ОБОСНОВАНИЕ ЗАТРАТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ВОЛГОГРАДА" НА 2016 - 2018 ГОДЫ (далее - Программа)
N п/п | Наименование мероприятия | Расчет затрат (с пояснениями) <3> | Нормативная ссылка |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Мероприятие 1.1. Содержание линий наружного освещения Волгограда | Потребность в бюджетных ассигнованиях на содержание линий наружного освещения Волгограда с поддерживаемым нормативным процентом горения не менее 97% на 2016 - 2018 годы с учетом прогнозных индексов-дефляторов составляет 737 млн. 171 тыс. 300 рублей, в том числе по годам: 2016 год: 225 млн. 013 тыс. 900 рублей (43131 светоточка x 184 рубля 63 копейки x 12 мес. + 119 млн. 436 тыс. 425 рублей, где 152 рубля 78 копеек - норматив содержания одной светоточки в месяц, 119 млн. 436 тыс. 425 рублей - стоимость потребленной электроэнергии на работу электроустановок наружного освещения); 2017 год - 240 млн. рублей (43778 светоточек x 211 рублей 34 копейки x 12 мес. + 128 млн. 973 тыс. 665 рублей 57 копеек, где 211 рублей 34 копейки - норматив содержания 1 светоточки в месяц, 128 млн. 973 тыс. 665 рублей 57 копеек - стоимость электроэнергии, потребленной на работу наружного освещения Волгограда); 2018 год - 272 млн. 157 тыс. 400 рублей (256 млн. 685 тыс. 900 рублей x 105,1% + 2 млн. 265 тыс. рублей x 105,1% = 272 млн. 157 тыс. 400 рублей) | Расчет затрат на содержание линий наружного освещения Волгограда |
2. | Мероприятие 1.2. Реконструкция линий наружного освещения | Потребность в бюджетных ассигнованиях на реконструкцию линий наружного освещения определена исходя из средневзвешенной цены 1 отремонтированной светоточки, сложившейся за предыдущие годы, пересчитанной с учетом прогнозных индексов-дефляторов по годам реализации Программы, и количества светоточек, подлежащих реконструкции в рамках Программы с учетом затрат на проектно-изыскательские работы, и на 2016 - 2018 годы составляет 17 млн. 228 тыс. 600 рублей, в том числе по годам: 2016 год - реконструировано 123 светоточки на сумму 4 млн. 613 тыс. 200 рублей, из них: 3 млн. 041 тыс. 800 рублей оплачено в 2016 году, оплата 1 млн. 571 тыс. 400 рублей согласно условиям заключенных в IV квартале 2016 г. муниципальных контрактов на реконструкцию линий наружного освещения предусмотрена в течение 60 дней с даты подписания актов выполненных работ (с переходом оплаты на 2017 год); 2017 год - 5 млн. 571 тыс. 400 рублей, из них: 4 млн. рублей на реконструкцию 80 светоточек x 49 тыс. 400 рублей (46 тыс. 725 рублей (средняя стоимость светоточки по исполненным в 2015 году аналогичным контрактам) x 106,1%), 1 млн. 571 тыс. 400 рублей - на оплату муниципальных контрактов на реконструкцию линий наружного освещения, заключенных в IV квартале 2016 г. с условием оплаты в течение 60 дней с даты подписания актов выполненных работ (с переходом оплаты на 2017 год); 2018 год - 8 млн. 615 тыс. 400 рублей на реконструкцию 166 светоточек x 51 тыс. 900 рублей (49 тыс. 400 рублей x 105,1%) | Применены сметные нормативы, внесенные в федеральный реестр сметных нормативов (постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 427 "О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета" (далее - постановление N 427), постановление Администрации Волгоградской области от 13 сентября 2010 г. N 429-п "О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета" (далее - постановление N 429-п) |
3. | Мероприятие 1.3. Строительство линий наружного освещения | Потребность в финансировании строительства линий наружного освещения определена исходя из средневзвешенной цены одной светоточки, сложившейся по ранее выполненным объектам, пересчитанной с учетом прогнозных индексов-дефляторов, с учетом стоимости проектно-изыскательских работ, и на 2016 - 2018 годы составляет 48 млн. 331 тыс. 900 рублей, в том числе по годам: 2016 год - построено 322 светоточки на сумму 15 млн. 227 тыс. 200 рублей, из них: 8 млн. 790 тыс. рублей оплачено в 2016 году, оплата 6 млн. 437 тыс. 200 рублей предусмотрена в течение 60 дней с даты подписания актов выполненных работ согласно условиям заключенных муниципальных контрактов (с переходом оплаты на 2017 год в связи с заключением контрактов в IV квартале 2016 г.); 2017 год - 13 млн. 228 тыс. 600 рублей, из них: 6 млн. 791 тыс. 400 рублей на строительство 137 светоточек x 49 тыс. 400 рублей (46 тыс. 583 рубля (средняя стоимость светоточки по исполненным в 2015 году муниципальным контрактам) х 106,1%), 6 млн. 437 тыс. 200 рублей на оплату муниципальных контрактов на строительство линий наружного освещения, заключенных в IV квартале 2016 г. с условием оплаты в течение 60 дней с даты подписания актов выполненных работ (с переходом оплаты на 2017 год); 2018 год - 26 млн. 313 тыс. 300 рублей на строительство 507 светоточек x 51 тыс. 900 рублей (49,4 x 105,1%) | Применены сметные нормативы, внесенные в федеральный реестр сметных нормативов (постановление N 427, постановление N 429-п) |
4. | Мероприятие 1.4. Погашение кредиторской задолженности по наружному освещению за 2015 год | Погашение кредиторской задолженности в 2016 - 2018 годах составляет 24 млн. 797 тыс. 500 рублей, в том числе: 2016 год - 24 млн. 797 тыс. 500 рублей (кредиторская задолженность по содержанию линий наружного освещения Волгограда за 2015 год); 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей | |
5. | Мероприятие 2.1. Содержание мест захоронения | Потребность в финансировании текущего содержания кладбищ на 2016 - 2018 годы составляет 71 млн. 965 тыс. 300 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 15 млн. 500 тыс. 200 рублей; 2017 год - 17 млн. 544 тыс. 200 рублей; 2018 год - 38 млн. 920 тыс. 900 рублей, из них: сумма финансирования на содержание кладбищ определена по калькуляциям комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда и составляет 50 млн. 679 тыс. 600 рублей, в том числе: 2016 год - 15 млн. 500 тыс. 200 рублей (ниже потребности), 2017 год - 16 млн. 207 тыс. 700 рублей согласно потребности на содержание имеющегося имущества согласно калькуляции, 2018 год - 18 млн. 971 тыс. 700 рублей согласно потребности на содержание имеющегося имущества согласно калькуляции. Сумма финансирования текущего (ямочного) ремонта асфальтобетонного покрытия дорожек и аллей кладбищ определена по средней цене текущего (ямочного) ремонта асфальтобетонного покрытия дорожек и аллей кладбища у моторного завода, рассчитанной в ценах I квартала 2014 г. (766 рублей 52 копейки за 1 кв. м), и с применением индекса-дефлятора на год выполнения работ составляет 7 млн. 441 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 0 рублей, 2017 год - 1 млн. 047 тыс. рублей, 2018 год - 6015 п. м x 1 тыс. 063 рубля = 6 млн. 394 тыс. рублей. Сумма финансирования текущего ремонта и восстановления существующей обваловки территории кладбищ определена на основании сметных расчетов на производство работ в 2013 году с применением индекса-дефлятора на год выполнения работ и составляет 855 тыс. 800 рублей, в том числе: 2016 год - 0 рублей, 2017 год - 1809 п. м x 160 рублей = 289 тыс. 500 рублей, 2018 год - 3391 п. м x 167 рублей = 566 тыс. 300 рублей. Сумма финансирования на установление санитарно-защитных зон муниципальных кладбищ Волгограда определена на основании расчета с применением Сборника базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты жилищно-гражданского строительства" (таблица 28, пункт 8) и составляет 6 млн. 875 тыс. 800 рублей, в том числе: 2016 год - 0 рублей, 2017 год - 0 рублей, 2018 год - 6 млн. 875 тыс. 800 рублей. Сумма финансирования на создание и обслуживание системы хранения, обработки информации о произведенных захоронениях на муниципальных кладбищах Волгограда определена на основании коммерческих предложений (10 рублей / 1 захоронение) и составляет 5 млн. 130 тыс. 100 рублей, в том числе: 2016 год - 0 рублей, 2017 год - 0 рублей, 2018 год - 5 млн. 130 тыс. 100 рублей. Сумма финансирования на проведение инвентаризации линий наружного освещения и электроснабжения на муниципальных кладбищах Волгограда определена на основании письма муниципального унитарного предприятия "Бюро технической инвентаризации" от 25 июля 2014 г. N к/302-14/01 и с применением индекса-дефлятора на год исполнения мероприятия составляет 600 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 0 рублей, 2017 год - 0 рублей, 2018 год - 609 тыс. рублей. Сумма финансирования на корректировку проектно-сметной документации на стены скорби на муниципальных кладбищах Волгограда определена на основании письма государственного автономного учреждения Волгоградской области "Управление государственной экспертизы проектов" из расчета 1% стоимости объекта и составляет 374 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 0 рублей, 2017 год - 0 рублей, 2018 год - 374 тыс. рублей | Применены сметные нормативы, внесенные в федеральный реестр сметных нормативов (постановление N 427, постановление N 429-п), калькуляции комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда |
6. | Мероприятие 2.2. Капитальный ремонт кладбищ | Потребность в финансировании капитального ремонта кладбищ на 2016 - 2018 годы составляет 24 млн. 732 тыс. 200 рублей, в том числе: 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 24 млн. 732 тыс. 200 рублей. Потребность в бюджетных ассигнованиях на капитальный ремонт наружного освещения и электрических сетей, расположенных на территории муниципальных кладбищ и колумбариев, определена исходя из средневзвешенной цены 1 п. м отремонтированных линий наружного освещения, сложившейся за предыдущие годы по наружному освещению Волгограда, пересчитанной с учетом прогнозных индексов-дефляторов, и составляет 5 млн. 790 тыс. 200 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 0 рублей, 2017 год - 0 рублей, 2018 год - 4454 п. м x 1 тыс. 300 рублей = 5 млн. 790 тыс. 200 рублей. Потребность в бюджетных ассигнованиях на восстановление, ремонт или замену сетей водоснабжения на муниципальных кладбищах рассчитана на основании стоимости 1 п. м стального водопровода Ду-25, представленного муниципальным унитарным предприятием "Городской водоканал г. Волгограда", и с учетом индекса-дефлятора составляет 18 млн. 942 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 0 рублей, 2017 год - 0 рублей, 2018 год - 4 тыс. 620 рублей x 4100 п. м = 18 млн. 942 тыс. рублей | Применены сметные нормативы, внесенные в федеральный реестр сметных нормативов (постановление N 427, постановление N 429-п) |
7. | Мероприятие 2.3. Развитие похоронного дела и ритуальных услуг | Потребность в бюджетных ассигнованиях на развитие похоронного дела и ритуальных услуг с применением прогнозных индексов-дефляторов в зависимости от года реализации мероприятий составляет 162 млн. 707 тыс. 700 рублей, в том числе: 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 162 млн. 707 тыс. 700 рублей, в том числе: потребность в бюджетных ассигнованиях на проектирование кладбищ и объектов, обеспечивающих развитие сферы похоронного дела, определена путем пересчета итогов сметных расчетов разработанной проектной документации (сметных расчетов) (применительно) с применением прогнозных индексов-дефляторов в зависимости от года реализации мероприятий и составляет 40 млн. 728 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 0 рублей, 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 40 млн. 728 тыс. рублей (кладбище с крематорием юго-восточнее с. Песчанка в Советском районе Волгограда - 18 млн. 561 тыс. рублей, останкохранилище - 14 млн. 714 тыс. рублей, входная, ритуальная, административно-хозяйственная зона кладбища Красноармейского нового в Красноармейском районе Волгограда - 2 млн. 229 тыс. рублей; кладбище юго-западнее п. Водстрой в Тракторозаводском районе Волгограда - 2 млн. 748 тыс. рублей; входная, ритуальная, административно-хозяйственная зона кладбища в п. Горная Поляна в Советском районе Волгограда - 1 млн. 051 тыс. 300 рублей). Потребность в финансировании на разработку проектно-сметной документации (далее - ПСД) на ограждение муниципальных кладбищ определена исходя из средневзвешенной цены, пересчитанной с учетом прогнозных индексов-дефляторов, и составляет 1 млн. 424 тыс. 700 рублей, в том числе: 2016 год - 0 рублей, 2017 год - 0 рублей, 2018 год - 1 млн. 424 тыс. 700 рублей. Потребность в финансировании устройства водопровода на муниципальных кладбищах определена исходя из средневзвешенной цены, сложившейся по ранее построенным объектам, пересчитанной с учетом прогнозных индексов-дефляторов, и составляет 13 млн. 340 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 0 рублей, 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 2 тыс. 900 п. м x 4 тыс. 600 рублей = 13 млн. 340 тыс. рублей. Потребность в финансировании строительства дорог с асфальтобетонным покрытием на муниципальных кладбищах определена исходя из средневзвешенной цены, сложившейся по ранее построенным объектам, пересчитанной с учетом прогнозных индексов-дефляторов, и составляет 46 млн. 261 тыс. 200 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 0 рублей, 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 40 тыс. 580 кв. м x 1 тыс. 140 рублей = 46 млн. 261 тыс. 200 рублей. Потребность стоимости резервуаров для воды для муниципальных кладбищ определена исходя из средневзвешенной цены, сложившейся на рынке услуг, пересчитанной с учетом прогнозных индексов-дефляторов, и составляет 2 млн. 295 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 0 рублей, 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 111 тыс. 900 рублей x 6 шт. + 135 тыс. 300 рублей x 12 шт. = 2 млн. 295 тыс. рублей. Потребность стоимости контейнеров для мусора для муниципальных кладбищ определена исходя из средневзвешенной цены, сложившейся на рынке услуг, пересчитанной с учетом прогнозных индексов-дефляторов, и составляет 1 млн. 413 тыс. 600 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 0 рублей, 2017 год - 0 рублей, 2018 год - 13 тыс. 600 рублей x 36 шт. + 15 тыс. 400 рублей x 60 шт. = 1 млн. 413 тыс. 600 рублей. Стоимость ограждения кладбищ с проектными работами определена исходя из расчета средневзвешенной цены за 1 п. м по ПСД на ограждение кладбища в п. Верхняя Ельшанка, пересчитанной с учетом прогнозных индексов-дефляторов, и составляет 24 млн. 759 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 0 рублей, 2017 год - 0 рублей, 2018 год - 5 тыс. 308 рублей 53 копейки x 4664 п. м = 24 млн. 759 тыс. рублей. Стоимость наружного освещения кладбищ определена исходя из расчета средневзвешенной цены за 1 светоточку по ПСД на наружное освещение, пересчитанной с учетом прогнозных индексов-дефляторов, и составляет 430 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 0 рублей, 2017 год - 0 рублей, 2018 год - 1 тыс. 720 рублей x 250 п. м = 430 тыс. рублей. Стоимость строительства стен скорби на кладбищах определена перерасчетом с учетом прогнозных индексов-дефляторов по ранее разработанной ПСД и составляет 22 млн. 258 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 0 рублей, 2017 год - 0 рублей, 2018 год - 22 млн. 258 тыс. рублей, в том числе на Новом Краснооктябрьском кладбище - 8 млн. 253 тыс. 700 рублей, на кладбище в п. Горная Поляна в Советском районе - 7 млн. 398 тыс. 500 рублей, на кладбище у моторного завода в Дзержинском районе - 6 млн. 605 тыс. 800 рублей. Сумма финансирования на изготовление и установку лавочек на муниципальных кладбищах Волгограда составляет 2 млн. 100 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 0 рублей, 2017 год - 0 рублей, 2018 год - 10 тыс. 500 рублей x 200 лавочек = 2 млн. 100 тыс. рублей. Расчет обоснования потребности и стоимости лавочек (скамеек): количество захоронений на кладбищах (К.З.) = 500 000; интенсивность ухода за захоронениями (К.У.) = 0,7; средняя посещаемость захоронений в год жителями города (К.П.) = 1,5; выходные и праздничные дни в году (В.Д.) = 114; количество посадочных мест на скамье (К.М.) = 4; норма на использование одного посадочного места в день на лавочке (скамье) применительно к скверу (парку) (Н.И.) = 4; Расчет: К.З. x К.У. x К.П. / В.Д. /К.М. / Н.И. = 500000 x 0,7 x 1,5 / 114 / 4 / 4 = 287 шт., из них 87 - существующие. Цена определена как среднее значение по трем коммерческим предложениям с применением индекса-дефлятора (скамейка чугунная "Классика", скамейка чугунная "Хутор", скамейка чугунная "Бульвар"). Сумма финансирования на изготовление и установку урн на муниципальных кладбищах Волгограда составляет 5 млн. 395 тыс. 600 рублей, в том числе: 2016 год - 0 рублей, 2017 год - 0 рублей, 2018 год - 9 тыс. 400 рублей x 574 шт. = 5 млн. 395 тыс. 600 рублей. Норма на установку урн определена как обеспеченность 1 скамейки 2 урнами применительно к скверу (парку) с учетом имеющихся на кладбищах 87 скамеек: 200 + 87 = 287 x 2 = 574 шт. Цена определена как среднее значение по трем коммерческим предложениям с применением индекса-дефлятора (урна "Волгоград", парковая урна "Тюльпан", парковая урна "Универсальная"). Сумма финансирования на изготовление и установку деревянных туалетов на муниципальных кладбищах Волгограда составляет 1 млн. 162 тыс. 600 рублей, в том числе: 2016 год - 0 рублей, 2017 год - 0 рублей, 2018 год - 66 тыс. 500 рублей x 16 шт. + 49 тыс. 300 рублей x 2 шт. = 1 млн. 162 тыс. 600 рублей. Стоимость определена калькуляцией на изготовление и установку. Сумма финансирования на изготовление и установку вывесок наименований кладбищ на муниципальных кладбищах Волгограда составляет 1 млн. 64 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 0 рублей, 2017 год - 0 рублей, 2018 год - 66 тыс. 500 рублей x 16 шт. = 1 млн. 64 тыс. рублей. Стоимость определена калькуляцией на изготовление и установку. Сумма финансирования на изготовление и установку планов-схем на муниципальных кладбищах Волгограда составляет 152 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 0 рублей, 2017 год - 0 рублей, 2018 год - 15 тыс. 200 рублей x 10 шт. = 152 тыс. рублей. Стоимость определена калькуляцией на изготовление и установку. Сумма финансирования на обустройство контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов на муниципальных кладбищах Волгограда составляет 1 млн. 300 тыс. 800 рублей, в том числе: 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 27 тыс. 100 рублей x 48 шт. = 1 млн. 300 тыс. 800 рублей. Стоимость устройства контейнерной площадки (на 2 контейнера) определена локальным сметным расчетом в ценах III квартала 2013 г. с применением индекса-дефлятора. Сумма финансирования на изготовление и установку табличек для обозначения границ кладбищ (замена существующих) на муниципальных кладбищах Волгограда составляет 47 тыс. 880 рублей, в том числе: 2016 год - 0 рублей, 2017 год - 0 рублей, 2018 год - 45 шт. x 1 тыс. 064 рубля = 47 тыс. 900 рублей. Расчет произведен на основе локального сметного расчета для кладбища в п. Горная Поляна (применительно) | Применены сметные нормативы, внесенные в федеральный реестр сметных нормативов (постановление N 427, постановление N 429-п) |
8. | Мероприятие 2.4. Погашение кредиторской задолженности по содержанию мест захоронений за 2015 год | Погашение кредиторской задолженности в 2016 - 2018 годах составляет 1 млн. 916 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 1 млн. 916 тыс. рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей | |
9. | Мероприятие 3.1. Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования | Потребность в финансировании на 2016 - 2018 годы составляет 1 млрд. 729 млн. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 309 млн. 882 тыс. 500 рублей, 2017 год - 309 млн. 103 тыс. 540 рублей, 2018 год - 305 млн. 600 тыс. 390 рублей, в том числе по ГРБС: | |
Муниципальное учреждение "Дендрарий Красноармейского района". Потребность в бюджетных ассигнованиях на содержание территории дендрария площадью 3,83 га на 2016 год составит 4 млн. 152 тыс. 100 рублей | Согласно расчету затрат | ||
Администрация Тракторозаводского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 77 млн. 105 тыс. 900 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 27 млн. 668 тыс. 500 рублей (площадь территории озеленения - 161,93 га (муниципальное задание); 2017 год - 24 млн. 279 тыс. 100 рублей (площадь территории озеленения - 146,1 га (муниципальное задание); 2018 год - 25 млн. 158 тыс. 300 рублей (площадь территории озеленения - 146,1 га (муниципальное задание) | Согласно приложению 1 к Порядку определения объема финансового обеспечения муниципального задания муниципальными учреждениями Волгограда, утвержденному постановлением администрации Волгограда от 17 июля 2015 г. N 997 "Об утверждении Порядка определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Волгограда" | ||
Администрация Краснооктябрьского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 97 млн. 053 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 38 млн. 928 тыс. 900 рублей (площадь территории озеленения - 496,4 га (муниципальное задание); 2017 год - 32 млн. 138 тыс. рублей (площадь территории озеленения - 496,4 га (муниципальное задание); 2018 год - 25 млн. 986 тыс. 100 рублей (площадь территории озеленения - 496,4 га (муниципальное задание) | |||
Администрация Дзержинского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 151 млн. 232 тыс. 600 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 53 млн. 652 тыс. 700 рублей (площадь озеленения территории - 217 га (муниципальное задание); 2017 год - 47 млн. 903 тыс. 100 рублей (площадь озеленения территории - 62,16 га (муниципальное задание); 2018 год - 49 млн. 676 тыс. 800 рублей (площадь озеленения территории - 217 га (муниципальное задание) | |||
Администрация Центрального района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 248 млн. 586 тыс. 700 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 92 млн. 862 тыс. 200 рублей (площадь объектов озеленения - 208,58 га (муниципальное задание, 69 объектов); 2017 год - 74 млн. 713 тыс. 800 рублей (площадь объектов озеленения - 202,29 га (муниципальное задание, 69 объектов); 2018 год - 81 млн. 10 тыс. 700 рублей (площадь объектов озеленения - 202,29 га (муниципальное задание, 69 объектов) | |||
Администрация Ворошиловского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 122 млн. 282 тыс. 100 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 46 млн. 963 тыс. 400 рублей (площадь территории озеленения - 268 га (муниципальное задание); 2017 год - 41 млн. 438 тыс. 100 рублей, в том числе: 39 млн. 888 тыс. 100 рублей (площадь территории озеленения - 225 га (муниципальное задание), покос травы, камыша - 50 тыс. рублей, приобретение мини-тракторов (кредиторская задолженность за 2016 г.) - 1 млн. 500 тыс. рублей; 2018 год - 33 млн. 880 тыс. 600 рублей (площадь территории озеленения - 225 га (муниципальное задание) | |||
Администрация Советского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 105 млн. 463 тыс. 600 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 36 млн. 674 тыс. 200 рублей (площадь территории озеленения - 350 га (муниципальное задание); 2017 год - 35 млн. 540 тыс. 600 рублей, из них: 34 млн. 40 тыс. 600 рублей (площадь территории озеленения - 350 га (муниципальное задание), 1 млн. 500 тыс. рублей на приобретение основных средств для реализации муниципального задания по озеленению; 2018 год - 33 млн. 248 тыс. 800 рублей (площадь территории озеленения - 350 га (муниципальное задание) | |||
Администрация Кировского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 86 млн. 587 тыс. 200 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 28 млн. 200 тыс. 300 рублей (площадь территории - 80 га (муниципальное задание), в том числе: 28 млн. 180 тыс. 200 рублей - муниципальное задание, 20 тыс. 100 рублей - приобретение шлифовальной машины; 2017 год - 27 млн. 323 тыс. 700 рублей (площадь территории - 80 га (муниципальное задание), в том числе: 26 млн. 497 тыс. 200 рублей - муниципальное задание, 807 тыс. 500 рублей - основные средства; 19 тыс. рублей - мероприятия по благоустройству и озеленению объектов озеленения на территории района; 2018 год - 31 млн. 063 тыс. 200 рублей (площадь территории - 80 га (муниципальное задание) | |||
Администрация Красноармейского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 108 млн. 265 тыс. 800 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 34 млн. 583 тыс. 500 рублей (площадь территории озеленения - 68,12 га (муниципальное задание); 2017 год - 37 млн. 271 тыс. 100 рублей (площадь территории озеленения - 61,21 га (муниципальное задание); 2018 год - 36 млн. 411 тыс. 200 рублей (площадь территории озеленения - 57,38 га (муниципальное задание) | |||
Мероприятие 3.1.1. Погашение кредиторской задолженности по мероприятию 3.1. Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования за 2015 год | Администрация Центрального района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 13 млн. 660 тыс. 600 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 13 млн. 660 тыс. 600 рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей. Администрация Краснооктябрьского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 3 тыс. 300 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 3 тыс. 300 рублей (задолженность за поставку одноколесных тачек МБУ "ЖКХ Краснооктябрьского района Волгограда" в 2015 году) 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей | ||
10. | Мероприятие 3.2. Благоустройство объектов озеленения общего пользования (капитальный ремонт (реконструкция) | Потребность в бюджетных ассигнованиях на благоустройство объектов озеленения общего пользования (капитальный ремонт (реконструкцию) на 2016 - 2018 годы составит 189 млн. 992 тыс. 800 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 122 млн. 430 тыс. 600 рублей, в том числе 90 млн. рублей - средства областного бюджета; 2017 год - 39 млн. 880 тыс. 800 рублей; 2018 год - 27 млн. 681 тыс. 400 рублей | |
Администрация Тракторозаводского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 20 млн. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 10 млн. рублей - благоустройство Парка Памяти, 10 млн. рублей - остатки средств областного бюджета, сложившиеся по состоянию на 01 января 2016 г.; 2017 - 0 рублей; 2018 - 0 рублей | |||
Администрация Краснооктябрьского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 11 млн. 200 тыс. 500 рублей (48,1 га), в том числе: 2016 год - 100 тыс. рублей - изготовление ПСД на устройство поливочного водопровода в парке "70 лет Победы"; 2017 год - 5 млн. 788 тыс. 900 рублей (48,1 га); 2018 год - 5 млн. 311 тыс. 600 рублей (40,0 га) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
Администрация Центрального района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 24 млн. 784 тыс. 700 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 20 млн. рублей (на 3 га) благоустройство и озеленение территории паркового комплекса "Комсомольский сад", из них: 5 млн. 756 тыс. 504 рубля - устройство тротуаров и дорожек; 3 млн. 683 тыс. 772 рубля - озеленение, 3 млн. 002 тыс. 864 рубля - обустройство тематических зон, 1 млн. 299 тыс. 151 рубль - электроснабжение, 3 млн. 299 тыс. 377 рублей - устройство поливочного водопровода; 2017 год - 4 млн. 784 тыс. 700 рублей (капитальный ремонт фонтана Бульвар-кафе, изготовление ПСД на реконструкцию поливочного водопровода в зеленой зоне "Мемориальный парк") (0,01 га); 2018 год - 0 рублей | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
Администрация Ворошиловского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 21 млн. 619 тыс. 900 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 20 млн. 020 тыс. 400 рублей, из них: 20 тыс. 400 рублей - технологическое присоединение к электрическим сетям поливочного водопровода (0,9 га), 20 млн. рублей - благоустройство сквера у Казанского собора; 2017 год - 1 млн. 599 тыс. 500 рублей (0,3 га); 2018 год - 0 рублей | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
Администрация Кировского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 48 млн. 294 тыс. 300 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 21 млн. 78 тыс. 500 рублей (на 9,17 га), из них: 6 млн. 300 тыс. рублей - капитальный ремонт поливочного водопровода в зеленой зоне по ул. им. Кирова (3,15 га), 1 млн. 842 тыс. 200 рублей - капитальный ремонт поливочного водопровода по ул. 64-й Армии (2,85 га), 2 млн. рублей - устройство парка им. Руднева (0,9 га), 2 млн. 129 тыс. рублей - устройство скверов по ул. 64-й Армии напротив остановки "Ул. им. Руднева" и около политехнического колледжа (2,27 га); 2017 год - 9 млн. 191 тыс. 600 рублей, из них: 1 млн. 199 тыс. 900 рублей - на реконструкцию сквера в микрорайоне 503 (1,2 га); 2018 год - 18 млн. 024 тыс. 200 рублей на реконструкцию сквера "Угол парка" (4,0 га) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
Администрация Дзержинского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 20 млн. 200 тыс. 900 рублей (2 га - благоустройство Парка героев-летчиков), в том числе по годам: 2016 год - 20 млн. 200 тыс. 900 рублей (благоустройство Парка героев-летчиков - 20 млн. рублей, ПСД - 200 тыс. 900 рублей); 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей | |||
Администрация Советского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 34 млн. 300 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 20 млн. рублей (реализация проекта по благоустройству территории сквера по ул. им. Карла Маркса Советского района Волгограда (Историко-этнографический и ландшафтный комплекс "Лесогород") (1,31 га); 2017 год - 14 млн. 300 тыс. рублей (благоустройство объекта озеленения, расположенного вблизи дома культуры по адресу: ул. Даугавская, 1 (2,06 га); 2018 год - 0 рублей | |||
Администрация Красноармейского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 9 млн. 592 тыс. 500 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 1 млн. 030 тыс. 800 рублей, из них: 442 тыс. 700 рублей - капитальный ремонт поливочного водопровода на зеленой зоне по ул. им. Фадеева (сквер 70-летия Победы) (0,625 га), 500 тыс. рублей - подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения по ул. им. Фадеева; 88 тыс. 100 рублей - врезка в водопроводную сеть по ул. им. Фадеева; 2017 год - 4 млн. 216 тыс. 100 рублей, (0,85 га), из них: 367 тыс. 700 рублей - капитальные работы по озеленению и благоустройству по ул. им. Фадеева, 3 млн. 279 тыс. 100 рублей - капитальный ремонт поливочного водопровода по ул. им. Фадеева и ул. Остравской; 2018 год - 4 млн. 345 тыс. 600 рублей, из них: 4 млн. рублей - парковая зона за государственным бюджетным учреждением культуры "Волгоградский областной центр народного творчества". Площадь территории озеленения 5,4 га, 345 тыс. 600 рублей - содержание систем видеонаблюдения (стоимость одной камеры в месяц - 3 тыс. 600 рублей, всего 3 тыс. 600 рублей x 12 мес. x 8 = 345 тыс. 600 рублей) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
Мероприятие 3.2.1. Погашение кредиторской задолженности по мероприятию 3.2. Благоустройство объектов озеленения общего пользования (капитальный ремонт (реконструкция) за 2015 год | Администрация Краснооктябрьского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 10 млн. 543 тыс. 100 рублей, в том числе: 2016 год - 10 млн. 543 тыс. 100 рублей (погашение кредиторской задолженности по капитальным работам на объекте озеленения парк "70 лет Победы" за 2015 год); 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей. Администрация Красноармейского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 452 тыс. 600 рублей, в том числе: 2016 год - 452 тыс. 600 рублей (погашение кредиторской задолженности на ПСД поливочных водопроводов); 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей | ||
11. | Мероприятие 3.3. Компенсационное озеленение | Потребность в бюджетных ассигнованиях на компенсационное озеленение за период действия Программы (2016 - 2018 годы) составит 94 млн. 641 тыс. 800 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 29 млн. 344 тыс. 300 рублей; 2017 год - 40 млн. 954 тыс. 100 рублей; 2018 год - 24 млн. 343 тыс. 400 рублей, в том числе по ГРБС: | |
Администрация Тракторозаводского района Волгограда. Всего - 1 млн. 449 тыс. 200 рублей (605 е.з.н.), в том числе по годам: 2016 год - 864 тыс. 800 рублей (390 е.з.н.); 2017 год - 540 тыс. рублей (175 е.з.н.); 2018 год - 44 тыс. 400 рублей (40 е.з.н.) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
Администрация Краснооктябрьского района Волгограда. Всего на 2016 - 2018 годы - 12 млн. 001 тыс. 700 рублей (3869 е.з.н. и 77381 п. м ремонт и устройство поливочного водопровода), в том числе по годам: 2016 год - 7 млн. 501 тыс. 700 рублей, из них: 40323,5 п. м поливочного водопровода (пр-кт Металлургов: 204 тыс. 860 рублей (ремонт 6885 п. м), парк им. Ю.А. Гагарина: 382 тыс. 830 рублей (ремонт 7072,5 п. м), п. Нижние Баррикады: 191 тыс. 040 рублей (ремонт 1300 п. м), ул. им. Германа Титова: 86 тыс. 650 рублей (ремонт 4097 п. м), пр-кт им. В.И. Ленина (разделительная полоса): 138 тыс. 90 рублей (ремонт 7950 п. м), устройство поливочного водопровода в парке "70 лет Победы" - 3 млн. 977 тыс. 600 рублей (13019 п. м), компенсационная посадка деревьев и кустарников - 2 млн. 520 тыс. 630 рублей (3003 е.з.н.); 2017 год - 2 млн. 250 тыс. рублей, из них: 1 млн. 259 тыс. 700 рублей - ПСД на устройство и ремонт поливочных водопроводов (18557,5 п. м), 990 тыс. 300 рублей - компенсационная посадка (366 е.з.н.); 2018 год - 2 млн. 250 тыс. рублей (500 е.з.н.) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
Администрация Дзержинского района Волгограда. Всего - 32 млн. 828 тыс. 300 рублей (1844 е.з.н. и 23706 п. м поливочного водопровода), в том числе по годам: 2016 год - 4 млн. 325 тыс. 300 рублей, из них: ремонт поливочного водопровода - 2654 п. м, в том числе: 1 млн. 913 тыс. 100 рублей - 1242 п. м (1-я очередь в парке по ул. 8-й Воздушной Армии), 2 млн. 079 тыс. рублей - 1412 п. м (2-я очередь в парке по ул. 8-й Воздушной Армии, парк "Русь"), 333 тыс. 200 рублей - посадка деревьев (190 е.з.н.: парк "Русь", 1-я очередь в парке по ул. 8-й Воздушной Армии); 2017 год - 24 млн. 332 тыс. 600 рублей (1464 е.з.н.), ремонт поливочного водопровода - 20 млн. 087 тыс. 334 рубля - 21052 п. м, в том числе: 7 млн. 232 тыс. 291 рубль - 7800 п. м (парк героев-летчиков); 3 млн. 827 тыс. 299 рублей - 460 п. м (ул. Историческая); 6 млн. 439 тыс. 903 рубля - 8792 п. м (устройство поливочных водопроводов), 2 млн. 587 тыс. 841 рубль - 4000 п. м (парк "Русь", 2-я очередь); 2018 год - 4 млн. 170 тыс. 400 рублей (190 е.з.н.) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат, экономическое обоснование | ||
Администрация Центрального района Волгограда. Всего - 17 млн. 578 тыс. 100 рублей (7303 е.з.н.), в том числе по годам: 2016 год - 1 млн. 462 тыс. рублей (1902 е.з.н.), из них: 1 млн. 117 тыс. 110 рублей - на посадку 513 деревьев, 344 тыс. 890 рублей - на посадку 1389 кустарников, 2017 год - 8 млн. 468 тыс. 800 рублей (2838 е.з.н.); 2018 год - 7 млн. 647 тыс. 300 рублей (2563 е.з.н.) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
Администрация Ворошиловского района Волгограда. Всего - 12 млн. 283 тыс. 800 рублей (906 е.з.н. и 4230,7 п. м поливочного водопровода), в том числе по годам: 2016 год - 8 млн. 11 тыс. 700 рублей (662 е.з.н. и 4230,7 п. м поливочного водопровода), из них: 499 тыс. 900 рублей - на посадку 343 деревьев и 384 кустарников, 895 тыс. 500 рублей - на устройство 1790,4 кв. м газона, 3 млн. 325 тыс. 600 рублей - на ремонт 3397,7 п. м поливочного водопровода по ул. Череповецкой, 1 млн. 037 тыс. 200 рублей - на устройство 833 п. м поливочного водопровода по ул. Академической; 81 тыс. 300 рублей - технологические присоединения к электрическим сетям, 278 тыс. 400 рублей - изготовление ПСД; 1 млн. 893 тыс. 800 рублей - водорасчеты; 2017 год - 2 млн. 318 тыс. рублей (144 е.з.н.); 2018 год - 1 млн. 954 тыс. 100 рублей (100 е.з.н.) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат, экономическое обоснование | ||
Администрация Советского района Волгограда. Всего - 5 млн. 645 тыс. рублей (591 е.з.н. и 1263 п. м поливочного водопровода), в том числе по годам: 2016 год - 2 млн. 923 тыс. 200 рублей (197 е.з.н. и 1263 п. м поливочного водопровода), из них: 513 тыс. 30 рублей - на посадку 197 саженцев, 1 млн. 493 тыс. 270 рублей - на строительство (прокладку) 1187 п. м поливочного водопровода на бульваре по ул. Калининградской, 419 тыс. 880 рублей - ремонт 76 п. м поливочного водопровода "Ст. метротрам "Ельшанка", 497 тыс. 20 рублей - изготовление ПСД для строительства 4 поливочных водопроводов; 2017 год - 507 тыс. 600 рублей (197 е.з.н.); 2018 год - 2 млн. 214 тыс. 200 рублей (197 е.з.н.) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат, экономическое обоснование | ||
Администрация Кировского района Волгограда. Всего - 8 млн. 264 тыс. 700 рублей (690 е.з.н.), в том числе по годам: 2016 год - 2 млн. 754 тыс. 900 рублей (230 е.з.н.); 2017 год - 90 тыс. 200 рублей (7 е.з.н.); 2018 год - 5 млн. 419 тыс. 600 рублей (453 е.з.н.) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат, экономическое обоснование | ||
Администрация Красноармейского района Волгограда. Всего - 4 млн. 591 тыс. рублей (443 е.з.н. и 1242 п. м), в том числе по годам: 2016 год - 1 млн. 500 тыс. 700 рублей (176 е.з.н.); 2017 год - 2 млн. 446 тыс. 900 рублей (176 е.з.н., 1242 п. м); 2018 год - 643 тыс. 400 рублей (91 е.з.н.) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат, экономическое обоснование | ||
12. | Мероприятие 4.1. Праздничное оформление территории | Потребность в бюджетных ассигнованиях на мероприятия по праздничному оформлению территории Волгограда на 2016 - 2018 годы составит 53 млн. 837 тыс. 800 рублей на 18959 мероприятий, в том числе по годам: 2016 год - 11 млн. 072 тыс. 900 рублей на 4289 мероприятий; 2017 год - 18 млн. 729 тыс. рублей на 6952 мероприятия; 2018 год - 24 млн. 035 тыс. 900 рублей на 7718 мероприятий, в том числе по ГРБС: | |
Администрация Тракторозаводского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 1 млн. 059 тыс. 700 рублей на 9 мероприятий, в том числе по годам: 2016 год - 159 тыс. 700 рублей на 2 мероприятия (сосна новогодняя - 83 тыс. рублей, поставка электротехнических материалов - 17 тыс. 112 рублей, изготовление печатной продукции - 49 тыс. 694 рубля 40 копеек, поставка товаров - 9 тыс. 818 рублей 75 копеек); 2017 год - 100 тыс. рублей на 1 мероприятие (праздничное оформление района); 2018 год - 800 тыс. рублей на 5 мероприятий, из них: 200 тыс. рублей - праздничное оформление района, 600 тыс. рублей - приобретение оборудования для праздничных мероприятий | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
Администрация Краснооктябрьского района Волгограда. Всего - 300 тыс. рублей на 4 мероприятия, в том числе по годам: 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 150 тыс. рублей на 1 мероприятие (закупка, монтаж и демонтаж вымпелов и флагов к Дню города); 2018 год - 150 тыс. рублей на 3 мероприятия | Обоснование - расчет начальной (максимальной) цены контракта | ||
Администрация Дзержинского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 2 млн. 156 тыс. 500 рублей на 12 мероприятий, в том числе по годам: 2016 год - 601 тыс. 100 рублей на 2 мероприятия, из них: 197 тыс. 973 рубля - монтаж и демонтаж флагов и вымпелов (1 праздник), 316 тыс. 861 рубль - работы по новогоднему оформлению района (1 праздник), 86 тыс. 266 рублей - демонтаж новогодних елок; 2017 год - 480 тыс. рублей на 3 мероприятия, из них: 180 тыс. рублей - монтаж и демонтаж елок, 300 тыс. рублей - работы по оформлению района; 2018 год - 1 млн. 075 тыс. 400 рублей на 4 мероприятия | Локально-сметные расчеты, расчет затрат, коммерческие предложения | ||
Администрация Центрального района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 714 тыс. 600 рублей на 12 мероприятий, в том числе по годам: 2016 год - 514 тыс. 600 рублей (праздничное оформление района, 4 мероприятия), 2017 год - 100 тыс. рублей (праздничное оформление района, 4 мероприятия); 2018 год - 100 тыс. рублей (праздничное оформление района, 4 мероприятия) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
Администрация Ворошиловского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 170 тыс. рублей на 4 мероприятия, в том числе по годам: 2016 год - 170 тыс. рублей на 4 мероприятия, из них: 54 тыс. рублей - приобретение елочных украшений; 116 тыс. рублей - приобретение вымпелов; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
Администрация Советского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 750 тыс. рублей на 6 мероприятий, в том числе по годам: 2016 год - 250 тыс. рублей на 2 мероприятия (оформление района к новому году - приобретение и установка двух новогодних елей); 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 500 тыс. рублей на 4 мероприятия (оформление района к новому году - приобретение и установка двух новогодних елей; вывешивание флагов к 1 мая и 9 мая) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
Администрация Кировского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 1 млн. 754 тыс. 100 рублей на 18 мероприятий, в том числе по годам: 2016 год - 86 тыс. 700 рублей на 6 мероприятий, из них 46 тыс. 400 рублей - охрана елки; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 1 млн. 667 тыс. 400 рублей на 6 мероприятий | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
Администрация Красноармейского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 1 млн. 235 тыс. 800 рублей на 7 мероприятий, в том числе по годам: 2016 год - 179 тыс. 900 рублей на 1 мероприятие; 2017 год - 105 тыс. 900 рублей на 1 мероприятие; 2018 год - 950 тыс. рублей на 5 мероприятий | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
Комитет по рекламе администрации Волгограда. 2016 - 2018 годы - 45 млн. 697 тыс. 100 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 9 млн. 110 тыс. 900 рублей; 2017 год - 17 млн. 793 тыс. 100 рублей; 2018 год - 18 млн. 793 тыс. 100 рублей. По мероприятиям: размещение информации в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года: 2016 - 2018 годы - 10 млн. 695 тыс. рублей, количество рекламных носителей - 4884 шт., в том числе по годам: 2016 год - 2 млн. рублей (изготовление баннерных посланий 794 шт. x 2 тыс. 520 рублей); 2017 год - 4 млн. 931 тыс. рублей, из них: 2 млн. 520 тыс. рублей - изготовление баннерных посланий (1000 шт. x 2 тыс. 520 рублей), 65 тыс. рублей - изготовление плакатов (130 шт. x 500 рублей), 750 тыс. рублей - изготовление флагов (300 шт. x 2 тыс. 500 рублей), 1 млн. 500 тыс. рублей - изготовление штандартов (600 шт. x 2 тыс. 500 рублей), 96 тыс. рублей - оформление муниципальных конструкций размером 1,5 м x 1,5 м (60 шт. x 1 тыс. 600 рублей); 2018 год - 3 млн. 764 тыс. рублей, из них: 1 млн. 134 тыс. рублей - изготовление баннерных посланий (450 шт. x 2 тыс. 520 рублей), 300 тыс. рублей - изготовление плакатов (600 шт. x 500 рублей), 750 тыс. рублей - изготовление флагов (300 шт. x 2 тыс. 500 рублей, 1 млн. 500 тыс. рублей - изготовление штандартов (600 шт. x 2 тыс. 500 рублей), 80 тыс. рублей - оформление муниципальных конструкций размером 1,5 м x 1,5 м (50 шт. x 1 тыс. 600 рублей). Размещаемая информация носит тематический, разовый характер и подлежит списанию и утилизации после каждого этапа размещения. Создание новых локальных зон и мест празднования: 2016 - 2018 годы - 4 млн. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 1 млн. рублей (приобретение и установка новых рекламных конструкций с эмблемой чемпионата мира по футболу 2018 года 10 шт. x 100 тыс. рублей); 2017 год - 2 млн. рублей, из них: 1 млн. 200 тыс. рублей - приобретение и установка часов обратного отсчета времени до начала чемпионата мира по футболу 2018 года (1 шт. x 1 млн. 200 тыс. рублей), 800 тыс. рублей - приобретение и установка новых рекламных конструкций с эмблемой чемпионата мира по футболу 2018 года (8 шт. x 100 тыс. рублей); 2018 год - 1 млн. рублей (приобретение и установка новых рекламных конструкций с эмблемой чемпионата мира по футболу 2018 года 10 шт. x 100 тыс. рублей). Праздничное оформление объектов временного и стационарного размещения в городской среде: 2016 - 2018 годы - 36 млн. 684 тыс. 300 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 12 млн. 404 тыс. 100 рублей, количество элементов - 3436 шт., из них: 1 млн. 128 тыс. 050 рублей - оформление 568 элементов к 73-й годовщине разгрома немецких войск под Сталинградом (1943 год), 132 тыс. 700 рублей - оформление 150 элементов к Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, 1 млн. 693 тыс. 980 рублей - оформление 983 элементов к празднику Весны и труда, Дню Победы, 89 тыс. 840 рублей - оформление 85 элементов к Дню России, 2 млн. 174 тыс. 900 рублей - оформление 802450 элементов ко Дню города, 724 тыс. 630 рублей - оформление 200 элементов к Новому году, в рамках исполнения условий Соглашения с принимающим городом, заключенного между Международной федерацией футбола (ФИФА), автономной некоммерческой организацией (далее - АНО) "Организационный комитет "Россия 2018/2022" и администрацией Волгограда, оформление 1000 элементов, из них за счет средств бюджета Волгограда на сумму 150 тыс. рублей; 2017 год - 10 млн. 862 тыс. 100 рублей (количество элементов - 4821 шт.), из них: 1 млн. 747 тыс. 400 рублей - оформление 789 элементов к 74-й годовщине разгрома немецких войск под Сталинградом (1943 год), 218 тыс. 900 рублей - оформление 189 элементов к Дню защитника Отечества, 2 млн. 348 тыс. 900 рублей - оформление 900 элементов к празднику Весны и труда, Дню Победы, 318 тыс. рублей - оформление 135 элементов к Дню России, 2 млн. 091 тыс. 900 рублей - оформление 802 элементов к Дню города, 334 тыс. рублей - оформление 198 элементов к Дню согласия и примирения, 3 млн. 653 тыс. рублей - оформление 548 элементов к Новому году, в рамках исполнения условий Соглашения с принимающим городом, заключенного между Международной федерацией футбола (ФИФА), АНО "Организационный комитет "Россия 2018/2022" и администрацией Волгограда, оформление 1260 элементов, в том числе за счет средств бюджета Волгограда на сумму 150 тыс. рублей; 2018 год - 14 млн. 029 тыс. 100 рублей (количество элементов - 5676 шт.), из них: 2 млн. 350 тыс. 400 рублей - оформление 789 элементов к 75-й годовщине разгрома немецких войск под Сталинградом (1943 год), 301 тыс. 900 рублей - оформление 189 элементов к Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, 2 млн. 431 тыс. 900 рублей - оформление 1015 элементов к празднику Весны и труда, Дню Победы, 326 тыс. рублей - оформление 135 элементов к Дню России, 2 млн. 174 тыс. 900 рублей - оформление 802 элементов к Дню города, 397 тыс. рублей - оформление 198 элементов к Дню согласия и примирения, 3 млн. 661 тыс. рублей - оформление 548 элементов к Новому году, в рамках исполнения условий Соглашения с принимающим городом, заключенного между Международной федерацией футбола (ФИФА), АНО "Организационный комитет "Россия 2018/2022" и администрацией Волгограда, оформление 2000 элементов, из них за счет средств бюджета Волгограда на сумму 2 млн. 386 тыс. рублей. Размещаемая информация носит тематический, разовый характер и подлежит списанию и утилизации после каждого этапа размещения | Расчет произведен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), на основании действующих муниципальных контрактов | ||
Мероприятие 4.1.1. Погашение кредиторской задолженности по праздничному оформлению за 2015 год | Всего за 2016 - 2018 годы - 8 млн. 718 тыс. 800 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 8 млн. 718 тыс. 800 рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей; в том числе по ГРБС: комитет по рекламе администрации Волгограда. Погашение кредиторской задолженности в 2016 - 2018 годах составляет 6 млн. 971 тыс. 200 рублей, в том числе: 2016 год - 6 млн. 971 тыс. 200 рублей, в том числе расходы за счет дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов - 611 тыс. рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей. Администрация Тракторозаводского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 376 тыс. 800 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 376 тыс. 800 рублей на приобретение оборудования для праздничных мероприятий (пневмофигуры (ели надувные) - 98 тыс. 500 рублей, электрогирлянды - 214 тыс. 500 рублей; сосна - 63 тыс. 840 рублей); 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей. Администрация Дзержинского района Волгограда. На 2016 - 2018 годы - 474 тыс. 300 рублей, в том числе: 2016 год - 474 тыс. 300 рублей, 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей. Администрация Кировского района Волгограда. На 2016 - 2018 годы - 226 тыс. 400 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 226 тыс. 400 рублей, 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей. Администрация Красноармейского района Волгограда. На 2016 - 2018 годы - 670 тыс. 100 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 670 тыс. 100 рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей | ||
13. | Мероприятие 4.2. Демонтаж нестационарных объектов | Всего на 2016 - 2018 годы - 11 млн. 859 тыс. 700 рублей на демонтаж 6496 объектов, в том числе по годам: 2016 год - 5 млн. 139 тыс. 700 рублей (2705 объектов); 2017 год - 2 млн. 683 тыс. 700 рублей (2008 объектов); 2018 год - 4 млн. 036 тыс. 300 рублей (1783 объекта), в том числе по ГРБС: | |
Администрация Тракторозаводского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 58 тыс. 900 рублей (4 объекта), в том числе по годам: 2016 год - 58 тыс. 900 рублей (4 объекта); 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей | |||
Администрация Краснооктябрьского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 1 млн. 157 тыс. 300 рублей (99 объектов), в том числе по годам: 2016 год - 357 тыс. 300 рублей (33 объекта); 2017 год - 400 тыс. рублей (26 объектов); 2018 год - 400 тыс. рублей (40 объектов) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
Администрация Дзержинского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 210 тыс. 100 рублей (38 объектов), в том числе по годам: 2016 год - 72 тыс. 100 рублей (8 объектов); 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 138 тыс. рублей (15 объектов) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
Администрация Центрального района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 683 тыс. 700 рублей (30 объектов), в том числе по годам: 2016 год - 200 тыс. рублей (10 объектов); 2017 год - 283 тыс. 700 рублей (10 объектов); 2018 год - 200 тыс. руб. (10 объектов) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
Администрация Советского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 1 млн. 323 тыс. 700 рублей (88 объектов), в том числе по годам: 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 1 млн. 323 тыс. 700 рублей (88 объектов) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
Администрация Кировского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 895 тыс. 900 рублей (63 объекта), в том числе по годам: 2016 год - 91 тыс. 300 рублей (6 объектов); 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 804 тыс. 600 рублей (57 объектов) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
Администрация Красноармейского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 208 тыс. 100 рублей (15 объектов), в том числе по годам: 2016 год - 38 тыс. 100 рублей (3 объекта); 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 170 тыс. рублей (12 объектов) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
Комитет по рекламе администрации Волгограда. Объем финансовых средств на демонтаж рекламных конструкций, установленных с нарушением действующего законодательства Российской Федерации, всего за 2016 - 2018 годы - 7 млн. 322 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 4 млн. 322 тыс. рублей (2641 шт.); 2017 год - 2 млн. рублей (1957 шт.); 2018 год - 1 млн. рублей (1561 шт.) | Расчет произведен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), на основании действующих муниципальных контрактов | ||
Мероприятие 4.2.1. Погашение кредиторской задолженности по мероприятию 4.2. Демонтаж нестационарных объектов за 2015 год | Всего за 2016 - 2018 годы - 191 тыс. 800 рублей на демонтаж 8 объектов, в том числе по годам: 2016 год - 191 тыс. 800 рублей (8 объектов); 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей, в том числе по ГРБС: Администрация Тракторозаводского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 70 тыс. 500 рублей (2 объекта), в том числе по годам: 2016 год - 70 тыс. 500 рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей. Администрация Дзержинского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 64 тыс. 700 рублей (2 объекта), в том числе по годам: 2016 год - 64 тыс. 700 рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей. Администрация Советского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 26 тыс. 300 рублей (2 объекта), в том числе по годам: 2016 год - 26 тыс. 300 рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей. Администрация Красноармейского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 30 тыс. 300 рублей (2 объекта), в том числе по годам: 2016 год - 30 тыс. 300 рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей | ||
14. | Мероприятие 4.3. Установка и содержание малых архитектурных форм | Всего за 2016 - 2018 годы - 38 млн. 683 тыс. 400 рублей на установку и содержание 549 малых архитектурных форм (далее - МАФ), в том числе по годам: 2016 год - 627 тыс. 900 рублей (17 МАФ); 2017 год - 20 млн. 595 тыс. 300 рублей (343 МАФ); 2018 год - 17 млн. 460 тыс. 200 рублей (189 МАФ), в том числе по ГРБС: | |
Администрация Тракторозаводского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 5 млн. 732 тыс. 600 рублей (161 МАФ), в том числе по годам: 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 5 млн. 432 тыс. 600 рублей (установка 143 МАФ); 2018 год - 300 тыс. рублей (18 МАФ), из них: 700 тыс. рублей - установка 12 МАФ, 300 тыс. рублей - приобретение 6 МАФ для индивидуального жилого фонда | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
Администрация Краснооктябрьского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 7 млн. 579 тыс. 300 рублей (52 мероприятия по установке МАФ), в том числе по годам: 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 3 млн. 819 тыс. 500 рублей (27 мероприятий по установке МАФ); 2018 год - 3 млн. 759 тыс. 800 рублей (25 мероприятий по установке МАФ) | |||
Администрация Дзержинского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 7 млн. 805 тыс. 300 рублей (98 МАФ), в том числе по годам: 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 3 млн. 395 тыс. 300 рублей (49 МАФ); 2018 год - 4 млн. 410 тыс. рублей (49 МАФ) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
Администрация Центрального района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 2 млн. 297 тыс. 400 рублей (15 МАФ), в том числе по годам: 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 2 млн. 297 тыс. 400 рублей (15 МАФ); 2018 год - 0 рублей | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
Администрация Ворошиловского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 3 млн. 176 тыс. 500 рублей (91 МАФ), в том числе по годам: 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 1 млн. 771 тыс. 100 рублей (81 МАФ); 2018 год - 1 млн. 405 тыс. 400 рублей (10 МАФ) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
Администрация Советского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 3 млн. 376 тыс. 300 рублей (32 МАФ), в том числе по годам: 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 800 тыс. рублей (4 МАФ); 2018 год - 2 млн. 576 тыс. 300 рублей (28 МАФ) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
Администрация Кировского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 6 млн. 611 тыс. рублей (78 МАФ), в том числе по годам: 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 1 млн. 602 тыс. 300 рублей (19 МАФ); 2018 год - 5 млн. 8 тыс. 700 рублей (59 МАФ) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
Администрация Красноармейского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 2 млн. 105 тыс. рублей (22 МАФ), в том числе по годам: 2016 год - 627 тыс. 900 рублей (17 МАФ); 2017 год - 1 млн. 477 тыс. 100 рублей (5 МАФ); 2018 год - 0 рублей | |||
Мероприятие 4.3.1. Погашение кредиторской задолженности по мероприятию 4.3. Установка и содержание малых архитектурных форм за 2015 год | Всего за 2016 - 2018 годы - 1 млн. 965 тыс. 700 рублей (38 мероприятий), в том числе по годам: 2016 год - 1 млн. 965 тыс. 700 рублей (38 мероприятий); 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей, в том числе по ГРБС: | ||
Администрация Тракторозаводского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 733 тыс. рублей (19 МАФ), в том числе по годам: 2016 год - 733 тыс. рублей (19 МАФ); 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей. Администрация Центрального района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 1 млн. 232 тыс. 700 рублей (19 МАФ), в том числе по годам: 2016 год - 1 млн. 232 тыс. 700 рублей (19 МАФ); 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей | |||
15. | Мероприятие 4.4. Содержание и благоустройство территории общего пользования | Всего за 2016 - 2018 годы - 95 млн. 815 тыс. рублей (192 мероприятия), в том числе по годам: 2016 год - 23 млн. 738 тыс. 500 рублей (58 мероприятий); 2017 год - 42 млн. 289 тыс. 400 рублей (59 мероприятий); 2018 год - 27 млн. 787 тыс. 100 рублей (75 мероприятий), в том числе по ГРБС: | |
Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда. 2016 - 2018 годы - 16 млн. 750 тыс. 500 рублей (30 мероприятий), в том числе по годам: 2016 год - 672 тыс. 100 рублей (10 мероприятий), из них: 300 тыс. рублей - расходы на доставку, содержание и дезинфекцию 210 мобильных туалетных кабин из расчета 1 тыс. 659 рублей 13 копеек на 1 туалетную кабину, 372 тыс. 100 рублей - расходы на перекрытие движения в местах проведения праздничных мероприятий; 2017 год - 15 млн. 316 тыс. 100 рублей (10 мероприятий, в том числе разработка ПСД на рекультивацию свалки в Кировском районе) (672 тыс. 100 рублей x 106,7% = 717 тыс. 100 рублей); 2018 год - 762 тыс. 300 рублей (10 мероприятий) (717 тыс. 100 рублей x 106,3% = 762 тыс. 300 рублей) | Расчет затрат (калькуляция), локально-сметный расчет | ||
Администрация Тракторозаводского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 50 млн. 211 тыс. 900 рублей (26 мероприятий), в том числе по годам: 2016 год - 17 млн. 221 тыс. 500 рублей (6 мероприятий), 2017 год - 16 млн. 083 тыс. 400 рублей (7 мероприятий), 2018 год - 16 млн. 907 тыс. рублей (13 мероприятий); по объектам историко-культурного наследия: 2016 - 2018 годы - 770 тыс. 200 рублей (8 мероприятий), в том числе по годам: 2016 год - 97 тыс. 400 рублей (1 мероприятие), из них обслуживание системы видеонаблюдения 2 шт. x 3 тыс. 600 руб. x 12 мес. = 86 тыс. 400 рублей, 2017 год - 172 тыс. 800 рублей (1 мероприятие), 2018 год - 500 тыс. рублей (6 мероприятий); по территориям общего пользования: 2016 - 2018 годы - 49 млн. 931 тыс. 400 рублей (13 мероприятий), в том числе по годам: 2016 год - 18 млн. 113 тыс. 800 рублей (4 мероприятия), из них: 14 млн. 607 тыс. рублей - 1 мероприятие (уборка территорий общего пользования) (муниципальное задание), 454 тыс. 800 рублей - 1 мероприятие (приобретение средств малой механизации), 1 млн. 102 тыс. рублей - 1 мероприятие (ремонт лестниц), 1 млн. 950 тыс. рублей - ликвидация свалок (1 мероприятие), 2017 год - 15 млн. 810 тыс. 600 рублей (4 мероприятия), из них: 12 млн. 696 тыс. 800 рублей - 1 мероприятие (уборка территорий общего пользования), 2 млн. 159 тыс. 800 рублей - приобретение средств малой механизации (2 мероприятия); 954 тыс. рублей - ликвидация свалок (1 мероприятие); 2018 год - 16 млн. 007 тыс. рублей (5 мероприятий), из них: 14 млн. 607 тыс. рублей - 1 мероприятие (уборка территорий общего пользования); 300 тыс. рублей - ремонт трех лестниц, 300 тыс. рублей - 1 мероприятие (ремонт тротуаров), 800 тыс. рублей - приобретение средств малой механизации. По обустройству пляжей (мест отдыха у воды): 2016 - 2018 годы - 576 тыс. 500 рублей (5 мероприятий), в том числе по годам: 2016 год - 76 тыс. 500 рублей (1 мероприятие по подготовке мест массового отдыха населения у воды: 2 места - п. Спартановка, п. Нижний); 2017 год - 100 тыс. рублей (2 мероприятия по подготовке мест массового отдыха населения у воды: 2 места - п. Спартановка, п. Нижний); 2018 год - 400 тыс. рублей (2 мероприятия по подготовке мест массового отдыха населения у воды: 2 места - п. Спартановка, п. Нижний) | Расчет муниципального задания, локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
Администрация Краснооктябрьского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 4 млн. 036 тыс. 800 рублей (2 мероприятия), в том числе по годам: 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 2 млн. 18 тыс. 400 рублей (1 мероприятие); 2018 год - 2 млн. 18 тыс. 400 рублей (1 мероприятие), в том числе: по объектам историко-культурного наследия: 2016 - 2018 годы - 493 тыс. рублей (2 мероприятия), в том числе по годам: 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 246 тыс. 500 рублей (1 мероприятие - ремонт постамента памятника В.И. Ленину); 2018 год - 246 тыс. 500 рублей (1 мероприятие - реконструкция братской могилы моряков Волжской военной флотилии и завода "Красный Октябрь"). По территориям общего пользования: 2016 - 2018 годы - 3 млн. 543 тыс. 800 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 1 млн. 771 тыс. 900 рублей (уборка свалок); 2018 год - 1 млн. 771 тыс. 900 рублей (уборка свалок) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
Администрация Дзержинского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 1 млн. 858 тыс. 100 рублей (7 мероприятий), в том числе по годам: 2016 год - 43 тыс. 200 рублей (2 мероприятия); 2017 год - 1 млн. 31 тыс. 700 рублей (3 мероприятия); 2018 год - 783 тыс. 200 рублей (2 мероприятия). По объектам историко-культурного наследия: 2016 - 2018 годы - 151 тыс. 200 рублей (3 мероприятия на 1 объекте), в том числе по годам: 2016 год - 43 тыс. 200 рублей (1 мероприятие - обслуживание системы видеонаблюдения памятника "Танк Т-34 "Челябинский колхозник", северо-западный склон Мамаева Кургана); 2017 год - 43 тыс. 200 рублей (1 мероприятие - обслуживание системы видеонаблюдения памятника "Танк Т-34 "Челябинский колхозник", северо-западный склон Мамаева Кургана); 2018 год - 54 тыс. рублей (1 мероприятие - обслуживание системы видеонаблюдения памятника "Танк Т-34 "Челябинский колхозник", северо-западный склон Мамаева Кургана) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
Администрация Центрального района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 2 млн. 319 тыс. 600 рублей (85 мероприятий), в том числе по годам: 2016 год - 210 тыс. 600 рублей (29 мероприятий), 2017 год - 1 млн. 035 тыс. 600 рублей (28 мероприятий), 2018 год - 1 млн. 073 тыс. 400 рублей (28 мероприятий). По объектам историко-культурного наследия: 2016 - 2018 годы - 100 тыс. рублей (84 мероприятия), в том числе по годам: 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 100 тыс. рублей на содержание 28 мемориальных досок; 2018 год - 1 млн. 73 тыс. 400 рублей на содержание 28 мемориальных досок. По территориям общего пользования: 2016 - 2018 годы - 1 млн. 96 тыс. 200 рублей (1 мероприятие), в том числе по годам: 2016 год - 210 тыс. 600 рублей на ремонт пешеходной лестницы к жилым домам по ул. им. Пархоменко, 43; 2017 год - 935 тыс. 600 рублей; 2018 год - 1 млн. 73 тыс. 400 рублей | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
Администрация Ворошиловского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 1 млн. 951 тыс. 900 рублей (8 мероприятий), в том числе по годам: 2016 год - 1 млн. 381 тыс. 900 рублей (5 мероприятий), в том числе: 1 млн. 230 тыс. 100 рублей (2 мероприятия) - консервация, расконсервация, обслуживание и энергоснабжение двух фонтанов - на пл. Советской, на территории сквера по ул. Академической; 244 тыс. рублей (2 мероприятия) - ликвидация несанкционированных свалок; 126 тыс. 500 рублей - обслуживание вывески "Зацарицынский форштадт", 2017 год - 570 тыс. рублей (3 мероприятия), 440 тыс. рублей (1 мероприятие) - ликвидация несанкционированных свалок, 30 тыс. рублей (1 мероприятие) - обслуживание вывески "Зацарицынский форштадт" (10 тыс. рублей х 3 мес. = 30 тыс. рублей); 100 тыс. рублей (1 мероприятие) - приобретение контейнеров для сбора ТКО для установки в территориальных общественных самоуправлениях; 2018 год - 0 рублей | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
Администрация Советского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 3 млн. 444 тыс. рублей (17 мероприятий), в том числе по годам: 2016 год - 0 рублей, 2017 год - 2 млн. рублей на ликвидацию несанкционированных свалок; 2018 год - 1 млн. 444 тыс. рублей на 16 мероприятий, из них: 70 тыс. рублей - на установку камер видеонаблюдения на двух памятниках; 126 тыс. рублей - на содержание камер видеонаблюдения на 4 памятниках (3 шт. x 12 мес. x 3 тыс. 500 рублей (стоимость содержания 1 камеры в месяц 3 тыс. 500 рублей), 1 млн. 248 тыс. рублей - на косметический ремонт 11 памятников, из них: 37 тыс. рублей - на текущий ремонт братской могилы воинов 64-й Армии, погибших в период Сталинградской битвы, 42 тыс. рублей - на текущий ремонт братской могилы в п. Верхняя Ельшанка, 323 тыс. рублей - на ремонт облицовки памятника в центре с. Песчанка, 14 тыс. рублей - на текущий ремонт памятника "Экипаж бомбардировщика"; 5 тыс. рублей - на текущий ремонт братской могилы красноармейцам Царицына, 30 тыс. рублей - на текущий ремонт памятника "Башня танка", 40 тыс. рублей - на текущий ремонт памятника в п. им. Гули Королевой, 336 тыс. рублей - на текущий ремонт облицовки памятника при въезде в с. Песчанка, 5 тыс. рублей - на очистку мемориальной доски в п. Купоросном, 186 тыс. рублей - на текущий ремонт братской могилы рабочих завода "Электролес", 230 тыс. рублей - на текущий ремонт памятника танку Т-70 | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
Администрация Кировского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 2 млн. 286 тыс. 700 рублей (7 мероприятий), в том числе по годам: 2016 год - 320 тыс. 700 рублей (3 мероприятия - 46 тыс. 800 рублей - камера; 147 тыс. 400 рублей - благоустройство территорий; 141 тыс. 600 рублей - исследование воды, благоустройство пляжа); 2017 год - 1 млн. 762 тыс. 600 рублей, в том числе 310 тыс. рублей (2 мероприятия - 120 тыс. рублей - подготовка пляжа на о. Сарпинском, 190 тыс. рублей - ликвидация свалок на о. Сарпинском); 2018 год - 203 тыс. 400 рублей (2 мероприятия) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
Администрация Красноармейского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 12 млн. 955 тыс. 500 рублей (10 мероприятий), в том числе по годам: 2016 год - 3 млн. 888 тыс. 500 рублей (3 мероприятия), 498 тыс. 400 рублей - благоустройство территории по ул. им. Доценко; 94 тыс. 700 рублей - покос камыша и сорной растительности; 3 млн. 295 тыс. 400 рублей - прочие мероприятия по благоустройству в рамках муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению "Жилищно-коммунальное хозяйство Красноармейского района" Волгограда; 2017 год - 4 млн. 471 тыс. 600 рублей (4 мероприятия), из них: 364 тыс. 400 рублей - ликвидация несанкционированных свалок, 392 тыс. 100 рублей - благоустройство территории по ул. им. Доценко, 257 тыс. 300 рублей - покос сорной растительности, камыша, 200 тыс. рублей - ликвидация несанкционированных свалок, 3 млн. 257 тыс. 800 рублей - прочие мероприятия по благоустройству в рамках муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению "Жилищно-коммунальное хозяйство Красноармейского района" Волгограда; 2018 год - 4 млн. 595 тыс. 400 рублей (3 мероприятия). По объектам историко-культурного наследия: 44 тыс. рублей (1 мероприятие - видеонаблюдение на памятниках). По территориям общего пользования - 4 млн. 131 тыс. 400 рублей. По подготовке пляжей (мест отдыха у воды) - 420 тыс. рублей (1 мероприятие) | Локально-сметные расчеты, расчет затрат | ||
Мероприятие 4.4.1. Погашение кредиторской задолженности по мероприятию 4.4. Содержание и благоустройство территории общего пользования за 2015 год | Всего за 2016 - 2018 годы - 3 млн. 475 тыс. 400 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 3 млн. 475 тыс. 400 рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей, в том числе по ГРБС: | ||
Администрация Тракторозаводского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 1 млн. 066 тыс. 200 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 1 млн. 066 тыс. 200 рублей, 2017 год - 0 рублей, 2018 год - 0 рублей. Администрация Краснооктябрьского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 533 тыс. 900 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 533 тыс. 900 рублей (443 тыс. 300 рублей - задолженность по оплате работ, выполненных в 2015 году по уборке территорий общего пользования от мусора, - 2 мероприятия проведены в 2015 году; 90 тыс. 600 рублей - кредиторская задолженность за 2015 год по подготовке места для отдыха (пляжа), из них: 46 тыс. 800 рублей - приобретение 520 тонн песка карьерного, 43 тыс. 800 рублей - аренда техники для доставки песка (мероприятие проведено в 2015 году). Администрация Дзержинского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 10 тыс. 800 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 10 тыс. 800 рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей. Администрация Ворошиловского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 218 тыс. 700 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 218 тыс. 700 рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей. Администрация Советского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 35 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 35 тыс. рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей. Администрация Кировского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 15 тыс. 100 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 15 тыс. 100 рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей. Администрация Красноармейского района Волгограда. 2016 - 2018 годы - 1 млн. 595 тыс. 700 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 1 млн. 595 тыс. 700 рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей |
________________
<3> Расчет затрат является ориентировочным. При заключении договоров, соглашений, муниципальных контрактов сумма уточняется на дату заключения.
Расчеты и фотоматериалы прилагаются в качестве материалов к Программе и хранятся у разработчика Программы.
При реализации Программы расчет затрат на последующие годы будет корректироваться.
Стоимость работ по каждому мероприятию может изменяться в зависимости от условий проектирования и строительства, а также от требований действующего законодательства Российской Федерации на момент реализации конкретного мероприятия Программы.
Комитет дорожного хозяйства,
благоустройства и охраны
окружающей среды
администрации Волгограда"