ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЛГОГРАДА" (с изменениями на: 01.12.2017)

N
п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации (годы)

Финансирование (тыс. руб.)

Индикаторы достижения целей, выполнения задач (показатели результативности мероприятий)

Исполнитель

Примечание

всего

в том числе:

наименование

единица измерения

плановое значение

бюджет Волгоградской области

бюджет Волгограда

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) в тепловом хозяйстве Волгограда

2014 - 2020

5319391

-

-

5319391

Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии (далее - ТЭ)

кг у. т./Гкал

157,81

Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя

%

16,17

Удельный расход топлива в расчете на ТЭ, отпущенную с источников концессионера

кг у. т./Гкал

159,0

Уровень потерь ТЭ всего в процентах от ТЭ, поданной в сеть

%

12,14

2014

133308

-

-

133308

Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ

кг у. т./Гкал

157,85

Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя

%

17,15

Удельный расход топлива в расчете на ТЭ, отпущенную с источников концессионера

кг у. т./Гкал

-

Уровень потерь ТЭ всего в процентах от ТЭ, поданной в сеть

%

-

2015

134749

-

-

134749

Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ

кг у. т./Гкал

157,83

Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя

%

16,6

Удельный расход топлива в расчете на ТЭ, отпущенную с источников концессионера

кг у. т./Гкал

-

Уровень потерь ТЭ всего в процентах от ТЭ, поданной в сеть

%

-

2016

148831

-

-

148831

Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ

кг у. т./Гкал

157,81

Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя

%

16,17

Удельный расход топлива в расчете на ТЭ, отпущенную с источников концессионера

кг у. т./Гкал

-

Уровень потерь ТЭ всего в процентах от ТЭ, поданной в сеть

%

-

2017

1235862

-

-

1235862

Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ

кг у. т./Гкал

-

Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя

%

-

Удельный расход топлива в расчете на ТЭ, отпущенную с источников концессионера

кг у. т./Гкал

160,5

Уровень потерь ТЭ всего в процентах от ТЭ, поданной в сеть

%

12,14

2018

1624258

-

-

1624258

Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ

кг у. т./Гкал

-

Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя

%

-

Удельный расход топлива в расчете на ТЭ, отпущенную с источников концессионера

кг у. т./Гкал

160,5

Уровень потерь ТЭ всего в процентах от ТЭ, поданной в сеть

%

12,14

2019

2042383

-

-

2042383

Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ

кг у. т./Гкал

-

Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя

%

-

Удельный расход топлива в расчете на ТЭ, отпущенную с источников концессионера

кг у. т./Гкал

159,0

Уровень потерь ТЭ всего в процентах от ТЭ, поданной в сеть

%

12,14

2020

-

-

-

-

Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ

кг у. т./Гкал

-

Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя

%

-

Удельный расход топлива в расчете на ТЭ, отпущенную с источников концессионера

кг у. т./Гкал

-

Уровень потерь ТЭ всего в процентах от ТЭ, поданной в сеть

%

-

1.1.

Задача: повышение эффективности использования ТЭР при производстве ТЭ

2014 - 2016

161870

-

-

161870

Доля нового энергоэффективного оборудования в общем количестве оборудования теплового хозяйства

%

10

2014

40007

-

-

40007

2

2015

51669

-

-

51669

6

2016

70194

-

-

70194

10

1.1.1.

Мероприятие:
ликвидация старых неэффективных котельных

2014 - 2016

56973

-

-

56973

Снижение выбросов вредных веществ в атмосферу

т/год

64,049

2014

13593

-

-

13593

30,626

2015

21726

-

-

21726

41,469

2016

21654

-

-

21654

64,049

1.1.2.

Мероприятие:
реконструкция, модернизация и техническое перевооружение котельных путем замены изношенных, отслуживших свой срок эксплуатации котлов с низким коэффициентом полезного действия (далее - КПД) на котлы новой модификации с более высоким КПД

2014 - 2016

87238

-

-

87238

Доля замененных котлов в общем количестве запланированных

%

51

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда (далее - департамент)

2014

14314

-

-

14314

11

2015

24384

-

-

24384

28

2016

48540

-

-

48540

51

1.1.3.

Мероприятие:
реконструкция и модернизация котельных путем автоматизации технологических процессов на централизованных теплоисточниках

2014 - 2016

14659

-

-

14659

Доля автоматизированных котлов в общем количестве котлов

%

2,7

Департамент

2014

9100

-

-

9100

2,5

2015

5559

-

-

5559

2,7

2016

-

-

-

-

-

1.1.4.

Мероприятие:
внедрение индивидуального поквартирного отопления в результате закрытия котельных

2014 - 2015

3000

-

-

3000

Доля переведенных на поквартирное отопление домов от запланированных

%

100

Департамент

2014

3000

-

-

3000

100

2015

-

-

-

-

-

1.2.

Задача: повышение эффективности использования ТЭР при производстве ТЭ в рамках концессионного соглашения

2017 - 2020

2837032

-

-

2837032

Удельный расход электрической энергии (далее - ЭЭ) в расчете на 1 Гкал ТЭ, поданной в сеть

кВт.ч/Гкал

21,1

2017

437979

-

-

437979

24,7

2018

943502

-

-

943502

22,5

2019

1455551

-

-

1455551

21,1

2020

-

-

-

-

-

1.2.1.

Мероприятие:
ликвидация старых неэффективных котельных в рамках концессионного соглашения

2017 - 2020

101054

-

-

101054

Количество ликвидированных старых неэффективных котельных

ед.

14

Департамент

2017

22230

-

-

22230

3

2018

78824

-

-

78824

11

2019

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

1.2.2.

Мероприятие:
реконструкция, модернизация и техническое перевооружение котельных в рамках концессионного соглашения путем замены изношенных, отслуживших свой срок эксплуатации котлов с низким КПД на котлы новой модификации с более высоким КПД

2017 - 2020

2558512

-

-

2558512

Доля реконструированных котельных путем замены котельного оборудования в общем количестве котельных, запланированных к реконструкции

%

86

Департамент

2017

384481

-

-

384481

17

2018

718480

-

-

718480

37

2019

1455551

-

-

1455551

32

2020

-

-

-

-

-

1.2.3.

Мероприятие:
реконструкция и модернизация котельных в рамках концессионного соглашения путем автоматизации технологических процессов на централизованных теплоисточниках

2017 - 2020

177466

-

-

177466

Доля реконструированных котельных путем автоматизации технологических процессов в общем количестве котельных, запланированных к реконструкции

%

14

Департамент

2017

31268

-

-

31268

1

2018

146198

-

-

146198

13

2019

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

1.3.

Задача: повышение эффективности использования ТЭР при транспортировке ТЭ

2014 - 2016

255018

-

-

255018

Количество технологических отказов на сетях на 1 км тепловых сетей (за год)

шт./км

1,4

2014

93301

-

-

93301

1,48

2015

83080

-

-

83080

1,43

2016

78637

-

-

78637

1,4

1.3.1.

Мероприятие:
замена тепловых сетей по новым технологиям (тепловые сети отопления)

2014 - 2016

85139

-

-

85139

Доля замененных сетей отопления в общем объеме запланированных

%

36

Департамент

2014

35487

-

-

35487

14

2015

21662

-

-

21662

23

2016

27990

-

-

27990

36

1.3.2.

Мероприятие:
замена тепловых сетей по новым технологиям (тепловые сети горячего водоснабжения (далее - ГВС)

2014 - 2016

92776

-

-

92776

Доля замененных сетей ГВС в общем объеме запланированных

%

49

Департамент

2014

15000

-

-

15000

21

2015

36844

-

-

36844

34

2016

40932

-

-

40932

49

1.3.3.

Мероприятие:
реконструкция и модернизация котельных путем модернизации центральных тепловых пунктов и насосных с использованием энергоэффективного оборудования и внедрением систем автоматизации и диспетчеризации

2014 - 2016

77103

-

-

77103

Снижение расхода ЭЭ на приготовление ГВС (за год)

тыс. кВт/ч

3957

Департамент

2014

42814

-

-

42814

3311

2015

24574

-

-

24574

3643

2016

9715

-

-

9715

3957

1.4.

Задача: повышение эффективности использования ТЭР при транспортировке ТЭ в рамках концессионного соглашения

2017 - 2020

2065471

-

-

2065471

Количество технологических отказов на сетях на 1 км тепловых сетей (за год)

шт./км

0,68

2017

797883

-

-

797883

0,75

2018

680756

-

-

680756

0,71

2019

586832

-

-

586832

0,68

2020

-

-

-

-

-

1.4.1.

Мероприятие:
замена тепловых сетей по новым технологиям (тепловые сети отопления) в рамках концессионного соглашения

2017 - 2020

1211924

-

-

1211924

Доля замененных сетей отопления в общем объеме запланированных

%

80

Департамент

2017

404746

-

-

404746

32

2018

411916

-

-

411916

64

2019

395262

-

-

395262

80

2020

-

-

-

-

-

1.4.2.

Мероприятие:
замена тепловых сетей по новым технологиям (тепловые сети ГВС) в рамках концессионного соглашения

2017 - 2020

267782

-

-

267782

Доля замененных сетей ГВС в общем объеме запланированных

%

80

Департамент

2017

34842

-

-

34842

20

2018

41370

-

-

41370

40

2019

191570

-

-

191570

80

2020

-

-

-

-

-

1.4.3.

Мероприятие:
реконструкция и модернизация центральных тепловых пунктов и насосных в рамках концессионного соглашения с использованием энергоэффективного оборудования и внедрением систем автоматизации и диспетчеризации

2017 - 2020

585765

-

-

585765

Доля проб горячей воды в сети теплоснабжения, не соответствующей установленным требованиям, в общем объеме отобранных проб по результатам производственного контроля качества горячей воды

%

12,47

Департамент

2017

358295

-

-

358295

12,53

2018

227470

-

-

227470

12,47

2019

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

2.

Цель: повышение эффективности использования ТЭР в водопроводно-канализационном хозяйстве Волгограда

2014 - 2020

395599,74

-

-

395599,74

Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды

тыс. кВт/ч в год

1450,18

Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды

кВт.ч/куб. м

0,12

2014

17064

-

-

17064

Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды

тыс. кВт/ч в год

1450,18

Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды

кВт.ч/куб. м

-

2015

-

-

-

-

Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды

тыс. кВт/ч в год

-

Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды

кВт.ч/куб. м

-

2016

-

-

-

-

Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды

тыс. кВт/ч в год

-

Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды

кВт.ч/куб. м

-

2017

378535,74

-

-

378535,74

Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды

тыс. кВт/ч в год

-

Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды

кВт.ч/куб. м

0,12

2018

-

-

-

-

Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды

тыс. кВт/ч в год

-

Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды

кВт.ч/куб. м

-

2019

-

-

-

-

Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды

тыс. кВт/ч в год

-

Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды

кВт.ч/куб. м

-

2020

-

-

-

-

Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды

тыс. кВт/ч в год

-

Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды

кВт.ч/куб. м

-

2.1.

Задача: внедрение энергосберегающего оборудования и технологий в водопроводно-канализационном хозяйстве Волгограда

2014

17064

-

-

17064

Снижение объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды

тыс. кВт/ч в год

1450,18

Снижение расхода ЭЭ на единицу производства продукции 1 куб. м воды

%

5

2.1.1.

Мероприятие:
внедрение устройств плавного пуска и частотных преобразователей в системах водоснабжения и водоотведения

2014

17064

-

-

17064

Количество объектов, на которых установлены частотные преобразователи

шт.

2

Департамент

2.2.

Задача: внедрение энергосберегающего оборудования и технологий в водопроводно-канализационном хозяйстве Волгограда в рамках концессионного соглашения

2017 - 2020

378535,74

-

-

378535,74

Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт.ч/куб. м

0,58

2017

378535,74

-

-

378535,74

0,58

2018

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

2.2.1.

Мероприятие:
внедрение устройств плавного пуска и частотных преобразователей в системах водоснабжения и водоотведения в рамках концессионного соглашения

2017 - 2020

378535,74

-

-

378535,74

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

25,0

Департамент

2017

378535,74

-

-

378535,74

25,0

2018

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

3.

Цель: повышение энергетической эффективности при производстве и распределении энергетических ресурсов в электросетевом хозяйстве Волгограда

2014 - 2016

256112

-

-

256112

Снижение потерь ЭЭ за счет увеличения полезно отпущенной энергии

%

4,99

2014

81081

-

-

81081

2,47

2015

85298

-

-

85298

3,7

2016

89733

-

-

89733

4,99

3.1.

Задача: повышение энергетической эффективности при производстве и распределении энергоресурсов в электросетевом хозяйстве Волгограда

2014 - 2016

256112

-

-

256112

Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ

%

38,56

Доля замененных ветхих электрических сетей в зоне индивидуальной жилой застройки от запланированных

%

38,5

2014

81081

-

-

81081

Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ

%

12,2

Доля замененных ветхих электрических сетей в зоне индивидуальной жилой застройки от запланированных

%

12,2

2015

85298

-

-

85298

Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ

%

25,04

Доля замененных ветхих электрических сетей в зоне индивидуальной жилой застройки от запланированных

%

25

2016

89733

-

-

89733

Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ

%

38,56

Доля замененных ветхих электрических сетей в зоне индивидуальной жилой застройки от запланированных

%

38,5

3.1.1.

Мероприятие:
установка приборов учета ЭЭ на фасадах жилых домов частного сектора

2014 - 2016

28551

-

-

28551

Доля установленных приборов учета к количеству запланированных к установке приборов учета

%

38,56

Департамент

2014

9039

-

-

9039

12,2

2015

9509

-

-

9509

25,04

2016

10003

-

-

10003

38,56

3.1.2.

Мероприятие:
капитальный ремонт высоковольтной линии - 0,4 кВ в частном секторе

2014 - 2016

114203

-

-

114203

Доля отремонтированных воздушных линий к прогнозируемым ремонтам

%

38,5

Департамент

2014

36155

-

-

36155

12,2

2015

38035

-

-

38035

25

2016

40013

-

-

40013

38,5

3.1.3.

Мероприятие:
реконструкция электрических сетей

2014 - 2016

113358

-

-

113358

Доля реконструированных электрических сетей к прогнозируемым реконструкциям электрических сетей

%

38,56

Департамент

2014

35887

-

-

35887

12,2

2015

37754

-

-

37754

25,05

2016

39717

-

-

39717

38,56

4.

Цель: повышение энергетической эффективности в системах уличного освещения Волгограда

2014 - 2020

155389,5

-

-

155389,5

Повышение уровня энергоэффективных уличных светильников

%

100

2014

155389,5

-

-

155389,5

100

2015

-

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

-

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

4.1.

Задача: увеличение количества энергоэффективных светильников в системах наружного освещения Волгограда

2014 - 2020

155389,5

-

-

155389,5

Доля установленных энергоэффективных светильников в общем количестве запланированных к установке

%

100

2014

155389,5

-

-

155389,5

100

2015

-

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

-

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

4.1.1.

Мероприятие:
замена существующих светильников на современные энергоэффективные

2014 - 2020

155389,5

-

-

155389,5

Количество установленных энергоэффективных светильников

шт.

11860

Департамент городского хозяйства администрации Волгограда

2014

155389,5

-

-

155389,5

11860

2015

-

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

-

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-