| | | | | |
N
п\п | Наименование статей
доходов и расходов | План на год
(руб.) | Фактически
за 1-е
полугодие
(руб.) | Абсолютное
отклонение
от плана
(руб.)
(2 - 1) | Процент
выполнения
плана (%)
(2 : 1 x
x 100) |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы |
1. | Доходы от деятельности
ЭЭР "Алтай" |
74000200,00
|
33009000,00
|
-40991200,00
|
44,61
|
2. | Возврат ранее выданных
кредитов за счет
средств,
мобилизованных в
результате действия
ЭЭР "Алтай" |
16321200,00
|
3699237,00
|
-12621963,00
|
22,67
|
| Итого доходов | 90321400,00 | 36708237,00 | -53613163,00 | 40,64 |
Расходы |
I. | Финансирование
приоритетных
направлений развития
экономики | 40731900,00 | 17462000,00 | -23269900,00 | 42,87 |
1. | Промышленность | 5015000,00 | 2650000,00 | -2365000,00 | 52,84 |
2. | Агропромышленный
комплекс |
4688000,00
|
3068000,00
|
-1620000,00
|
65,44
|
3. | Строительство | 5510000,00 | 1190000,00 | -4320000,00 | 21,60 |
| в том числе жилищное
строительство |
4440000,00
|
1190000,00
|
-3250000,00
|
26,80
|
4. | Лесопромышленный
комплекс |
1000000,00
|
900000,00
|
-100000,00
|
90,00
|
5. | Туризм | 1550000,00 | 1124000,00 | -426000,00 | 72,52 |
6. | Развитие рыночной
инфраструктуры |
6360000,00
|
1550000,00
|
-4810000,00
|
24,37
|
7. | Поддержка и развитие
малого
предпринимательства |
1700000,00
|
80000,00
|
-1620000,00
|
4,71
|
| в том числе народные
промыслы |
300000,00
|
0,00
|
-300000,00
|
0,00
|
8. | Квоты, выделяемые
администрациям города
и районов под гарантии
местных бюджетов |
5891400,00
|
0,00
|
-5891400,00
|
0,00
|
9. | Компенсационный фонд
на гашение процентных
ставок кредитных
организаций |
8317500,00
|
0,00
|
-8317500,00
|
0,00
|
10. | Залоговый фонд
(Поручительства
Правительства РА) |
500000,00
|
0,00
|
-500000,00
|
0,00
|
11. | ООО "Пилигрим" | 200000,00 | 0,00 | -200000,00 | 0,00 |
12. | Беспроцентные займы,
выделенные
Министерству финансов
РА | |
6900000,00
|
6900000,00
| |
| Итого по разделу I | 40731900,00 | 17462000,00 | -23269900,00 | 42,87 |
II. | Средства, передаваемые
в бюджет РА |
35558000,00
|
5655565,00
|
-29902435,00
|
15,91
|
1. | Информационное
обеспечение
экономической службы
РА (приобретение
оргтехники и
программного
обеспечения) |
600000,00
|
100000,00
|
-500000,00
|
16,67
|
2. | Поддержка социальной
сферы |
15450000,00
|
1849000,00
|
-13601000,00
|
11,97
|
3. | Развитие газификации
РА (долевое участие в
строительстве
магистрального
газопровода Барнаул -
Бийск) |
1200000,00
|
0,00
|
-1200000,00
|
0,00
|
4. | Экологические
программы
(берегоукрепление) |
1400000,00
|
230000,00
|
-1170000,00
|
16,43
|
5. | Поддержка сельского
хозяйства |
140000,00
|
140000,00
|
0,00
|
100,00
|
6. | Текущие расходы | 16018000,00 | 3336565,00 | -12681435,00 | 20,83 |
7. | Содержание
Внебюджетного фонда
развития РА |
750000,00
|
0,00
|
-750000,00
|
0,00
|
| Итого по разделу II | 35558000,00 | 5655565,00 | -29902435,00 | 15,91 |
III. | Прочие безвозмездные
перечисления |
14031500,00
|
7389180,00
|
-6642320,00
|
52,66
|
1. | Научно -
исследовательские и
прикладные программы |
1330000,00
|
0,00
|
-1330000,00
|
0,00
|
2. | Расходы на содержание
Дирекции ЭЭР "Алтай" и
фискальных органов по
сбору недоимок |
10000000,00
|
5220000,00
|
-4780000,00
|
52,20
|
3. | Проведение "Эл Ойын" | 801500,00 | 200000,00 | -601500,00 | 24,95 |
4. | Прочие объекты | 1900000,00 | 1969180,00 | 69180,00 | 103,64 |
| Итого по разделу III | 14031500,00 | 7389180,00 | -6642320,00 | 52,66 |
| Всего расходов | 90321400,00 | 30506745,00 | -59814655,00 | 33,78 |