70 | 1 202,80 | 0,00 | 0,00 | 28578 | |||||
2017 | 250 760,80 | 249 163,80 | 1 597,00 | 0,00 | 0,00 | 28621 | |||||
2018 | 270 715,98 | 268 397,860 | 2 318,120 | 0,00 | 0,00 | 28664 | |||||
2019 | 272 661,70 | 271 350,90 | 1 310,80 | 0,00 | 0,00 | 28664 | |||||
2020 | 273 177,10 | 271 866,30 | 1 310,80 | 0,00 | 0,00 | 28664 | |||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | Итого, в том числе: | 3 458,391 | 3 178,071 | 280,320 | 0,00 | 0,00 | |||||
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2017 | 1 551,03 | 1 551,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2018 | 1 897,391 | 1 617,071 | 280,320 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3.2. Организация и проведение городских массовых мероприятий УДО | Итого, в том числе: | 5 050,60 | 5 050,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество проведенных городских массовых мероприятий | ед. | 535 | Департамент по образованию | |
2016 | 990,60 | 990,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | |||||
2017 | 1 015,00 | 1 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 | |||||
2018 | 1 015,00 | 1 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 | |||||
2019 | 1 015,00 | 1 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 | |||||
2020 | 1 015,00 | 1 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 | |||||
Задача 4. Развитие системы стимулов, обеспечивающих поддержку особо одаренных обучающихся | Итого, в том числе: | 14 364,00 | 14 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 10. Доля обучающихся - победителей (призеров) международных, всероссийских и региональных мероприятий (конкурсов, олимпиад и т.д.) в общей численности обучающихся | % | 13,4 | Департамент по образованию | |
Индикатор 11. Доля обучающихся, принявших участие в международных, всероссийских и региональных мероприятиях (конкурсах, олимпиадах и т.д.), в общей численности обучающихся | % | 35,2 | |||||||||
2016 | 4 842,00 | 4 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 10 | % | 13 | |||
Индикатор 11 | % | 25 | |||||||||
2017 | 3 888,00 | 3 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 10 | % | 13,1 | |||
Индикатор 11 | % | 30 | |||||||||
2018 | 4 914,00 | 4 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 10 | % | 13,2 | |||
Индикатор 11 | % | 35 | |||||||||
2019 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 10 | % | 13,3 | |||
Индикатор 11 | % | 35,1 | |||||||||
2020 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 10 | % | 13,4 | |||
Индикатор 11 | % | 35,2 | |||||||||
4.1. Обеспечение условий для развития системы стимулов, обеспечивающих поддержку особо одаренных обучающихся | Итого, в том числе: | 14 364,00 | 14 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Численность обучающихся, получающих персональную стипендию Волгоградской городской Думы в области образования и науки | чел. | 799 | Департамент по образованию | |
2016 | 4 842,00 | 4 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 | |||||
2017 | 3 888,00 | 3 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 | |||||
2018 | 4 914,00 | 4 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 | |||||
2019 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 | |||||
2020 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 | |||||
Задача 5. Развитие кадрового потенциала педагогов и руководителей учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования | Итого, в том числе: | 88 277,200 | 88 277,200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 12. Обеспеченность муниципальных образовательных учреждений Волгограда педагогическими и руководящими кадрами | % | 98 | Департамент по образованию | |
Индикатор 13. Доля педагогов и руководящих работников, имеющих 1-ю и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогов и руководящих работников | % | 60 | |||||||||
2016 | 18 070,60 | 18 070,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 12 | % | 97 | |||
Индикатор 13 | % | 58 | |||||||||
2017 | 17 770,80 | 17 770,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 12 | % | 97,5 | |||
Индикатор 13 | % | 58,5 | |||||||||
2018 | 17 603,900 | 17 603,900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 12 | % | 98 | |||
Индикатор 13 | % | 59 | |||||||||
2019 | 17 403,70 | 17 403,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 12 | % | 98 | |||
Индикатор 13 | % | 59,5 | |||||||||
2020 | 17 428,20 | 17 428,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 12 | % | 98 | |||
Индикатор 13 | % | 60 | |||||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | Итого, в том числе: | 48,08 | 48,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2017 | 48,08 | 48,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5.1. Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда, | Итого, в том числе: | 88 053,57 | 88 053,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Численность педагогических и руководящих работников, повышающих квалификацию на семинарах в муниципальном учреждении дополнительного профессионального образования "Центр развития образования Волгограда", в том числе и по программам охраны труда | чел. | 16510 | Департамент по образованию | |
2016 | 17 971,90 | 17 971,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3120 | |||||
2017 | 17 645,87 | 17 645,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3250 | |||||
2018 | 17 603,900 | 17 603,900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3380 | |||||
2019 | 17 403,70 | 17 403,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3380 | |||||
2020 | 17 428,20 | 17 428,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3380 | |||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | Итого, в том числе: | 48,08 | 48,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2017 | 48,08 | 48,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5.2. Реализация различных моделей совершенствования педагогического мастерства | Итого, в том числе: | 223,63 | 223,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Численность педагогических работников, принимающих участие в различных моделях профессионального обучения (конференции, конкурсы профессионального мастерства) | чел. | 28000 | Департамент по образованию | |
2016 | 98,70 | 98,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000 | |||||
2017 | 124,93 | 124,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10500 | |||||
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500 | |||||
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500 | |||||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500 | |||||
Задача 6. Обеспечение стабильного функционирования муниципальных образовательных учреждений Волгограда | Итого, в том числе: | 811 620,780 | 811 620,780 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 14. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления по оплате труда) в общем объеме расходов на оплату труда (включая начисления по оплате труда) | % | 0,00 | Департамент по образованию | |
Индикатор 15. Количество предписаний надзорных органов муниципальным казенным учреждениям центрам по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений Волгограда (далее - МКУ) | шт. | 0 | |||||||||
2016 | 162 537,20 | 162 537,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 14 | % | 0,00 | |||
Индикатор 15 | шт. | 0 | |||||||||
2017 | 163 608,10 | 163 608,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 14 | % | 0,00 | |||
Индикатор 15 | шт. | 0 | |||||||||
2018 | 169 755,880 | 169 755,880 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 14 | % | 0,00 | |||
Индикатор 15 | шт. | 0 | |||||||||
2019 | 157 859,80 | 157 859,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 14 | % | 0,00 | |||
Индикатор 15 | шт. | 0 | |||||||||
2020 | 157 859,80 | 157 859,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 14 | % | 0,00 | |||
Индикатор 15 | шт. | 0 | |||||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | Итого, в том числе: | 13 534,553 | 13 534,553 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2017 | 6 030,25 | 6 030,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2018 | 7 504,303 | 7 504,303 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
6.1. Ведение бухгалтерского обслуживания, обеспечение эксплуатационных норм, правил, стандартов содержания материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений Волгограда, | Итого, в том числе: | 811 620,780 | 811 620,780 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество исполнительных документов по решению судебных органов, поступивших в МКУ | шт. | 0 | Департамент по образованию | |
2016 | 162 537,20 | 162 537,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
2017 | 163 608,10 | 163 608,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
2018 | 169 755,880 | 169 755,880 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
2019 | 157 859, 80 | 157 859, 80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
2020 | 157 859,80 | 157 859,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | Итого, в том числе: | 13 534,553 | 13 534,553 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2017 | 6 030,25 | 6 030,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2018 | 7 504,303 | 7 504,303 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Задача 7. Создание дополнительных мест для предоставления общедоступного общего и дополнительного образования | Итого, в том числе: | 2 354 048,962 | 462 919,512 | 1 328 533,058 | 562 596,392 | 0,00 | Индикатор 16. Доля обучающихся МОУ, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся МОУ | % | 85,3 | Комитет по строительству администрации Волгограда | |
Индикатор 17. Доля МОУ, осуществляющих образовательный процесс в первую смену, в общем количестве МОУ | % | 54 | |||||||||
Индикатор 18. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 74 | |||||||||
2016 | 378 985,10 | 257 403,30 | 109 335,60 | 12 246,20 | 0,00 | Индикатор 16 | % | 82,2 | |||
Индикатор 17 | % | 45,3 | |||||||||
Индикатор 18 | % | 74 | |||||||||
2017 | 1 278 179, 080 | 140 106,70 | 887 779,480 | 250 292,90 | 0,00 | Индикатор 16 | % | 82,4 | |||
Индикатор 17 | % | 50 | |||||||||
Индикатор 18 | % | 74 | |||||||||
2018 | 533 643,392 | 12 198,202 | 265 944,628 | 255 500,562 | 0,00 | Индикатор 16 | % | 82,6 | |||
Индикатор 17 | % | 54 | |||||||||
Индикатор 18 | % | 74 | |||||||||
2019 | 143 870,99 | 33 840,91 | 65 473,35 | 44 556,730 | 0,00 | Индикатор 16 | % | 83,9 | |||
Индикатор 17 | % | 54 | |||||||||
Индикатор 18 | % | 74 | |||||||||
2020 | 19 370,40 | 19 370,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 16 | % | 85,3 | |||
Индикатор 17 | % | 54 | |||||||||
Индикатор 18 | % | 74 | |||||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | Итого, в том числе: | 50 811,206 | 2 331,503 | 48 479,703 | 0,00 | 0,00 | |||||
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2018 | 50 811,206 | 2 331,503 | 48 479,703 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
7.1. Проектирование, строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных учреждений Волгограда для получения общего образования, | Итого, в том числе: | 1 624 296,959 | 180 652,311 | 881 048,256 | 562 596,392 | 0,00 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования (показатель 1) | ед. | 4867 | Комитет по строительству администрации Волгограда | |
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы (показатель 2) | 14 | ||||||||||
2016 | 214 191,40 | 97 983,00 | 103 962,20 | 12 246,20 | 0,00 | Показатель 1 | 932 | ||||
2017 | 924 288,38 | 18 322,80 | 655 672,68 | 250 292,90 | 0,00 | Показатель 1 | 1000 | ||||
Показатель 2 | 8 | ||||||||||
2018 | 322 575,789 | 11 135,201 | 55 940,026 | 255 500,562 | 0,00 | Показатель 1 | 825 | ||||
Показатель 2 | 8 | ||||||||||
2019 | 143 870,99 | 33 840,91 | 65 473,35 | 44 556,73 | 0,00 | Показатель 1 | 1110 | ||||
Показатель 2 | 5 | ||||||||||
2020 | 19 370,40 | 19 370,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Показатель 1 | 1000 | ||||
Показатель 2 | 1 | ||||||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | Итого, в том числе: | 9 679,023 | 2 331,502 | 7 347,521 | 0,00 | 0,00 | |||||
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2018 | 9 679,023 | 2 331,502 | 7 347,521 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
7.2. Реконструкция зданий муниципальных образовательных учреждений Волгограда дополнительного образования, | Итого, в том числе: | 615 461,72 | 233 951,201 | 381 510,519 | 0,00 | 0,00 | Количество дополнительно созданных мест для получения дополнительного образования | ед. | 407 | Комитет по строительству администрации Волгограда | |
2016 | 111 108,80 | 111 108,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
2017 | 338 056,65 | 121 783,90 | 216 272,75 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
2018 | 166 296,27 | 1 058,501 | 165 237,769 | 0,00 | 0,00 | 407 | |||||
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | Итого, в том числе: | 41 132,183 | 0,001 | 41 132,182 | 0,00 | 0,00 | |||||
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2018 | 41 132,183 | 0,001 | 41 132,182 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
7.3. Погашение кредиторской задолженности по строительству (реконструкции) зданий (пристроек) дошкольных образовательных учреждений муниципальной программы "Развитие дошкольного образования в Волгограде" на 2014 - 2018 годы | Итого, в том числе: | 53 684,90 | 48 311,50 | 5 373,40 | 0,00 | 0,00 | Уровень погашения кредиторской задолженности | % | 100 | Комитет по строительству администрации Волгограда | |
2016 | 53 684,90 | 48 311,50 | 5 373,40 | 0,00 | 0,00 | 100 | |||||
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
7.4. Оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования | Итого, в том числе: | 15 834,05 | 0,00 | 15 834,05 | 0,00 | 0,00 | Количество оснащенных мест | шт. | 1000 | Департамент по образованию | |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
2017 | 15 834,05 | 0,00 | 15 834,05 | 0,00 | 0,00 | 1000 | |||||
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
7.5. Погашение кредиторской задолженности перед организациями за выполненные в 2017 году в рамках муниципальных контрактов обязательства по строительству (реконструкции), включая оснащение оборудованием, средствами обучения и воспитания, объектов культурной, образовательной (в рамках развития дополнительного и дошкольного образования, а также создания новых мест в общеобразовательных организациях) и спортивной (плавательные бассейны) инфраструктуры муниципальной собственности | Итого, в том числе: | 44 771,333 | 4,50 | 44 766,833 | 0,00 | 0,00 | Уровень погашения кредиторской задолженности | % | 100 | Департамент по образованию, комитет по строительству администрации Волгограда | |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
2018 | 44 771,333 | 4,50 | 44 766,833 | 0,00 | 0,00 | 100 | |||||
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
Задача 8. Осуществление образовательного процесса частными дошкольными образовательными организациями (далее - ЧДОО) и частными общеобразовательными организациями, имеющими государственную аккредитацию (далее - ЧОО), | Итого, в том числе: | 288 045,029 | 0,00 | 288 045,029 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 19. Доля обучающихся по программам дошкольного образования (далее - ДО) в соответствии с ФГОС ДО в ЧДОО в общем числе обучающихся по соответствующим программам ЧДОО | % | 100 | Департамент по образованию | |
Индикатор 20. Доля выпускников ЧОО, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников ЧОО | % | 100 | |||||||||
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 19 | % | - | |||
Индикатор 20 | % | - | |||||||||
2017 | 67 658,00 | 0,00 | 67 658,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 19 | % | 95 | |||
Индикатор 20 | % | 100 | |||||||||
2018 | 80 424,829 | 0,00 | 80 424,829 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 19 | % | 100 | |||
Индикатор 20 | % | 100 | |||||||||
2019 | 69 981,10 | 0,00 | 69 981,10 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 19 | % | 100 | |||
Индикатор 20 | % | 100 | |||||||||
2020 | 69 981,10 | 0,00 | 69 981,10 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 19 | % | 100 | |||
Индикатор 20 | % | 100 | |||||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | Итого, в том числе: | 10 666,729 | 0,00 | 10 666,729 | 0,00 | 0,00 | |||||
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2017 | 1 211,60 | 0,00 | 1 211,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2018 | 9 446,129 | 0,00 | 9 446,129 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
8.1. Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлением общедоступного дошкольного образования в ЧДОО | Итого, в том числе: | 34 349,485 | 0,00 | 34 349,485 | 0,00 | 0,00 | Численность детей, получающих услугу дошкольного образования в ЧДОО | чел. | 172 | Департамент по образованию | |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |||||
2017 | 7 671,40 | 0,00 | 7 671,40 | 0,00 | 0,00 | 172 | |||||
2018 | 10 223,485 | 0,00 | 10 223,485 | 0,00 | 0,00 | 172 | |||||
2019 | 8 227,30 | 0,00 | 8 227,30 | 0,00 | 0,00 | 172 | |||||
2020 | 8 227,30 | 0,00 | 8 227,30 | 0,00 | 0,00 | 172 | |||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | Итого, в том числе: | 604,185 | 0,00 | 604,185 | 0,00 | 0,00 | |||||
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2018 | 604,185 | 0,00 | 604,185 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
8.2. Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлением общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в ЧОО, | Итого, в том числе: | 253 695,544 | 0,00 | 253 695,544 | 0,00 | 0,00 | Численность обучающихся, получающих услугу дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образование в ЧОО | чел. | 1621 | Департамент по образованию | |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |||||
2017 | 59 986,60 | 0,00 | 59 986,60 | 0,00 | 0,00 | 1621 | |||||
2018 | 70 201,344 | 0,00 | 70 201,344 | 0,00 | 0,00 | 1621 | |||||
2019 | 61 753,80 | 0,00 | 61 753,80 | 0,00 | 0,00 | 1621 | |||||
2020 | 61 753,80 | 0,00 | 61 753,80 | 0,00 | 0,00 | 1621 | |||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | Итого, в том числе: | 10 062,544 | 0,00 | 10 062,544 | 0,00 | 0,00 | |||||
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2017 | 1 211,60 | 0,00 | 1 211,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2018 | 8 841,944 | 0,00 | 8 841,944 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Итого по Программе | Итого, в том числе: | 45 974 393,427 | 12 801 058,061 | 28 222 973,374 | 562 596,392 | 4 387 765,600 | |||||
2016 | 9 272 847,350 | 2 959 885,100 | 5 470 546,850 | 12 246,20 | 830 169,20 | ||||||
2017 | 10 216 720,480 | 2 647 633,900 | 6 429 394,580 | 250 292,900 | 889 399,10 | ||||||
2018 | 9 792 475,407 | 2 449 987,751 | 6 197 587,994 | 255 500,562 | 889 399,10 | ||||||
2019 | 8 268 885,490 | 2 365 223,810 | 4 969 705,850 | 44 556,730 | 889 399,100 | ||||||
2020 | 8 423 464,700 | 2 378 327,500 | 5 155 738,100 | 0,00 | 889 399,100 | ||||||
Департамент по образованию
администрации Волгограда