ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВОЛГОГРАДА НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА (с изменениями на 22 июля 2016 года)
Таблица 132
Прогнозирование изменения тарифа на тепловую энергию
с учетом результатов и расходов на реализацию
мероприятий Программы
N п/п | Наименование статьи расходов | Механизм расчета | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1. | НВВ в базовых условиях (тыс. руб.) | 6047461 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
2. | Объем реализации (тыс. Гкал) | раздел 2 обосновывающих материалов | 4793 | 5283 | 5660 | 6037 | 6414 | 6791 | 7168 | 7475 | 7782 | 8090 | 8397 | 8704 | 77802 |
3. | НВВ с учетом изменения объемов реализации (тыс. руб.) | НВВ базового года / объем реализации базового года x объем реализации текущего года | 6047461 | 6666731 | 7142322 | 7617913 | 8093504 | 8569095 | 9044686 | 9432453 | 9820219 | 10207986 | 10595752 | 10983518 | 98174179 |
4. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов (тыс. руб.) | раздел 6 обосновывающих материалов | 0 | 0 | 42768 | 55192 | 66239 | 76622 | 86344 | 92532 | 98365 | 102745 | 107118 | 111219 | 839144 |
5. | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений (тыс. руб.) | раздел 6 обосновывающих материалов | 0 | 0 | 160037 | 205120 | 250189 | 295531 | 340643 | 387853 | 427592 | 467881 | 509706 | 552279 | 3596831 |
5.1. | Изменение затрат (%) | (строка 3 - строка 4 + строка 5.1) / строка 3 x 100 - 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
6. | Инвестиционные затраты (тыс. руб.) | раздел 6 обосновывающих материалов | 0 | 270726 | 275991 | 275558 | 287190 | 279516 | 318639 | 351637 | 369981 | 421209 | 446147 | 285850 | 3582444 |
7. | Бюджетные средства (тыс. руб.) | раздел 6 обосновывающих материалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Инвестиционные затраты (без учета средств бюджета) (тыс. руб.) | раздел 6 обосновывающих материалов | 0 | 270726 | 275991 | 275558 | 287190 | 279516 | 318639 | 351637 | 369981 | 421209 | 446147 | 285850 | 3582444 |
в том числе: | |||||||||||||||
8.1. | за счет амортизации | раздел 12 обосновывающих материалов | 0 | 0 | 160037 | 205120 | 250189 | 279516 | 318639 | 351637 | 369981 | 421209 | 446147 | 285850 | 3088325 |
8.2. | за счет инвестиционной составляющей в тарифе | раздел 12 обосновывающих материалов | 0 | 270726 | 115954 | 70438 | 37001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494119 |
9. | НВВ с учетом реализации мероприятий и инвестиционной составляющей в тарифе (тыс. руб.) | строка 3 - строка 4 + строка 5.1 + сумма по строке 8.2 / 11 лет | 6047461 | 6711650 | 7304511 | 7812761 | 8322374 | 8832924 | 9343905 | 9772694 | 10194366 | 10618042 | 11043260 | 11469498 | 101425985 |
10. | Тариф (руб./Гкал) | строка 9 / строка 2 | 1261,85 | 1270,35 | 1290,50 | 1294,12 | 1297,53 | 1300,70 | 1303,59 | 1307,37 | 1309,93 | 1312,54 | 1315,14 | 1317,68 | 1303,65 |
Таким образом, в течение периода реализации Программы дополнительный прирост затрат, связанный с вводом в эксплуатацию новых сооружений и оборудования, обеспечивает частичную реализацию проектов по реконструкции и модернизации.
Если в ходе мониторинга выполнения Программы будет выявлено отклонение объемов подключаемой нагрузки от учтенных при расчете, плата за подключение подлежит корректировке.
Плата за подключение к системе теплоснабжения (руб./Гкал/ч) на период 2015 - 2025 годов рассчитана по следующей формуле:
где:
- финансовые потребности на реализацию мероприятий в части проведения работ по модернизации и строительству систем теплоснабжения Волгограда, осуществляемых в целях подключения объектов нового строительства к системам теплоснабжения, (тыс. руб.) (размер финансовых потребностей на реализацию указанных мероприятий приведен в таблице 126 Программы);
- суммарная величина заявленной подключаемой нагрузки, обеспечиваемой централизованной системой теплоснабжения, определенная на прогнозный период, (Гкал/ч).
Размер платы за подключение к системе теплоснабжения Волгограда на период 2015 - 2025 годов составит:
16459975 тыс. руб.
П = ------------------ = 10191,3 тыс. руб./Гкал/ч
1615,1 Гкал/ч