Наименование | Код | Назначено | Исполнено | % |
Всего расходов | 98691 | 48978 | 49 | |
Оплата труда | 110100 | 1951 | 1194 | 61 |
Начисления на оплату труда | 110200 | 751 | 418 | 55 |
Приобретение предметов |
|
|
|
|
канцелярские принадлежности | 110310 | 47 | 43 | 91 |
медицинские расходы | 110320 | 66 | 14 | 21 |
мягкий инвентарь | 110330 | 113 | 37 | 32 |
продукты питания | 110340 | 1161 | 247 | 21 |
прочие расходные материалы |
|
|
|
|
командировки | 110400 | 127 | 38 | 30 |
оплата транспортных услуг | 110500 | 158 | 127 | 80 |
оплата услуг связи | 110600 | 70 | 32 | 46 |
коммунальные услуги | 110700 | 921 | 409 | 44 |
Прочие текущие расходы на |
|
|
|
|
Трансферты населению | 130300 | 91501 | 45740 | 50 |
детские пособия | 86561 | 42031 | 48 | |
Приобретение оборудования |
|
|
|
|
Капитальный ремонт | 240300 | 453 | 182 | 40 |
Расходы по заработной плате по учреждениям социальной защиты населения освоены на 61% при плане 1951 тыс. руб. расходы составили 1194 тыс. руб.
Медицинские расходы освоены на 21%, при плане 66 тыс. руб. освоено 14 тыс. рублей.
По продуктам питания освоение составило 21% при плане 1161 тыс. рублей, расходы составили 247 тыс. рублей.
Коммунальные услуги освоены на 44%, при плане 921 тыс. руб. освоено 409 тыс. руб.
Средства на выплату детских пособий освоены на 48%, при плане 86561 тыс. рублей расходы составили 42031 тыс. руб.
Низкое освоение по статьям расходов сложилось из-за отсутствия денежных средств в бюджете, бюджет Республики Алтай принят с большим дефицитом, на покрытие которого нет доходных источников.
Ввиду недостаточного финансирования по учреждениям и мероприятиям социальной политики на 1.01.99 года сложилась кредиторская задолженность в сумме 94415 тыс. рублей, в том числе:
Заработная плата 763 тыс. руб.
Начисления на з/п 333 тыс. руб.
Медикаменты 14 тыс. руб.
Питание 256 тыс. руб.
Коммунальные услуги 694 тыс. руб.
Детские пособия 89452 тыс. руб.