"Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства Волгограда"
на 2016 - 2018 годы,
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 23.11.2015 N 1625
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ВОЛГОГРАДА" НА 2016 - 2018 ГОДЫ
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Индикаторы достижения цели, выполнения задач (показатели результативности мероприятий) | Исполнитель | Примечание | ||||||
всего | в том числе | наименование | единица измерения | плановое значение | ||||||||
бюджет Волгограда | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Цель: обеспечение населения Волгограда жилищно-коммунальными услугами надлежащего качества и содействие в создании условий комфортного и безопасного проживания граждан | 2016 - 2018 годы, в том числе: | 4186750,3 | 753008,8 | 2364254,6 | 1066069,1 | 3417,8 | Снижение количества жалоб на предоставление жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества к уровню прошлого года | % | 9 | ||
2016 год | 2362183,1 | 366720,1 | 1260108,8 | 734827,7 | 526,5 | 3 | ||||||
2017 год | 1252561,0 | 252008,9 | 667865,1 | 331241,4 | 1445,6 | 3 | ||||||
2018 год | 572006,2 | 134279,8 | 436280,7 | 0,0 | 1445,7 | 3 | ||||||
1.1. | Задача: обеспечение функционирования инженерной инфраструктуры | 2016 - 2018 годы, в том числе: | 692354,1 | 4680,8 | 687673,3 | 0,0 | 0,0 | Снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры к уровню аварийности 2015 года (индикатор 1) | % | 8,3 | ||
Доля объектов газоснабжения и электроснабжения, в отношении которых проводятся ремонтные работы, в общем количестве объектов, подлежащих техническому обслуживанию (индикатор 2) | 100 | |||||||||||
Доля газораспределительных сетей и сетей электроснабжения, в отношении которых проводятся ремонтные работы, в общей протяженности сетей, подлежащих техническому обслуживанию (индикатор 3) | 100 | |||||||||||
2016 год | 265288,1 | 1440,4 | 263847,7 | 0,0 | 0,0 | Индикатор 1 | % | 3,2 | ||||
Индикатор 2 | 100 | |||||||||||
Индикатор 3 | 100 | |||||||||||
2017 год | 197876,3 | 1440,4 | 196435,9 | 0,0 | 0,0 | Индикатор 1 | % | 5,8 | ||||
Индикатор 2 | 100 | |||||||||||
Индикатор 3 | 100 | |||||||||||
2018 год | 229189,7 | 1800,0 | 227389,7 | 0,0 | 0,0 | Индикатор 1 | % | 8,3 | ||||
Индикатор 2 | 100 | |||||||||||
Индикатор 3 | 100 | |||||||||||
1.1.1. | Техническое обслуживание инженерных сетей (эксплуатация, аварийно-восстановительные работы, текущий ремонт, капитальный ремонт) | 2016 - 2018 годы, в том числе: | 4680,8 | 4680,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Протяженность газораспределительной сети, подлежащей техническому обслуживанию (показатель 1) | км | 114,78 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда, муниципальное казенное учреждение "Волгоградский инженерный центр" | |
Количество объектов газоснабжения, подлежащих техническому обслуживанию (показатель 2) | ед. | 103 | ||||||||||
Протяженность электрической сети, подлежащей техническому обслуживанию (показатель 3) | км | 18,6785 | ||||||||||
Количество объектов электроснабжения, подлежащих техническому обслуживанию (показатель 4) | ед. | 71 | ||||||||||
2016 год | 1440,4 | 1440,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 1 | км | 106,05 | ||||
Показатель 2 | ед. | 80 | ||||||||||
Показатель 3 | км | 5,1111 | ||||||||||
Показатель 4 | ед. | 12 | ||||||||||
2017 год | 1440,4 | 1440,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 1 | км | 15,54 | ||||
Показатель 2 | ед. | 13 | ||||||||||
Показатель 3 | км | 11,6785 | ||||||||||
Показатель 4 | ед. | 41 | ||||||||||
2018 год | 1800,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 1 | км | 18,36 | ||||
Показатель 2 | ед. | 25 | ||||||||||
Показатель 3 | км | 18,6785 | ||||||||||
Показатель 4 | ед. | 71 | ||||||||||
1.1.2. | Компенсация (возмещение) ресурсоснабжающим организациям выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению | 2016 - 2018 годы, в том числе: | 687673,3 | 0,0 | 687673,3 | 0,0 | 0,0 | Доля предоставляемых субсидий ресурсоснабжающим организациям от запланированных к возмещению | % | 100 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда | |
2016 год | 263847,7 | 0,0 | 263847,7 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||||
2017 год | 196435,9 | 0,0 | 196435,9 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||||
2018 год | 227389,7 | 0,0 | 227389,7 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||||
1.2. | Задача: развитие инженерной инфраструктуры | 2016 - 2018 годы, в том числе: | 3325357,1 | 624556,7 | 1634731,3 | 1066069,1 | 0,0 | Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году (индикатор 4) | % | 100 | ||
Доля земельных участков, в отношении которых ведутся работы по обеспечению инженерной инфраструктурой, в общем количестве земельных участков, сформированных на территории Волгограда для предоставления многодетным семьям (индикатор 5) | % | 27,52 | ||||||||||
2016 год | 2031653,0 | 311693,1 | 985132,2 | 734827,7 | 0,0 | Индикатор 4 | % | 25 | ||||
Индикатор 5 | 1,65 | |||||||||||
2017 год | 952333,3 | 180383,8 | 440708,1 | 331241,4 | 0,0 | Индикатор 4 | % | 75 | ||||
Индикатор 5 | 16,39 | |||||||||||
2018 год | 341370,8 | 132479,8 | 208891,0 | 0,0 | 0,0 | Индикатор 4 | % | 0 | ||||
Индикатор 5 | 27,52 | |||||||||||
1.2.1. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Волгограда | 2016 - 2018 годы, в том числе: | 18000,0 | 18000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Волгограда | ед. | 3 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда, муниципальное казенное учреждение "Волгоградский инженерный центр" | |
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
2017 год | 12000,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | ||||||
2018 год | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||||
1.2.2. | Строительство (реконструкция) объектов в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году | 2016 - 2018 годы, в том числе: | 2739593,5 | 266059,9 | 1407464,5 | 1066069,1 | 0,0 | Количество завершенных строительством объектов в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году | ед. | 4 | Комитет по строительству администрации Волгограда | |
2016 год | 1911490,7 | 191530,8 | 985132,2 | 734827,7 | 0,0 | 1 | ||||||
2017 год | 828102,8 | 74529,1 | 422332,3 | 331241,4 | 0,0 | 3 | ||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
1.2.3. | Проектирование и строительство объектов в рамках обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей | 2016 - 2018 годы, в том числе: | 302619,0 | 129446,7 | 173172,3 | 0,0 | 0,0 | Количество земельных участков для многодетных семей, в отношении которых ведутся строительно-монтажные работы по водоснабжению (показатель 5) | ед. | 1035 | Комитет по строительству администрации Волгограда | |
Количество земельных участков для многодетных семей, в отношении которых ведутся проектные работы по водоснабжению (показатель 6) | ед. | 1738 | ||||||||||
2016 год | 361,0 | 361,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 5 | ед. | 0 | ||||
Показатель 6 | 104 | |||||||||||
2017 год | 21839,0 | 21839,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 5 | ед. | 0 | ||||
Показатель 6 | 1035 | |||||||||||
2018 год | 280419,0 | 107246,7 | 173172,3 | 0,0 | 0,0 | Показатель 5 | ед. | 1035 | ||||
Показатель 6 | 703 | |||||||||||
1.2.4. | Проектирование и строительство (реконструкция) объектов водоснабжения | 2016 - 2018 годы, в том числе: | 203802,3 | 185426,5 | 18375,8 | 0,0 | 0,0 | Количество объектов водоснабжения, в отношении которых ведутся строительно-монтажные работы (показатель 7) | ед. | 3 | Комитет по строительству администрации Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда | |
Количество объектов водоснабжения, в отношении которых ведутся проектные работы (показатель 8) | ед. | 3 | ||||||||||
2016 год | 119324,3 | 119324,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 7 | ед. | 2 | ||||
Показатель 8 | 0 | |||||||||||
2017 год | 84478,0 | 66102,2 | 18375,8 | 0,0 | 0,0 | Показатель 7 | ед. | 1 | ||||
Показатель 8 | 3 | |||||||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 7 | ед. | 0 | ||||
Показатель 8 | 0 | |||||||||||
1.2.5. | Строительство (реконструкция) объектов водоотведения | 2016 - 2018 годы, в том числе: | 61342,3 | 25623,6 | 35718,7 | 0,0 | 0,0 | Количество объектов водоотведения, в отношении которых ведутся строительно-монтажные работы (показатель 9) | ед. | 4 | Комитет по строительству администрации Волгограда | |
2016 год | 477,0 | 477,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 9 | ед. | 1 | ||||
2017 год | 5913,5 | 5913,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 9 | ед. | 1 | ||||
2018 год | 54951,8 | 19233,1 | 35718,7 | 0,0 | 0,0 | Показатель 9 | ед. | 3 | ||||
1.3. | Задача: обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан | 2016 - 2018 годы, в том числе: | 169039,1 | 123771,3 | 41850,0 | 0,0 | 3417,8 | Доля лифтового оборудования, в отношении которого изготовлена проектно-сметная документация для замены, к общему количеству лифтового оборудования, требующего замены (прошел срок эксплуатации) по состоянию на 01 января 2014 г. (индикатор 6) | % | 4,93 | ||
Доля замененного лифтового оборудования к общему количеству лифтового оборудования, требующего замены (прошел срок эксплуатации) по состоянию на 01 января 2014 г. (индикатор 7) | 3,99 | |||||||||||
Доля средств внебюджетных источников, поступивших от собственников многоквартирных домов от общей суммы, предусмотренной | 56,12 | |||||||||||
для участия в долевом финансировании замены лифтового оборудования (индикатор 8) | ||||||||||||
Доля многоквартирных домов, в которых отремонтированы фасады, к общему количеству многоквартирных домов, фасады которых требуют ремонта в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году (индикатор 9) | 100 | |||||||||||
2016 год | 65242,0 | 53586,6 | 11128,9 | 0,0 | 526,5 | Индикатор 6 | % | 2,465 | ||||
Индикатор 7 | 1,45 | |||||||||||
Индикатор 8 | 8,64 | |||||||||||
Индикатор 9 | 39,5 | |||||||||||
2017 год | 102351,4 | 70184,7 | 30721,1 | 0,0 | 1445,6 | Индикатор 6 | % | 2,465 | ||||
Индикатор 7 | 2,54 | |||||||||||
Индикатор 8 | 23,74 | |||||||||||
Индикатор 9 | 60,5 | |||||||||||
2018 год | 1445,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1445,7 | Индикатор 6 | % | 0 | ||||
Индикатор 7 | 0 | |||||||||||
Индикатор 8 | 23,74 | |||||||||||
Индикатор 9 | 0 | |||||||||||
1.3.1. | Замена лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы | 2016 - 2018 годы, в том числе: | 89743,2 | 44475,4 | 41850,0 | 0,0 | 3417,8 | Количество лифтов, в отношении которых изготовлена проектно-сметная документация для замены (показатель 10) | ед. | 68 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда | |
Количество введенных в эксплуатацию лифтов (показатель 11) | 55 | |||||||||||
Доля средств внебюджетных источников, поступивших от собственников многоквартирных домов от запланированного в рамках муниципальной программы объема софинансирования (показатель 12) | % | 100 | ||||||||||
2016 год | 24191,3 | 12535,9 | 11128,9 | 0,0 | 526,5 | Показатель 10 | ед. | 34 | ||||
Показатель 11 | 20 | |||||||||||
Показатель 12 | % | 15,4 | ||||||||||
2017 год | 64106,2 | 31939,5 | 30721,1 | 0,0 | 1445,6 | Показатель 10 | ед. | 34 | ||||
Показатель 11 | 35 | |||||||||||
Показатель 12 | % | 42,3 | ||||||||||
2018 год | 1445,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1445,7 | Показатель 10 | ед. | 0 | ||||
Показатель 11 | 0 | |||||||||||
Показатель 12 | % | 42,3 | ||||||||||
1.3.2. | Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году | 2016 - 2018 годы, в том числе: | 79295,9 | 79295,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество отремонтированных фасадов многоквартирных домов | ед. | 43 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда | |
2016 год | 41050,7 | 41050,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 | ||||||
2017 год | 38245,2 | 38245,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | ||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
Итого по Программе | 2016 - 2018 годы, в том числе: | 4186750,3 | 753008,8 | 2364254,6 | 1066069,1 | 3417,8 | ||||||
2016 год | 2362183,1 | 366720,1 | 1260108,8 | 734827,7 | 526,5 | |||||||
2017 год | 1252561,0 | 252008,9 | 667865,1 | 331241,4 | 1445,6 | |||||||
2018 год | 572006,2 | 134279,8 | 436280,7 | 0,0 | 1445,7 | |||||||
Департамент жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического
комплекса администрации Волгограда"