ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
Наименование мероприятия | Общая сумма (тыс. руб.) | Сумма в 2013 году (тыс. руб.) | Сумма в 2014 году (тыс. руб.) | Количество мероприятий | Статьи расходов | Расходы (тыс. руб.) | |
2013 год | 2014 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Мероприятие 1.1. Содержание и развитие материально-технической базы муниципального учреждения "Городской оздоровительный центр для детей и молодежи "Орленок" (МУ ОЦ "Орленок") | 21 796,98 | 9 415,28 | 12 381,70 (в том числе субсидия на иные цели - 317,9) | 1 | МУ ОЦ "Орленок" | ||
Муниципальное задание: | |||||||
Расходы на оплату труда сотрудников | 3 574,879 | 3 886,728 | |||||
Услуги связи | 32,000 | 36,216 | |||||
Услуги по содержанию имущества (вывоз, утилизация мусора, техобслуживание, дезинфекция, дератизация и др.) | 325,308 | ||||||
Прочие работы (приобретение программного обеспечения, работы по проектно-сметной документации, медосмотр и др.) | 809,230 | 704,635 | |||||
Приобретение расходных материалов | 87,000 | 0,00 | |||||
Затраты на содержание имущества | 4 308,963 | 7 436,221 | |||||
Субсидия на иные цели: | |||||||
Муниципальная надбавка | 277,900 | 274,900 | |||||
Программное обеспечение | 0,00 | 43,00 | |||||
Мероприятие 1.2. Предоставление путевок в организации отдыха и оздоровления детей детям, относящимся к льготным категориям | 31 449,60 | 15 724,80 <*> | 15 724,80 <*> | 1 | Приобретение 1200 путевок в детские оздоровительные лагеря из расчета 13 тыс. 104 руб. x 1200 путевок | 15 724,80 | 15 724,80 |
Мероприятие 1.3. Выплата компенсации части стоимости приобретенных путевок в детские оздоровительные лагеря в каникулярное время | 43 863,744 | 21 934,20 <*> | 21 929,544 <*> | 2 | Выплата компенсации части стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь физическим лицам | 4 586,400 | 4 586,400 |
Выплата компенсации части стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь организациям | 17 343,144 | 17 343,144 | |||||
Примечание.
* Объем субсидии из областного бюджета.