N п/п | Наименование статьи расходов | Механизм расчета | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1. | НВВ в базовых условиях (без учета реализации мероприятий программы) (тыс. руб.) | НВВ базового года / объем реализации базового года x объем реализации следующего года | 15368 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
2. | Объем реализации (тыс. куб. м) | раздел 2 обосновывающих материалов | 4088 | 3590 | 3590 | 3590 | 3590 | 3590 | 3590 | 3590 | 3590 | 3590 | 3590 | 3590 | 39490 |
3. | НВВ в базовых условиях (с учетом реализации мероприятий программы) (тыс. руб.) | НВВ соответствующего года / объем реализации соответствующего x объем реализации следующего года | х | 13497 | 13497 | 13497 | 13497 | 13497 | 13497 | 13497 | 13497 | 13497 | 13497 | 13497 | 148467 |
4. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов (тыс. руб.) | раздел 7 обосновывающих материалов | 0 | 0 | 107 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 2510 |
5. | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений (тыс. руб.) | раздел 7 обосновывающих материалов | 0 | 0 | 116 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 2771 |
6. | Инвестиционные затраты (тыс. руб.) | раздел 7 обосновывающих материалов | 0 | 3529 | 5414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8943 |
7. | Бюджетные средства (тыс. руб.) | раздел 7 обосновывающих материалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Инвестиционные затраты (без учета средств бюджета) (тыс. руб.), в том числе: | раздел 7 обосновывающих материалов | 0 | 3529 | 5414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8943 |
8.1. | Амортизация | раздел 12 обосновывающих материалов | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
8.2. | Инвестиционная составляющая | раздел 12 обосновывающих материалов | 0 | 3529 | 5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8827 |
9. | НВВ с учетом реализации мероприятий и инвестиционной составляющей в тарифе (тыс. руб.) | строка 2 - строка 4 + строка 5 + сумма по строке 8.2 / 11 лет | 15368,3 | 14299 | 14308 | 14327 | 14327 | 14327 | 14327 | 14327 | 14327 | 14327 | 14327 | 14327 | 157550 |
10. | Тариф на питьевую воду (руб./куб. м) (без НДС) | строка 9 / строка 2 | 3,76 | 3,98 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 |
Таким образом, в течение периода эксплуатационные затраты превышают экономию средств за счет эффективности реализации проектов. При этом рост амортизации по вновь построенным объектам системы водоснабжения (в том числе в целях подключения новых потребителей) является определяющим при увеличении тарифа на питьевую воду (среднегодовой прирост тарифа к существующему значению составляет около 18%). По отдельным периодам рост тарифа может достигнуть до 28%.
Если в ходе мониторинга выполнения Программы будет выявлено отклонение объемов подключаемой нагрузки от учтенных при расчете, плата за подключение (технологическое присоединение) подлежит корректировке.
Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитана в соответствии с требованиями раздела X Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. N 1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" (далее - Методические указания по водоснабжению).
При определении ставки тарифа за подключаемую нагрузку и ставки тарифа за протяженность сети учитывается допущение, что нагрузки каждого из подключаемых объектов капитального строительства не превысят 10 куб. м/ч.
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети и ставка тарифа за протяженность водопроводной сети рассчитаны в соответствии с пунктами 115 - 118 Методических указаний по водоснабжению.
Мероприятия в части подключения к системе технического водоснабжения не предусматриваются.