Структура утвержденного на 2014 год тарифа МУП "ВКХ"
N п/п | Наименование статьи | Расходы, тыс. руб. |
1. | Расходы на оплату труда | 652746,58 |
2. | Отчисления на социальные нужды | 197129,47 |
3. | Расходы на электроэнергию | 550701,76 |
4. | Расходы на топливо на технологические нужды | 2849376,53 |
5. | Расходы на воду на технологические нужды | 50326,6 |
6. | Амортизация | 111309,97 |
7. | Расходы на текущий ремонт | 218794,14 |
8. | Расходы на капитальный ремонт | |
9. | Цеховые расходы | 37823,64 |
10. | Общеэксплуатационные расходы | 35763,48 |
11. | Покупная тепловая энергия | 1128930,55 |
12. | Прочие расходы | 12544,66 |
13. | Налоги, всего, в т.ч.: | 22362,69 |
13.1. | Транспортный налог | 556,92 |
13.2. | Налог на имущество | 21805,77 |
14. | Выпадающие затраты при тарифном регулировании предыдущих периодов | 179651,26 |
15. | Всего расходов | 6047461,33 |
16. | Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 5114,82 |
17. | Прибыль | 4135,64 |
18. | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 1183,15 |
Анализ данных показывает, что самую большую долю затрат в стоимости тепловой энергии МУП "ВКХ" занимает топливо (47%). Все остальные виды затрат значительно ниже затрат на топливо. В частности, суммарный годовой объем затрат на проведение всех видов ремонта, в том числе капитального, составляет 218794,14 тыс. руб., или около 3,6% в стоимости тепловой энергии. В целях оптимизации затрат на тепловую энергию представляется целесообразной реализация тех мероприятий, которые обеспечивают в первую очередь повышение эффективности использования топлива. Реализация таких мероприятий связана с обновлением производственных мощностей и, следовательно, расширением ремонтной программы теплоснабжающей организации.
Уровень прибыли МУП "ВКХ" не превышает 0,07%, что ниже среднеотраслевого уровня. Относительно низкий уровень прибыли может негативно отразиться на инвестиционной привлекательности теплоснабжающей организации и ограничить возможности для обновления производственных мощностей.