Таблица 1
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации (годы) | Финансирование (тыс. руб.) | Индикаторы достижения целей, выполнения задач (показатели результативности мероприятий) | Исполнитель | Примечание | |||||
всего | в том числе: | наименование | единица измерения | плановое значение | |||||||
бюджет Волгоградской области | бюджет Волгограда | внебюджетные источники | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) | 2014 - 2020 | 1012757 | - | - | 1012757 | Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии (далее - ТЭ) | кг у.т./Гкал | 157,7 | ||
Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя | % | 13,9 | |||||||||
2014 | 133308 | - | - | 133308 | Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ | кг у.т./Гкал | 157,85 | ||||
Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя | % | 17,15 | |||||||||
2015 | 134749 | - | - | 134749 | Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ | кг у.т./Гкал | 157,83 | ||||
Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя | % | 16,6 | |||||||||
2016 | 148831 | - | - | 148831 | Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ | кг у.т./Гкал | 157,81 | ||||
Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя | % | 16,17 | |||||||||
2017 | 149303 | - | - | 149303 | Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ | кг у.т./Гкал | 157,79 | ||||
Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя | % | 15,7 | |||||||||
2018 | 149930 | - | - | 149930 | Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ | кг у.т./Гкал | 157,77 | ||||
Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя | % | 15 | |||||||||
2019 | 147183 | - | - | 147183 | Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ | кг у.т./Гкал | 157,74 | ||||
Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя | % | 14,47 | |||||||||
2020 | 149453 | - | - | 149453 | Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ | кг у.т./Гкал | 157,7 | ||||
Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя | % | 13,9 | |||||||||
1.1. | Задача: повышение эффективности использования ТЭР при производстве ТЭ | 2014 - 2020 | 384365 | - | - | 384365 | Доля нового энергоэффективного оборудования в общем количестве оборудования теплового хозяйства | % | 22 | ||
2014 | 40007 | - | - | 40007 | 2 | ||||||
2015 | 51669 | - | - | 51669 | 6 | ||||||
2016 | 70194 | - | - | 70194 | 10 | ||||||
2017 | 71634 | - | - | 71634 | 12 | ||||||
2018 | 45885 | - | - | 45885 | 14 | ||||||
2019 | 56807 | - | - | 56807 | 17 | ||||||
2020 | 48169 | - | - | 48169 | 20 | ||||||
1.1.1. | Мероприятие: ликвидация старых неэффективных котельных | 2014 - 2020 | 122718 | - | - | 122718 | Снижение выбросов вредных веществ в атмосферу | т/год | 123,763 | ||
2014 | 13593 | - | - | 13593 | 30,626 | ||||||
2015 | 21726 | - | - | 21726 | 41,469 | ||||||
2016 | 21654 | - | - | 21654 | 64,049 | ||||||
2017 | 20000 | - | - | 20000 | 96,43 | ||||||
2018 | - | - | - | - | - | ||||||
2019 | 27387 | - | - | 27387 | 113,765 | ||||||
2020 | 18358 | - | - | 18358 | 123,763 | ||||||
1.1.2. | Мероприятие: реконструкция, модернизация и техническое перевооружение котельных путем замены изношенных, отслуживших свой срок эксплуатации котлов с низким коэффициентом полезного действия (далее - КПД) на котлы новой модификации с более высоким КПД | 2014 - 2020 | 183902 | - | - | 183902 | Доля замененных котлов в общем количестве запланированных | % | 100 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда (далее - департамент) | |
2014 | 14314 | - | - | 14314 | 11 | ||||||
2015 | 24384 | - | - | 24384 | 28 | ||||||
2016 | 48540 | - | - | 48540 | 51 | ||||||
2017 | 17798 | - | - | 17798 | 60 | ||||||
2018 | 19635 | - | - | 19635 | 69 | ||||||
2019 | 29420 | - | - | 29420 | 86 | ||||||
2020 | 29811 | - | - | 29811 | 100 | ||||||
1.1.3. | Мероприятие: реконструкция и модернизация котельных путем автоматизации технологических процессов на централизованных теплоисточниках | 2014 - 2018 | 74745 | - | - | 74745 | Доля автоматизированных котлов в общем количестве котлов | % | 7 | Департамент | |
2014 | 9100 | - | - | 9100 | 2,5 | ||||||
2015 | 5559 | - | - | 5559 | 2,5 | ||||||
2016 | - | - | - | - | - | ||||||
2017 | 33836 | - | - | 33836 | 3 | ||||||
2018 | 26250 | - | - | 26250 | 7 | ||||||
1.1.4. | Мероприятие: внедрение индивидуального поквартирного отопления в результате закрытия котельных | 2014 - 2015 | 3000 | - | - | 3000 | Доля переведенных на поквартирное отопление домов от запланированных | % | 100 | Департамент | |
2014 | 3000 | - | - | 3000 | 100 | ||||||
2015 | - | - | - | - | - | ||||||
1.2. | Задача: повышение эффективности использования ТЭР при транспортировке ТЭ | 2014 - 2020 | 628392 | - | - | 628392 | Количество технологических отказов на сетях на 1 км тепловых сетей (за год) | шт./км | 1,2 | ||
2014 | 93301 | - | - | 93301 | 1,48 | ||||||
2015 | 83080 | - | - | 83080 | 1,43 | ||||||
2016 | 78637 | - | - | 78637 | 1,4 | ||||||
2017 | 77669 | - | - | 77669 | 1,36 | ||||||
2018 | 104045 | - | - | 104045 | 1,3 | ||||||
2019 | 90376 | - | - | 90376 | 1,25 | ||||||
2020 | 101284 | - | - | 101284 | 1,2 | ||||||
1.2.1. | Мероприятие: замена тепловых сетей по новым технологиям (тепловые сети отопления) | 2014 - 2020 | 237220 | - | - | 237220 | Доля замененных сетей отопления в общем объеме запланированных | % | 100 | Департамент | |
2014 | 35487 | - | - | 35487 | 14 | ||||||
2015 | 21662 | - | - | 21662 | 23 | ||||||
2016 | 27990 | - | - | 27990 | 36 | ||||||
2017 | 26621 | - | - | 26621 | 49 | ||||||
2018 | 38391 | - | - | 38391 | 63 | ||||||
2019 | 36463 | - | - | 36463 | 80 | ||||||
2020 | 50606 | - | - | 50606 | 100 | ||||||
1.2.2. | Мероприятие: замена тепловых сетей по новым технологиям (тепловые сети горячего водоснабжения (далее - ГВС) | 2014 - 2020 | 240151 | - | - | 240151 | Доля замененных сетей ГВС в общем объеме запланированных | % | 100 | Департамент | |
2014 | 15000 | - | - | 15000 | 21 | ||||||
2015 | 36844 | - | - | 36844 | 34 | ||||||
2016 | 40932 | - | - | 40932 | 49 | ||||||
2017 | 28197 | - | - | 28197 | 73 | ||||||
2018 | 34639 | - | - | 34639 | 84 | ||||||
2019 | 33861 | - | - | 33861 | 100 | ||||||
2020 | 50678 | - | - | 50678 | 100 | ||||||
1.2.3. | Мероприятие: реконструкция и модернизация котельных путем модернизации центральных тепловых пунктов и насосных с использованием энергоэффективного оборудования и внедрением систем автоматизации и диспетчеризации | 2014 - 2019 | 151021 | - | - | 151021 | Снижение расхода электрической энергии (далее - ЭЭ) на приготовление ГВС (за год) | тыс. кВт/ч | 4665 | Департамент | |
2014 | 42814 | - | - | 42814 | 1183 | ||||||
2015 | 24574 | - | - | 24574 | 1515 | ||||||
2016 | 9715 | - | - | 9715 | 1829 | ||||||
2017 | 22851 | - | - | 22851 | 2450 | ||||||
2018 | 31015 | - | - | 31015 | 3625 | ||||||
2019 | 20052 | - | - | 20052 | 4665 | ||||||
2. | Цель: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в водопроводно-канализационном хозяйстве Волгограда | 2014 | 17064 | - | - | 17064 | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | тыс. кВт/ч в год | 1450,18 | ||
2.1. | Задача: внедрение энергосберегающего оборудования и технологий в водопроводно-канализационном хозяйстве Волгограда | 2014 | 17064 | - | - | 17064 | Снижение объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | тыс. кВт/ч в год | 1450,18 | ||
Снижение расхода ЭЭ на единицу производства продукции 1 куб. м воды | % | 5 | |||||||||
2.1.1. | Мероприятие: внедрение устройств плавного пуска и частотных преобразователей в системах водоснабжения и водоотведения | 2014 | 17064 | - | - | 17064 | Количество объектов, на которых установлены частотные преобразователи | шт. | 2 | Департамент | |
3. | Цель: повышение энергетической эффективности при производстве и распределении энергетических ресурсов в электросетевом хозяйстве Волгограда | 2014 - 2020 | 664198 | - | - | 664198 | Снижение потерь ЭЭ за счет увеличения полезно отпущенной энергии | % | 10,62 | ||
2014 | 81081 | - | - | 81081 | 2,47 | ||||||
2015 | 85298 | - | - | 85298 | 3,7 | ||||||
2016 | 89733 | - | - | 89733 | 4,99 | ||||||
2017 | 94400 | - | - | 94400 | 6,4 | ||||||
2018 | 99309 | - | - | 99309 | 7,81 | ||||||
2019 | 104472 | - | - | 104472 | 9,22 | ||||||
2020 | 109905 | - | - | 109905 | 10,62 | ||||||
3.1. | Задача: повышение энергетической эффективности при производстве и распределении энергоресурсов в электросетевом хозяйстве Волгограда | 2014 - 2020 | 664198 | - | - | 664198 | Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ | % | 100 | ||
Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе от запланированных | % | 100 | |||||||||
2014 | 81081 | - | - | 81081 | Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ | % | 12,2 | ||||
Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе от запланированных | % | 12,2 | |||||||||
2015 | 85298 | - | - | 85298 | Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ | % | 25,04 | ||||
Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе от запланированных | % | 25 | |||||||||
2016 | 89733 | - | - | 89733 | Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ | % | 38,56 | ||||
Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе от запланированных | % | 38,56 | |||||||||
2017 | 94400 | - | - | 94400 | Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ | % | 52,77 | ||||
Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе от запланированных | % | 52,77 | |||||||||
2018 | 99309 | - | - | 99309 | Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ | % | 67,72 | ||||
Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе от запланированных | % | 67,7 | |||||||||
2019 | 104472 | - | - | 104472 | Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ | % | 83,45 | ||||
Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе от запланированных | % | 83,41 | |||||||||
2020 | 109905 | - | - | 109905 | Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ | % | 100 | ||||
Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе от запланированных | % | 100 | |||||||||
3.1.1. | Мероприятие: установка приборов учета ЭЭ на фасадах жилых домов частного сектора | 2014 - 2020 | 74044 | - | - | 74044 | Доля установленных приборов учета к количеству запланированных к установке приборов учета | % | 100 | Департамент | |
2014 | 9039 | - | - | 9039 | 12,2 | ||||||
2015 | 9509 | - | - | 9509 | 25,04 | ||||||
2016 | 10003 | - | - | 10003 | 38,56 | ||||||
2017 | 10524 | - | - | 10524 | 52,77 | ||||||
2018 | 11071 | - | - | 11071 | 67,72 | ||||||
2019 | 11646 | - | - | 11646 | 83,45 | ||||||
2020 | 12252 | - | - | 12252 | 100 | ||||||
3.1.2. | Мероприятие: капитальный ремонт высоковольтной линии - 0,4 кВ в частном секторе | 2014 - 2020 | 296174 | - | - | 296174 | Доля отремонтированных воздушных линий к прогнозируемым ремонтам | % | 100 | Департамент | |
2014 | 36155 | - | - | 36155 | 12,2 | ||||||
2015 | 38035 | - | - | 38035 | 25 | ||||||
2016 | 40013 | - | - | 40013 | 38,5 | ||||||
2017 | 42094 | - | - | 42094 | 52,7 | ||||||
2018 | 44283 | - | - | 44283 | 67,7 | ||||||
2019 | 46586 | - | - | 46586 | 83,4 | ||||||
2020 | 49008 | - | - | 49008 | 100 | ||||||
3.1.3. | Мероприятие: реконструкция электрических сетей | 2014 - 2020 | 293980 | - | - | 293980 | Доля реконструированных электрических сетей к прогнозируемым реконструкциям электрических сетей | % | 100 | Департамент | |
2014 | 35887 | - | - | 35887 | 12,2 | ||||||
2015 | 37754 | - | - | 37754 | 25,05 | ||||||
2016 | 39717 | - | - | 39717 | 38,56 | ||||||
2017 | 41782 | - | - | 41782 | 52,77 | ||||||
2018 | 43955 | - | - | 43955 | 67,72 | ||||||
2019 | 46240 | - | - | 46240 | 83,45 | ||||||
2020 | 48645 | - | - | 48645 | 100 | ||||||
4. | Цель: повышение энергетической эффективности в системах уличного освещения | 2014 - 2020 | 155389,5 | - | - | 155389,5 | Повышение уровня энергоэффективных уличных светильников | % | 100 | ||
2014 | 155389,5 | - | - | 155389,5 | 100 | ||||||
2015 | - | - | - | - | - | ||||||
2016 | - | - | - | - | - | ||||||
2017 | - | - | - | - | - | ||||||
2018 | - | - | - | - | - | ||||||
2019 | - | - | - | - | - | ||||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||||
4.1. | Задача: увеличение количества энергоэффективных светильников в системах наружного освещения Волгограда | 2014 - 2020 | 155389,5 | - | - | 155389,5 | Доля установленных энергоэффективных светильников в общем количестве запланированных к установке | % | 100 | ||
2014 | 155389,5 | - | - | 155389,5 | 100 | ||||||
2015 | - | - | - | - | - | ||||||
2016 | - | - | - | - | - | ||||||
2017 | - | - | - | - | - | ||||||
2018 | - | - | - | - | - | ||||||
2019 | - | - | - | - | - | ||||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||||
4.1.1. | Мероприятие: замена существующих светильников на современные энергоэффективные | 2014 - 2020 | 155389,5 | - | - | 155389,5 | Количество установленных энергоэффективных светильников | шт. | 11860 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда" | |
2014 | 155389,5 | - | - | 155389,5 | 11860 | ||||||
2015 | - | - | - | - | - | ||||||
2016 | - | - | - | - | - | ||||||
2017 | - | - | - | - | - | ||||||
2018 | - | - | - | - | - | ||||||
2019 | - | - | - | - | - | ||||||
2020 | - | - | - | - | - |