МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ВОЛГОГРАДА НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА"
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации (годы) | Финансирование (тыс. руб.) | Индикаторы достижения цели, выполнения задачи (показатели результативности мероприятий) | Исполнитель | Примечание | ||||
всего | в том числе: | наименование | единица измерения | плановое значение | ||||||
бюджет Волгограда | внебюджетные источники | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Цель: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях Волгограда (учреждения в сферах образования, культуры, спорта) | 2017 - 2020 | 65986 | 65350 | 636 | Количество муниципальных учреждений Волгограда, в которых проведен комплекс энергосберегающих мероприятий в соответствии с техническим заданием энергосервисного контракта | ед. | 33 | ||
2017 | 14867 | 14688 | 179 | 33 | ||||||
2018 | 17582 | 17416 | 166 | 33 | ||||||
2019 | 17052 | 16899 | 153 | 33 | ||||||
2020 | 16485 | 16347 | 138 | 33 | ||||||
1.1. | Задача: повышение энергоэффективности системы освещения помещений, занимаемых муниципальными учреждениями Волгограда | 2017 - 2020 | 65986 | 65350 | 636 | Доля муниципальных учреждений Волгограда, в которых проведены энергосервисные мероприятия, в общем количестве запланированных муниципальных учреждений Волгограда | % | 100 | ||
Доля погашенной задолженности муниципальными учреждениями Волгограда по энергосервисным контрактам | 58,87 | |||||||||
Снижение объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), потребляемой муниципальными учреждениями Волгограда, к уровню 2016 года | 74 | |||||||||
2017 | 14867 | 14688 | 179 | Доля муниципальных учреждений Волгограда, в которых проведены энергосервисные мероприятия, в общем количестве запланированных муниципальных учреждений Волгограда | 100 | |||||
Доля погашенной задолженности муниципальными учреждениями Волгограда по энергосервисным контрактам | 13,26 | |||||||||
Снижение объемов ЭЭ, потребляемой муниципальными учреждениями Волгограда, к уровню 2016 года | 62 | |||||||||
2018 | 17582 | 17416 | 166 | Доля муниципальных учреждений Волгограда, в которых проведены энергосервисные мероприятия, в общем количестве запланированных муниципальных учреждений Волгограда | - | |||||
Доля погашенной задолженности муниципальными учреждениями Волгограда по энергосервисным контрактам | 15,69 | |||||||||
Снижение объемов ЭЭ, потребляемой муниципальными учреждениями Волгограда, к уровню 2016 года | 74 | |||||||||
2019 | 17052 | 16899 | 153 | Доля муниципальных учреждений Волгограда, в которых проведены энергосервисные мероприятия, в общем количестве запланированных муниципальных учреждений Волгограда | - | |||||
Доля погашенной задолженности муниципальными учреждениями Волгограда по энергосервисным контрактам | 15,21 | |||||||||
Снижение объемов ЭЭ, потребляемой муниципальными учреждениями Волгограда, к уровню 2016 года | 74 | |||||||||
2020 | 16485 | 16347 | 138 | Доля муниципальных учреждений Волгограда, в которых проведены энергосервисные мероприятия, в общем количестве запланированных | - | |||||
муниципальных учреждений Волгограда | ||||||||||
Доля погашенной задолженности муниципальными учреждениями Волгограда по энергосервисным контрактам | 14,71 | |||||||||
Снижение объемов ЭЭ, потребляемой муниципальными учреждениями Волгограда, к уровню 2016 года | 74 | |||||||||
1.1.1. | Мероприятие: замена электрических ламп накаливания на энергоэффективные в муниципальных учреждениях Волгограда в сфере образования | 2017 - 2020 | 62990 | 62990 | - | Доля муниципальных учреждений Волгограда в сфере образования, в которых проведена замена ламп накаливания на энергоэффективные, в общем количестве запланированных муниципальных учреждений Волгограда | % | 90,91 | Департамент по образованию администрации Волгограда, муниципальные учреждения Волгограда в сфере образования | |
Доля погашенной задолженности муниципальными учреждениями Волгограда в сфере образования в общем объеме задолженности по энергосервисным контрактам | 56,2 | |||||||||
Снижение объемов ЭЭ, потребляемой муниципальными учреждениями Волгограда в сфере образования, к уровню 2016 года | 76 | |||||||||
2017 | 14090 | 14090 | - | Доля муниципальных учреждений Волгограда в сфере образования, в которых проведена замена ламп накаливания на энергоэффективные, в общем количестве запланированных муниципальных учреждений Волгограда | 90,91 | |||||
Доля погашенной задолженности муниципальными учреждениями Волгограда в сфере образования в общем объеме задолженности по энергосервисным контрактам | 12,57 | |||||||||
Снижение объемов ЭЭ, потребляемой муниципальными учреждениями Волгограда в сфере образования, к уровню 2016 года | 63 | |||||||||
2018 | 16791 | 16791 | - | Доля муниципальных учреждений Волгограда в сфере образования, в которых проведена замена ламп накаливания на энергоэффективные, в общем количестве запланированных муниципальных учреждений Волгограда | - | |||||
Доля погашенной задолженности муниципальными учреждениями Волгограда в сфере образования в общем объеме задолженности по энергосервисным контрактам | 14,98 | |||||||||
Снижение объемов ЭЭ, потребляемой муниципальными учреждениями Волгограда в сфере образования, к уровню 2016 года | 76 | |||||||||
2019 | 16311 | 16311 | - | Доля муниципальных учреждений Волгограда в сфере образования, в которых проведена замена ламп накаливания на энергоэффективные, в общем количестве запланированных муниципальных учреждений Волгограда | - | |||||
Доля погашенной задолженности муниципальными учреждениями Волгограда в сфере образования в общем объеме задолженности по энергосервисным контрактам | 14,55 | |||||||||
Снижение объемов ЭЭ, потребляемой муниципальными учреждениями Волгограда в сфере образования, к уровню 2016 года | 76 | |||||||||
2020 | 15798 | 15798 | - | Доля муниципальных учреждений Волгограда в сфере образования, в которых проведена замена ламп накаливания на энергоэффективные, в общем количестве запланированных муниципальных учреждений Волгограда | - | |||||
Доля погашенной задолженности муниципальными учреждениями Волгограда в сфере образования в общем объеме задолженности по энергосервисным контрактам | 14,1 | |||||||||
Снижение объемов ЭЭ, потребляемой муниципальными учреждениями Волгограда в сфере образования, к уровню 2016 года | 76 | |||||||||
1.1.2. | Мероприятие: замена электрических ламп накаливания на энергоэффективные в муниципальных учреждениях Волгограда в сфере физической культуры и спорта | 2017 - 2020 | 1222 | 1222 | - | Доля муниципальных учреждений Волгограда в сфере физической культуры и спорта, в которых проведена замена ламп накаливания на энергоэффективные, в общем количестве запланированных муниципальных учреждений Волгограда | % | 3,03 | Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда, муниципальные учреждения Волгограда в сфере физической культуры и спорта | |
Доля погашенной задолженности муниципальными учреждениями Волгограда в сфере физической культуры и спорта в общем объеме задолженности по энергосервисным контрактам | 1,09 | |||||||||
Снижение объемов ЭЭ, потребляемой муниципальными учреждениями Волгограда в сфере физической культуры и спорта, к уровню 2016 года | 58 | |||||||||
2017 | 272 | 272 | - | Доля муниципальных учреждений Волгограда в сфере физической культуры и спорта, в которых проведена замена ламп накаливания на энергоэффективные, в общем количестве запланированных муниципальных учреждений Волгограда | 3,03 | |||||
Доля погашенной задолженности муниципальными учреждениями Волгограда в сфере физической культуры и спорта в общем объеме задолженности по энергосервисным контрактам | 0,24 | |||||||||
Снижение объемов ЭЭ, потребляемой муниципальными учреждениями Волгограда в сфере физической культуры и спорта, к уровню 2016 года | 49 | |||||||||
2018 | 325 | 325 | - | Доля муниципальных учреждений Волгограда в сфере физической культуры и спорта, в которых проведена замена ламп накаливания на энергоэффективные, в общем количестве запланированных муниципальных учреждений Волгограда | - | |||||
Доля погашенной задолженности муниципальными учреждениями Волгограда в сфере физической культуры и спорта в общем объеме задолженности по энергосервисным контрактам | 0,29 | |||||||||
Снижение объемов ЭЭ, потребляемой муниципальными учреждениями Волгограда в сфере физической культуры и спорта, к уровню 2016 года | 58 | |||||||||
2019 | 317 | 317 | - | Доля муниципальных учреждений Волгограда в сфере физической культуры и спорта, в которых проведена замена ламп накаливания на энергоэффективные, в общем количестве запланированных муниципальных учреждений Волгограда | - | |||||
Доля погашенной задолженности муниципальными учреждениями Волгограда в сфере физической культуры и спорта в общем объеме задолженности по энергосервисным контрактам | 0,28 | |||||||||
Снижение объемов ЭЭ, потребляемой муниципальными учреждениями Волгограда в сфере физической культуры и спорта, к уровню 2016 года | 58 | |||||||||
2020 | 308 | 308 | - | Доля муниципальных учреждений Волгограда в сфере физической культуры и спорта, в которых проведена замена ламп накаливания на энергоэффективные, в общем количестве запланированных муниципальных учреждений Волгограда | - | |||||
Доля погашенной задолженности муниципальными учреждениями Волгограда в сфере физической культуры и спорта в общем объеме задолженности по энергосервисным контрактам | 0,28 | |||||||||
Снижение объемов ЭЭ, потребляемой муниципальными учреждениями Волгограда в сфере физической культуры и спорта, к уровню 2016 года | 58 | |||||||||
1.1.3. | Мероприятие: замена электрических ламп накаливания на энергоэффективные в муниципальных учреждениях Волгограда в сфере культуры | 2017 - 2020 | 1774 | 1138 | 636 | Доля муниципальных учреждений Волгограда в сфере культуры, в которых проведена замена ламп накаливания на энергоэффективные, в общем количестве запланированных муниципальных учреждений Волгограда | % | 6,06 | Комитет по культуре администрации Волгограда, администрация Краснооктябрьского района Волгограда, муниципальные учреждения Волгограда в сфере культуры | |
Доля погашенной задолженности муниципальными учреждениями Волгограда в сфере культуры в общем объеме задолженности по энергосервисным контрактам | 1,58 | |||||||||
Снижение объемов ЭЭ, потребляемой муниципальными учреждениями Волгограда в сфере культуры, к уровню 2016 года | 60 | |||||||||
2017 | 505 | 326 | 179 | Доля муниципальных учреждений Волгограда в сфере культуры, в которых проведена замена ламп накаливания на энергоэффективные, в общем количестве запланированных муниципальных учреждений Волгограда | 6,06 | |||||
Доля погашенной задолженности муниципальными учреждениями Волгограда в сфере культуры в общем объеме задолженности по энергосервисным контрактам | 0,45 | |||||||||
Снижение объемов ЭЭ, потребляемой муниципальными учреждениями Волгограда в сфере культуры, к уровню 2016 года | 50 | |||||||||
2018 | 466 | 300 | 166 | Доля муниципальных учреждений Волгограда в сфере культуры, в которых проведена замена ламп накаливания на энергоэффективные, в общем количестве запланированных муниципальных учреждений Волгограда | - | |||||
Доля погашенной задолженности муниципальными учреждениями Волгограда в сфере культуры в общем объеме задолженности по энергосервисным контрактам | 0,41 | |||||||||
Снижение объемов ЭЭ, потребляемой муниципальными учреждениями Волгограда в сфере культуры, к уровню 2016 года | 60 | |||||||||
2019 | 424 | 271 | 153 | Доля муниципальных учреждений Волгограда в сфере культуры, в которых проведена замена ламп накаливания на энергоэффективные, в общем количестве запланированных муниципальных учреждений Волгограда | - | |||||
Доля погашенной задолженности муниципальными учреждениями Волгограда в сфере культуры в общем объеме задолженности по энергосервисным контрактам | 0,38 | |||||||||
Снижение объемов ЭЭ, потребляемой муниципальными учреждениями Волгограда в сфере культуры, к уровню 2016 года | 60 | |||||||||
2020 | 379 | 241 | 138 | Доля муниципальных учреждений Волгограда в сфере культуры, в которых проведена замена ламп накаливания на энергоэффективные, в общем количестве запланированных муниципальных учреждений Волгограда | - | |||||
Доля погашенной задолженности муниципальными учреждениями Волгограда в сфере культуры в общем объеме задолженности по энергосервисным контрактам | 0,34 | |||||||||
Снижение объемов ЭЭ, потребляемой муниципальными учреждениями Волгограда в сфере культуры, к уровню 2016 года | 60" | |||||||||