Объемы и источники финансирования Муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации

Общий объем средств, необходимый для реализации Муниципальной программы 2 460 687,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 511 235,0 тыс. рублей;
2016 год - 480 229,1 тыс. рублей;
2017 год - 506 397,5 тыс. рублей;
2018 год - 483 138,0 тыс. рублей;
2019 год - 479 687,7 тыс. рублей.
В том числе по источникам:
Средства бюджета города Кемерово - 2 448 055,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 507 323,2 тыс. рублей;
2016 год - 473 036,6 тыс. рублей;
2017 год - 504 870,4 тыс. рублей;
2018 год - 483 138,0 тыс. рублей;
2019 год - 479 687,7 тыс. рублей.
Средств федерального бюджета - 12 488,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 3 768,5 тыс. рублей;
2016 год - 7 192,5 тыс. рублей;
2017 год - 1 527,1 тыс. рублей.
Средства областного бюджета - 143,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 143,3 тыс. рублей

Наименование

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2017 год

1

2

5

Муниципальная программа "Спорт города Кемерово"

Всего

506 397,5

бюджет города Кемерово

504 870,4

иные не запрещенные законодательством источники:

1 527,1

федеральный бюджет

1 527,1

областной бюджет

0,0

1. Мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений спортивной направленности"

Всего

174 831,9

бюджет города Кемерово

173 831,9

иные не запрещенные законодательством источники:

1 000,0

федеральный бюджет

1 000,0

2. Мероприятие "Обеспечение деятельности спортивных организаций по месту жительства граждан"

Всего

32 830,4

бюджет города Кемерово

32 830,4

3. Мероприятие "Подготовка спортивных объектов для проведения активного досуга и спортивных соревнований"

Всего

122 613,8

бюджет города Кемерово

122 613,8

иные не запрещенные законодательством источники:

527,1

федеральный бюджет

527,1

4. Мероприятие "Подготовка сборных профессиональных спортивных команд по хоккею с мячом и футболу для участия в спортивных соревнованиях"

Всего

169 931,9

бюджет города Кемерово

169 931,9

5. Мероприятие "Проведение спортивно-массовых мероприятий"

Всего

5 662,4

бюджет города Кемерово

5 662,4

6. Мероприятие "Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"

Всего

0,0

бюджет города Кемерово

0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

0,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

0,0

Наименование

Наименование целевого показателя (индикатора)

Порядок определения (формула)

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

7

8

9

Муниципальная программа
"Спорт города Кемерово"

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта

Срзп = ФЗП / Чссп / количество месяцев,

где Срзп - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата; ФЗП - общий фонд заработной платы; Чссп - среднесписочная численность персонала

27 600,0

27 700,0

27 800,0

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальном образовании

Дсз = Чз / Чн x 100,

где: Дсз - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальном образовании; Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте (строка 15, графа 4 минус графа 10); Чн - численность населения города Кемерово (от 3 до 79 лет) по данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января отчетного года

54,01

54,87

55,27

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся

Доз = Чоз / Чо x 100, где:

Доз - доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся; Чоз - численность обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" (сумма значений граф 5 и 6 строки 15); Чо - численность населения города Кемерово в возрасте до 17 лет по данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января отчетного года

135,8

135,9

136,2