(в ред. Приказа Департамента транспорта Ярославской области от 29.12.2017 N 19)
N п/п | Наименование задачи, результата и мероприятия | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата, объем финансирования мероприятий | ||
очередной финансовый год (2017) | первый год планового периода (2018) | второй год планового периода (2019) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Задача 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ | тыс. рублей | всего | 2097841,968 | 2111397,901 | 2200000,00 |
областные средства | 2097841,938 | 2111397,901 | 2200000,00 | |||
федеральные средства | - | - | - | |||
1.1 | Результаты: | |||||
1.1.1 | Протяженность автомобильных дорог регионального значения, на которых проводятся работы по их содержанию | км | 6339,095 | 6339,095 | 6339,095 | |
1.1.2 | Протяженность мостов, на которых проведены капитальный ремонт и ремонт в том числе: | пог. м | 104,660 | - | - | |
капитальный ремонт | пог. м | - | - | - | ||
ремонт | пог. м | 104,660 | - | - | ||
1.1.3 | Протяженность автомобильных дорог регионального значения, на которых проведены капитальный ремонт и ремонт в том числе: | км | 27,782 | - | 5,50 | |
капитальный ремонт | км | 6,067 | - | - | ||
ремонт | км | 21,715 | - | 5,50 | ||
1.2 | Мероприятия: | |||||
1.2.1 | Содержание автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них | тыс. рублей | 1722566,068 | 1863000,000 | 2000000,00 | |
в том числе кредиторская задолженность | тыс. рублей | 138135,537 | - | - | ||
1.2.2 | Планово-предупредительный ремонт искусственных сооружений | тыс. рублей | - | 10000,00 | - | |
1.2.3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них - всего в том числе: | тыс. рублей | 375275,870 | 238397,901 | 200000,00 | |
федеральные средства | тыс. рублей | - | - | - | ||
областные средства | тыс. рублей | 375275,870 | 238397,901 | 200000,00 | ||
из них: | ||||||
капитальный ремонт - всего в том числе: | тыс. рублей | 142244,421 | 134598,264 | - | ||
федеральные средства | тыс. рублей | - | - | - | ||
областные средства | тыс. рублей | 142244,421 | 134598,264 | - | ||
ремонт - всего в том числе: | тыс. рублей | 233031,449 | 103799,637 | 200000,00 | ||
федеральные средства | тыс. рублей | - | - | - | ||
областные средства | тыс. рублей | 233031,449 | 103799,637 | 200000,00 | ||
в том числе кредиторская задолженность | тыс. рублей | 2097,33 | - | - | ||
2 | Задача 2. Разработка рабочих проектов капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог и сооружений на них | тыс. рублей | областные средства | 21353,753 | 22000,00 | 28000,00 |
2.1 | Результат - количество разработанных и утвержденных рабочих проектов и проектно-сметной документации | шт. | 39 | 20 | 16 | |
2.2 | Мероприятия: | |||||
2.2.1 | Разработка рабочих проектов капитального ремонта и ремонта дорог регионального значения и искусственных сооружений на них | тыс. рублей | 21088,403 | 20000,00 | 25000,00 | |
в том числе кредиторская задолженность | тыс. рублей | 585,230 | - | - | ||
2.2.2 | Разработка проектной документации на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального значения | тыс. рублей | 265,350 | 2000,00 | 3000,00 | |
3 | Задача 3. Реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них и создание материально-технических средств для нужд гражданской обороны | тыс. рублей | областные средства | 137839,584 | 140895,099 | 154000,00 |
3.1 | Результат - протяженность автомобильных дорог регионального значения, на которые оформлены документы по паспортизации, постановке на кадастровый учет, регистрации прав собственности, выкупу земельных участков, недвижимости | км | 100 | 100 | 80 | |
3.2 | Мероприятия: | |||||
3.2.1 | Паспортизация, постановка на кадастровый учет автомобильных дорог регионального значения, регистрация права собственности, выкуп земельных участков, недвижимости и возмещение стоимости убытков, прочие расходы | тыс. рублей | 20927,915 | 29895,099 | 40000,00 | |
в том числе кредиторская задолженность | тыс. рублей | 1104,037 | ||||
3.2.2 | Уплата налогов, включаемых в состав расходов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, погашение штрафных санкций за несвоевременную оплату поставки товаров, работ, услуг, других экономических санкций, другие аналогичные расходы | тыс. рублей | 17851,257 | 5000,00 | 5000,00 | |
3.2.3 | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственного учреждения Ярославской области в сфере дорожного хозяйства | тыс. рублей | 98278,412 | 103000,00 | 104000,00 | |
в том числе кредиторская задолженность | тыс. рублей | 278,41162 | ||||
3.2.4 | Проектно-изыскательские работы на реализацию планов транспортной безопасности на объекты транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства | тыс. рублей | 774,00 | 3000,00 | 5000,00 | |
в том числе кредиторская задолженность | тыс. рублей | 398,32509 | ||||
3.2.5 | Государственная поддержка неработающих пенсионеров в учреждениях, подведомственных учредителю в сфере дорожного хозяйства | тыс. рублей | 8,00 | - | - | |
4 | Задача 4. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах | тыс. рублей | областные средства | 49043,340 | 50000,00 | 100000,00 |
4.1 | Результаты: | |||||
4.1.1 | Количество разработанных и утвержденных рабочих проектов | шт. | 9 | 12 | 13 | |
4.1.2 | Количество объектов, на которых выполнены работы по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального значения | шт. | 9 | 10 | 11 | |
4.2 | Мероприятия: | |||||
4.2.1 | Разработка рабочих проектов по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах | тыс. рублей | 2608,000 | 3000,00 | 3000,00 | |
4.2.2 | Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального значения | тыс. рублей | 46435,340 | 47000,00 | 97000,00 | |
5 | Задача 5. Поддержка дорожного хозяйства муниципальных районов (городских округов) области | тыс. рублей | областные средства | 1276844,951 | 350000,00 | 474000,00 |
местные бюджеты <*> (софинансирование) | 93888,775 | 25181,77 | 25181,77 | |||
5.1 | Результаты: | |||||
5.1.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них/площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | км/тыс. кв. м | 65,958/4,984 | 40/10 | 40/10 | |
5.1.2 | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых осуществлялись работы по содержанию/протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых осуществлялись работы по содержанию | млн. кв. м/пог. м | 13,492/10180 | - | - | |
5.1.3 | Протяженность отремонтированных дорожных объектов | км/кв. м | 9,686 | - | - | |
5.2 | Предоставление субсидии на финансирование дорожного хозяйства | тыс. рублей | 760642,732 | 350000,00 | 474000,00 | |
5.3 | Предоставление субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля и искусственных сооружений на них | тыс. рублей | 427618,395 | - | - | |
5.4 | Предоставление субсидии на капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов муниципальной собственности в том числе: | тыс. рублей | 88583,824 | |||
5.4.1 | Мышкинский муниципальный район | тыс. рублей | 13627,093 | |||
5.4.2 | Угличский муниципальный район | тыс. рублей | 28423,556 | |||
5.4.3 | Тутаевский муниципальный район | тыс. рублей | 37000,000 | |||
5.4.4 | Г. Рыбинск | тыс. рублей | 9533,175 | |||
Всего по ВЦП | тыс. рублей | всего | 3676812,341 | 2699474,771 | 2981181,77 | |
областные средства | 3582923,566 | 2674293,000 | 2956000,00 | |||
в том числе кредиторская задолженность | 142598,9375 | - | - | |||
местные бюджеты <*> | 93888,775 | 25181,771 | 25181,77 | |||
________________
* Объемы финансирования мероприятий из местных бюджетов приведены справочно.