Номер основного мероприятия

Основные мероприятия государственной программы (связь мероприятий с показателями государственной программы)

Ответственный исполнитель/соисполнитель

Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего

в том числе

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

1.1.

Организация планирования, исполнения бюджета автономного округа и формирование отчетности о его исполнении (показатели 1, 2)

Депфин Югры

всего

бюджет автономного округа

1.2.

Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета автономного округа, главными администраторами доходов бюджета автономного округа (показатель 3)

Депфин Югры

всего

бюджет автономного округа

1.3.

Обеспечение функций в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов, в сфере закупок (показатель 2)

всего

1675747,4

277596,6

380989,4

340675,0

340032,2

336454,2

Депфин Югры

бюджет автономного округа

1381904,3

277596,6

303039,3

269043,6

267901,4

264323,4

Депгосзаказа Югры

бюджет автономного округа

293843,1

77950,1

71631,4

72130,8

72130,8

1.4.

Управление резервными средствами бюджета автономного округа (показатель 2)

Депфин Югры

всего

8824757,7

8183907,2

0,0

334688,2

306162,3

0,0

бюджет автономного округа

8824757,7

8183907,2

0,0

334688,2

306162,3

0,0

Итого по подпрограмме I

всего

10500505,1

8461503,8

380989,4

675363,2

646194,5

336454,2

бюджет автономного округа

10500505,1

8461503,8

380989,4

675363,2

646194,5

336454,2

Подпрограмма II "Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"

2.1.

Обслуживание государственного долга автономного округа (показатель 4)

Депфин Югры

всего

19522544,5

2849499,9

2205794,4

3953946,2

4781404,0

5731900,0

бюджет автономного округа

19522544,5

2849499,9

2205794,4

3953946,2

4781404,0

5731900,0

2.2.

Планирование ассигнований на погашение долговых обязательств автономного округа <*> (показатель 5)

Депфин Югры

всего

36327817,0

4900000,0

5332534,0

3558114,0

8537169,0

14000000,0

бюджет автономного округа

36327817,0

4900000,0

5332534,0

3558114,0

8537169,0

14000000,0

2.3.

Мониторинг состояния государственного долга (показатель 6)

Депфин Югры

всего

бюджет автономного округа

Итого по подпрограмме II

всего

19522544,5

2849499,9

2205794,4

3953946,2

4781404,0

5731900,0

бюджет автономного округа

19522544,5

2849499,9

2205794,4

3953946,2

4781404,0

5731900,0

Подпрограмма III "Создание и развитие регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

3.1.

Объединение информационных систем в единую комплексную систему управления общественными финансами (показатель 7)

всего

105953,1

33502,0

26271,5

24822,7

10210,9

11146,0

Депфин Югры

бюджет автономного округа

69569,6

33502,0

7888,0

8822,7

9210,9

10146,0

Депгосзаказа Югры

бюджет автономного округа

36383,5

0,0

18383,5

16000,0

1000,0

1000,0

3.2.

Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о бюджетном процессе автономного округа (показатель 7)

Депфин Югры

всего

бюджет автономного округа

3.3.

Обследование нормативно-правовой базы, информационных систем и ресурсов органов государственной власти автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа для создания системы оперативного контроля в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок в автономном округе (показатель 7)

Депинформтехнологий Югры

всего

20873,4

20873,4

бюджет автономного округа

20873,4

20873,4

Итого по подпрограмме III

всего

126826,5

33502,0

26271,5

24822,7

10210,9

32019,4

бюджет автономного округа

126826,5

33502,0

26271,5

24822,7

10210,9

32019,4

Всего по государственной программе

всего

30149876,1

11344505,7

2613055,3

4654132,1

5437809,4

6100373,6

бюджет автономного округа

30149876,1

11344505,7

2613055,3

4654132,1

5437809,4

6100373,6

в том числе:

Депфин Югры

29798776,1

11344505,7

2516721,7

4566500,7

5364678,6

6006369,4

Депинформтехнологий Югры

20873,4

0,0

0,0

0,0

0,0

20873,4

Депгосзаказа Югры

330226,6

0,0

96333,6

87631,4

73130,8

73130,8

Примечания:

 --------------------------------

 <*> бюджетные ассигнования отражены в источниках финансирования дефицита бюджета автономного округа, в связи с чем в итоговых суммах по государственной программе не учитываются.".