Прогнозирование изменения тарифов на питьевую и техническую
воду для МУП "Горводоканал г. Волгограда" с учетом
результатов и расходов на реализацию мероприятий Программы
N п/п | Наименование статьи расходов | Механизм расчета | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1. | НВВ в базовых условиях (без учета реализации мероприятий программы) (тыс. руб.) | НВВ базового года / объем реализации базового года x объем реализации следующего года | 1481313 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
2. | Объем реализации (тыс. куб. м) | раздел 2 обосновывающих материалов | 109470 | 112322 | 112329 | 112322 | 112300 | 112272 | 112229 | 112171 | 112107 | 112044 | 111972 | 111893 | 1233961 |
3. | НВВ в базовых условиях (с учетом реализации мероприятий программы) (тыс. руб.) | НВВ соответствующего года / объем реализации соответствующего x объем реализации следующего года | х | 1519905 | 1520000 | 1519905 | 1519607 | 1519228 | 1518646 | 1517861 | 1516995 | 1516143 | 1515169 | 1514100 | 16697559 |
4. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов (тыс. руб.) | раздел 7 обосновывающих материалов | 0 | 0 | 410 | 9330 | 17021 | 22201 | 26731 | 29486 | 30417 | 31391 | 32404 | 33590 | 232981 |
5. | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений (тыс. руб.) | раздел 7 обосновывающих материалов | 0 | 0 | 12950 | 48247 | 168942 | 226343 | 284755 | 301482 | 349873 | 353371 | 397681 | 399530 | 2543174 |
6. | Инвестиционные затраты (тыс. руб.) | раздел 7 обосновывающих материалов | 0 | 181026 | 323427 | 236329 | 142585 | 152847 | 196457 | 66597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299268 |
7. | Бюджетные средства (тыс. руб.) | раздел 7 обосновывающих материалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Инвестиционные затраты (без учета средств бюджета) (тыс. руб.), в том числе: | раздел 7 обосновывающих материалов | 0 | 181026 | 323427 | 236329 | 142585 | 152847 | 196457 | 66597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299268 |
8.1. | Амортизация | раздел 12 обосновывающих материалов | 0 | 0 | 12950 | 48247 | 142585 | 152847 | 196457 | 66597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619683 |
8.2. | Инвестиционная составляющая | раздел 12 обосновывающих материалов | 0 | 181026 | 310477 | 188082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679585 |
9. | НВВ с учетом реализации мероприятий и инвестиционной составляющей в тарифе (тыс. руб.) | строка 2 - строка 4 + строка 5 + сумма по строке 8.2 / 11 лет | 1481313 | 1581685 | 1594320 | 1620602 | 1733308 | 1785150 | 1838450 | 1851637 | 1898231 | 1899903 | 1942226 | 1941820 | 19687332 |
10. | Тариф на питьевую воду (руб./куб. м) (без НДС) | строка 9 / строка 2 | 13,53 | 14,08 | 14,19 | 14,43 | 15,43 | 15,90 | 16,38 | 16,51 | 16,93 | 16,96 | 17,35 | 17,35 | 15,95 |