Наименование Программы | - | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Волгограда на период до 2025 года (далее - Программа) |
Основание для разработки Программы | - | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"; Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; Федеральный закон от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации"; Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; решение Волгоградской городской Думы от 29.06.2007 N 47/1112 "Об утверждении Генерального плана Волгограда" |
Заказчик Программы | - | администрация Волгограда в лице муниципального казенного учреждения "Волгоградский инженерный центр" (далее - МКУ "Волгоградский инженерный центр") |
Разработчик Программы | - | закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский центр муниципальной экономики", Москва |
Цели Программы | - | реализация Генерального плана Волгограда в части обеспечения развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства Волгограда; обеспечение эффективности производства, передачи и потребления ресурсов; обеспечение надежности и качества коммунальных услуг для потребителей; улучшение экологической обстановки на территории Волгограда |
Задачи Программы | - | анализ социально-экономического развития Волгограда, динамики жилищного и промышленного строительства, объектов социальной сферы, потребления коммунальных ресурсов; анализ существующего состояния каждой из систем ресурсоснабжения (электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации (захоронения) ТБО); анализ состояния установки приборов учета потребления ресурсов и ресурсосбережения у потребителей; анализ наличия резервных мощностей генерации и транспортировки ресурсов; анализ воздействия систем и объектов коммунальной инфраструктуры на окружающую среду; формирование обоснованного прогноза спроса на коммунальные ресурсы на основании перспективы развития Волгограда с учетом изменения потребления коммунальных ресурсов и объемов образования ТБО по результатам анализа существующего состояния каждой из систем коммунальной инфраструктуры; формирование прогноза потребности в увеличении мощностей генерации и транспортировки коммунальных ресурсов и объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, обеспечивающих направления социально-экономического развития Волгограда с учетом эффективности использования существующих мощностей, по результатам анализа существующего состояния каждой из систем коммунальной инфраструктуры; уточнение принятых направлений развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов утилизации (захоронения) ТБО в соответствии с планами территориального и социально-экономического развития Волгограда; прогноз и ранжирование потребностей развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов утилизации (захоронения) ТБО в соответствии с текущими и прогнозными возможностями бюджета Волгограда и других источников финансирования мероприятий Программы; обоснование перечня и количественного уровня целевых характеристик развития систем коммунальной инфраструктуры, которые должны быть достигнуты на каждом этапе реализации Программы; обоснование перечня инвестиционных проектов по каждой из систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих достижение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры; определение источников инвестиций программ, прогноза, динамики и уровня тарифов на коммунальные услуги, платы (тарифов) за подключение (присоединение) на весь период Программы, сравнительный анализ критериев доступности для населения коммунальных услуг с целевыми показателями критериев доступности на период реализации Программы |
Ответственный исполнитель Программы | - | департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
Целевые показатели | - | 1. Критерии доступности коммунальных услуг: 1.1. Доля платежей за ЖКУ в совокупном доходе семьи - 12%. 1.2. Доля семей, нуждающихся в субсидиях, - 11,8%. 2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы: 2.1. Объем реализации услуг теплоснабжения - 107341 тыс. Гкал. 2.2. Водоснабжение: 2.2.1. Объем реализации - 1273451 тыс. куб. м. 2.2.2. Индекс нового строительства - 8,97%. 2.2.3. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, - 77,8%. 2.3. Водоотведение: 2.3.1. Объем реализации - 808089 тыс. куб. м. 2.3.2. Индекс нового строительства - 11,31%. 2.3.3. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, - 60,3%. 2.4. Объем реализации услуг электроснабжения - 133245 млн кВт.ч. 2.5. Объем реализации услуг газоснабжения - 29472 млн куб. м. 3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе: 3.1. Подключаемая нагрузка к системе теплоснабжения - 1615,1 Гкал/ч. 3.2. Подключаемая нагрузка к системе водоснабжения - 10703,36 куб. м/ч. 3.3. Подключаемая нагрузка к системе водоотведения - 10314,87 куб. м/ч. 3.4. Подключаемая нагрузка к системе электроснабжения - 470,34 МВт. 3.5. Подключаемая нагрузка к системе газоснабжения - 405,7 тыс. куб. м/ч. 4. Показатели качества поставляемого ресурса: 4.1. Тепловая энергия: 4.1.1. Обеспечение потребителей тепловой энергией в необходимом объеме при температурах, близких к расчетной температуре наружного воздуха для проектирования систем отопления, - 100%. 4.1.2. Количество вводов потребителей, переведенных на независимую схему теплоснабжения, - 18 ед. 4.2. Водоснабжение: 4.2.1. Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям - 100%. 4.3. Водоотведение: 4.3.1. Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям - 100%. 5. Показатели степени охвата потребителей приборами учета: 5.1. Водоснабжение: 5.1.1. Многоквартирные дома - 100%. 5.1.2. Бюджетные учреждения - 100%. |
6. Показатели надежности системы ресурсоснабжения: 6.1. Тепловая энергия: 6.1.1. Доля сетей, нуждающихся в замене, - 26,1%. 6.1.2. Индекс замены оборудования - 8,6%. 6.2. Водоснабжение: 6.2.1. Аварийность систем водоснабжения - 0,044 ед./км. 6.2.2. Индекс замены сетей - 0,02%. 6.2.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, - 30,1%. 6.2.4. Коэффициент потерь воды - 19665 куб. м/км. 6.3. Водоотведение: 6.3.1. Аварийность систем водоотведения - 0,026 ед./км. 6.3.2. Индекс замены сетей - до 0,08%. 6.3.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, - 40,6%. 6.4. Электроснабжение: 6.4.1. Индекс замены кабельных линий электропередач 6 (10) кВ - 8,6%. 6.4.2. Индекс замены воздушных линий электропередач 6 (10) кВ - 11,0%. 6.4.3. Индекс замены кабельных линий электропередач 0,4 кВ - 9,71%. 6.4.4. Индекс замены воздушных линий электропередач 0,4 кВ - 39,94%. 7. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов: 7.1. Тепловая энергия: 7.1.1. Удельный расход топлива на производство тепловой энергии - 153,2 кг у.т./Гкал. 7.1.2. Среднегодовые потери тепловой энергии на сетях - 729 Гкал/км. 7.1.3. Трудоемкость производства - 4,3 чел./км. 7.2. Водоснабжение: 7.2.1. Энергоемкость производства - 0,70 кВт.ч/куб. м. 7.3. Водоотведение: 7.3.1. Энергоемкость производства - 0,77 кВт.ч/куб. м. 8. Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса: 8.1. Водоснабжение: 8.1.1. Многоквартирные дома - 5,77 куб. м/чел. в месяц. 8.1.2. Бюджетные учреждения - 0,65 куб. м/чел. в месяц. 8.2. Водоотведение: 8.2.1. Многоквартирные дома - 7,32 куб. м/чел. в месяц. 8.2.2. Бюджетные учреждения - 0,73 куб. м/чел. в месяц. 9. Показатели воздействия на окружающую среду: 9.1. Тепловая энергия: 9.1.1. Сокращение выбросов загрязняющих веществ в окружающую атмосферу - 1104 т. 9.2. Водоснабжение: 9.2.1. Объем сброса неочищенных промывных вод - отсутствует. 9.3. Водоотведение: 9.3.1. Объем сброса неочищенных сточных вод - отсутствует. 9.4. Утилизация (захоронение) ТБО: 9.4.1. Экономия площади складирования ТБО - 18,93 га. 9.4.2. Экономия объема складирования ТБО - 5563004 куб. м | ||
Сроки и этапы реализации Программы | - | срок реализации Программы - 2015 - 2025 годы, 1 этап |
Объемы требуемых капиталовложений | - | финансовые потребности на реализацию Программы - 60611962 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: бюджетные средства различных уровней - не предусматриваются; инвестиционная составляющая в тарифе - 14666508 тыс. руб.; тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) - 45297400 тыс. руб.; доходы от реализации вторичных материальных ресурсов - 648054 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации Программы | - | результаты реализации Программы отражены в виде тарифов на коммунальные ресурсы, размеров плат за подключение (технологическое присоединение) |