ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ВОЛГОГРАДА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВОЛГОГРАДА" НА 2016 - 2018 ГОДЫ (далее - Программа)
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Индикаторы достижения цели, выполнения задач (показатели результативности мероприятий) | Исполнитель | Примечание | |||||
всего | в том числе | наименование | единица измерения | плановое значение | |||||||
федеральный бюджет | бюджет Волгограда | бюджет Волгоградской области | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Цель: совершенствование, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Волгограда и улично-дорожной сети Волгограда, в том числе подготовка объектов транспортной инфраструктуры Волгограда к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году | 2016 - 2018 годы | 10059329,5 | 638680,6 | 4576352,8 | 4844296,1 | Доля улично-дорожной сети Волгограда с асфальтобетонным покрытием (индикатор 1) | % | 67 | ||
Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по содержанию улично-дорожной сети Волгограда, обеспечивающие безопасность дорожного движения (индикатор 2) | км | 1790,8 | |||||||||
Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда (индикатор 3) | км | 350,265 | |||||||||
Количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград (индикатор 4) | тыс. чел. | 312400,6 | |||||||||
Площадь дворовых территорий и проездов к ним, в отношении которых проведены неотложные мероприятия по приведению в нормативное состояние (индикатор 5) | тыс. кв. м | 158,7 | |||||||||
2016 год | 3019593,2 | 540595,3 | 1224263,7 | 1254734,2 | Индикатор 1 | % | 67 | ||||
Индикатор 2 | км | 1790,8 | |||||||||
Индикатор 3 | км | 208,115 | |||||||||
Индикатор 4 | тыс. чел. | 101071,1 | |||||||||
Индикатор 5 | тыс. кв. м | 158,7 | |||||||||
2017 год | 4049114,1 | 98085,3 | 1452409,3 | 2498619,5 | Индикатор 1 | % | 67 | ||||
Индикатор 2 | км | 1790,8 | |||||||||
Индикатор 3 | км | 71,27 | |||||||||
Индикатор 4 | тыс. чел. | 104103,2 | |||||||||
Индикатор 5 | тыс. кв. м | - | |||||||||
2018 год | 2990622,2 | 0 | 1899679,8 | 1090942,4 | Индикатор 1 | % | 67 | ||||
Индикатор 2 | км | 1790,8 | |||||||||
Индикатор 3 | км | 70,88 | |||||||||
Индикатор 4 | тыс. чел. | 107226,3 | |||||||||
Индикатор 5 | тыс. кв. м | - | |||||||||
1.1. | Задача: обеспечение технически исправного состояния автомобильных дорог для безопасности дорожного движения | 2016 - 2018 годы | 1557034,9 | 0 | 1557034,9 | 0 | Доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по сохранению технически исправного состояния автомобильных дорог для безопасности дорожного движения, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (индикатор 6) | % | 100 | ||
Доля объектов, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по текущему содержанию, от запланированных по Программе (индикатор 7) | % | 100 | |||||||||
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий к уровню предыдущего года (индикатор 8) | % | 0,3 | |||||||||
2016 год | 556208,6 | 0 | 556208,6 | 0 | Индикатор 6 | % | 100 | ||||
Индикатор 7 | % | 100 | |||||||||
Индикатор 8 | % | 0,1 | |||||||||
2017 год | 509918,0 | 0 | 509918,0 | 0 | Индикатор 6 | % | 100 | ||||
Индикатор 7 | % | 100 | |||||||||
Индикатор 8 | % | 0,2 | |||||||||
2018 год | 490908,3 | 0 | 490908,3 | 0 | Индикатор 6 | % | 100 | ||||
Индикатор 7 | % | 100 | |||||||||
Индикатор 8 | % | 0,3 | |||||||||
1.1.1. | Мероприятие: содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | 2016 - 2018 годы | 1468210,2 | 0 | 1468210,2 | 0 | Количество объектов, в отношении которых осуществляется текущее содержание | ед. | 2289 | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда | |
2016 год | 528233,7 | 0 | 528233,7 | 0 | 2289 | ||||||
2017 год | 477043,1 | 0 | 477043,1 | 0 | 2289 | ||||||
2018 год | 462933,4 | 0 | 462933,4 | 0 | 2289 | ||||||
1.1.2. | Мероприятие: содержание светофорных объектов | 2016 - 2018 годы | 83624,7 | 0 | 83624,7 | 0 | Количество светофорных объектов, действующих на территории Волгограда | ед. | 252 | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда | |
2016 год | 27874,9 | 0 | 27874,9 | 0 | 252 | ||||||
2017 год | 27874,9 | 0 | 27874,9 | 0 | 252 | ||||||
2018 год | 27874,9 | 0 | 27874,9 | 0 | 252 | ||||||
1.1.3. | Мероприятие: обеспечение безопасности дорожного движения | 2016 - 2018 годы | 5200,0 | 0 | 5200,0 | 0 | Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Волгограда | ед. | 3062 | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда | |
2016 год | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 1023 | ||||||
1021 | |||||||||||
1018 | |||||||||||
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Волгограда | чел. | 244 | |||||||||
88 | |||||||||||
79 | |||||||||||
77 | |||||||||||
2017 год | 5000,0 | 0 | 5000,0 | 0 | |||||||
2018 год | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | |||||||
1.2. | Задача: обеспечение доступности и повышение качества транспортного обслуживания населения всеми видами городского транспорта | 2016 - 2018 годы | 2214696,9 | 0 | 2214696,9 | 0 | Доля населения, проживающего в районах городского округа город-герой Волгоград, имеющих регулярное автобусное сообщение с центром городского округа город-герой Волгоград, в общей численности населения городского округа город-герой Волгоград (индикатор 9) | % | 100 | ||
Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам (индикатор 10) | % | 99,0 | |||||||||
2016 год | 535388,1 | 0 | 535388,1 | 0 | Индикатор 9 | % | 100 | ||||
Индикатор 10 | % | 98,6 | |||||||||
2017 год | 631776,2 | 0 | 631776,2 | 0 | Индикатор 9 | % | 100 | ||||
Индикатор 10 | % | 98,8 | |||||||||
2018 год | 1047532,6 | 0 | 1047532,6 | 0 | Индикатор 9 | % | 100 | ||||
Индикатор 10 | % | 99,0 | |||||||||
1.2.1. | Мероприятие: внедрение транспортной схемы маршрутной сети городского округа | 2016 - 2018 годы | 12500,0 | 0 | 12500,0 | 0 | Удельный вес маршрутов муниципального транспорта в общем количестве маршрутов, действующих на территории Волгограда | % | 80,0 | Комитет транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда | |
2016 год | 10000,0 | 0 | 10000,0 | 0 | 40,0 | ||||||
2017 год | 1666,7 | 0 | 1666,7 | 0 | 100,0 | ||||||
2018 год | 833,3 | 0 | 833,3 | 0 | 100,0 | ||||||
1.2.2. | Мероприятие: обновление подвижного состава | 2016 - 2018 годы | 406300,0 | 0 | 406300,0 | 0 | Доля погашенной задолженности от общей суммы финансовой аренды (лизинга) (показатель 1) | % | 35,6 | Комитет транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда | |
Количество транспорта, приобретенного в лизинг, за который осуществляется оплата (показатель 2) | ед. | 57 | |||||||||
2016 год | 59500,0 | 59500,0 | Показатель 1 | % | 100 | ||||||
Показатель 2 | ед. | 7 | |||||||||
2017 год | 46800,0 | 46800,0 | Показатель 1 | % | 4,8 | ||||||
Показатель 2 | ед. | 50 | |||||||||
2018 год | 300000,0 | 300000,0 | Показатель 1 | % | 35,6 | ||||||
Показатель 2 | ед. | 50 | |||||||||
1.2.3. | Мероприятие: применение регулируемых тарифов в обеспечении доступности транспортных услуг населению | 2016 - 2018 годы | 1795896,9 | 0 | 1795896,9 | 0 | Количество транспортных организаций, получающих субсидии на возмещение затрат из бюджета Волгограда в связи с перевозкой пассажиров на территории Волгограда | ед. | 3 | Комитет транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда | |
2016 год | 465888,1 | 0 | 465888,1 | 0 | 3 | ||||||
2017 год | 583309,5 | 0 | 583309,5 | 0 | 4 | ||||||
2018 год | 746699,3 | 0 | 746699,3 | 0 | 4 | ||||||
1.3. | Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда | 2016 - 2018 годы | 5987597,7 | 638680,6 | 804621,0 | 4544296,1 | Удельный вес протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (индикатор 11) | % | 19,56 | ||
Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда, от запланированных по Программе (индикатор 12) | % | 100 | |||||||||
Доля автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по ликвидации дефектов дорожного покрытия улично-дорожной сети Волгограда, от запланированных по Программе (индикатор 13) | % | 100 | |||||||||
Доля автомобильных дорог, в отношении которых проведены неотложные мероприятия по ремонту улично-дорожной сети Волгограда, от запланированных по Программе (индикатор 14) | % | 100 | |||||||||
2016 год | 1627996,5 | 540595,3 | 132667,0 | 954734,2 | Индикатор 11 | % | 11,62 | ||||
Индикатор 12 | % | 100 | |||||||||
Индикатор 13 | % | 100 | |||||||||
Индикатор 14 | % | 100 | |||||||||
2017 год | 2907419,9 | 98085,3 | 310715,1 | 2498619,5 | Индикатор 11 | % | 3,98 | ||||
Индикатор 12 | % | 100 | |||||||||
Индикатор 13 | % | - | |||||||||
Индикатор 14 | % | - | |||||||||
2018 год | 1452181,3 | 0 | 361238,9 | 1090942,4 | Индикатор 11 | % | 3,96 | ||||
Индикатор 12 | % | 100 | |||||||||
Индикатор 13 | % | - | |||||||||
Индикатор 14 | % | - | |||||||||
1.3.1. | Мероприятие: строительство автомобильных дорог | 2016 - 2018 годы | 1031755,3 | 238680,6 | 173773,4 | 619301,3 | Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда | км | 9,03 | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда, департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда | |
2016 год | 209885,6 | 140595,3 | 22798,4 | 46491,9 | 1,32 | ||||||
2017 год | 272263,0 | 98085,3 | 22403,6 | 151774,1 | 0,85 | ||||||
2018 год | 549606,7 | 0 | 128571,4 | 421035,3 | 6,86 | ||||||
1.3.2. | Мероприятие: погашение кредиторской задолженности | 2016 - 2018 годы | 206388,5 | - | 206388,5 | - | Доля погашенной задолженности от общей суммы задолженности | % | 100 | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда | |
2016 год | - | - | - | - | - | ||||||
2017 год | 206388,5 | - | 206388,5 | - | 100 | ||||||
2018 год | - | - | - | - | - | ||||||
1.3.3. | Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 2016 - 2018 годы | 787582,4 | 0 | 281437,0 | 506145,4 | Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда и искусственных сооружений на них | км | 22,80 | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда, департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда | |
2016 год | 99828,2 | 0 | 96622,9 | 3205,3 | 0,43 | ||||||
2017 год | 434753,5 | 0 | 60408,9 | 374344,6 | 4,72 | ||||||
2018 год | 253000,7 | 0 | 124405,2 | 128595,5 | 17,65 | ||||||
1.3.4. | Мероприятие: ремонт автомобильных дорог с учетом мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в связи с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году | 2016 - 2018 годы | 3258871,5 | 0 | 140022,1 | 3118849,4 | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется ремонт улично-дорожной сети Волгограда | км | 120,96 | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда | |
2016 год | 615282,7 | 0 | 10245,7 | 605037,0 | 8,89 | ||||||
2017 год | 1994014,9 | 0 | 21514,1 | 1972500,8 | 65,70 | ||||||
2018 год | 649573,9 | 0 | 108262,3 | 541311,6 | 46,37 | ||||||
1.3.5. | Мероприятие: решение неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения городского округа город-герой Волгоград на основании решения Правительства Российской Федерации | 2016 - 2018 годы | 400000,0 | 400000,0 | 0 | 0 | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется ликвидация дефектов дорожного покрытия | км | 23,985 | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда | |
2016 год | 400000,0 | 400000,0 | 0 | 0 | 23,985 | ||||||
2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1.3.6. | Мероприятие: реализация неотложных мероприятий по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город-герой Волгоград | 2016 - 2018 годы | 303000,0 | 0 | 3000,0 | 300000,0 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены неотложные мероприятия по ремонту улично-дорожной сети Волгограда | км | 173,49 | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда | |
2016 год | 303000,0 | 0 | 3000,0 | 300000,0 | 173,49 | ||||||
1.4. | Задача: приведение в нормативное состояние дворовых территорий и проездов к ним | 2016 - 2018 годы | 300000,0 | 0 | 0 | 300000,0 | Доля дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к ним, в отношении которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние, от запланированных по Программе (индикатор 15) | % | 100 | ||
Удельный вес количества дворов, в отношении которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние дорожного покрытия, в общем количестве дворов (индикатор 16) | % | 2,58 | |||||||||
2016 год | 300000,0 | 0 | 0 | 300000,0 | Индикатор 15 | % | 100 | ||||
Индикатор 16 | % | 1,12 | |||||||||
2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | Индикатор 15 | % | - | ||||
Индикатор 16 | % | - | |||||||||
2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | Индикатор 15 | % | - | ||||
Индикатор 16 | % | - | |||||||||
1.4.1. | Мероприятия: ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним на территории городского округа город-герой Волгоград | 2016 - 2018 годы | 300000,0 | 0 | 0 | 300000,0 | Площадь отремонтированного дорожного покрытия | тыс. кв. м | 158,7 | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда | |
2016 год | 300000,0 | 0 | 0 | 300000,0 | 158,7 | ||||||
Количество дворов, в отношении которых проведены мероприятия по приведению дорожного покрытия в нормативное состояние | ед. | 143 | |||||||||
143 | |||||||||||
Комитет дорожного хозяйства,
благоустройства и охраны
окружающей среды
администрации Волгограда