N п/п | Раз- дел | Наименование статьи | Код по эконом кл. | 2003 | 2004 | ||||
смета на начало года | смета на конец года | смета на год | лимит на 1 полу- годие | Профи- нансиро- вано на 01.06.04 | В % к 1 полугод 2004 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Управление | 3939,0 | 3884,6 | 3869,0 | 1896,7 | 1509,1 | 79,6 | |||
1. | 0103 | Оплата труда | 110110 | 2404,0 | 1962,9 | 2172,0 | 1086,0 | 865,7 | 79,7 |
2. | Начисления на фонд оплаты труда | 110200 | 853,0 | 702,5 | 777,0 | 1086,0 | 285,8 | 26,3 | |
3. | Представительские расходы | 111040 | 20,0 | 16,0 | 10,0 | 5,5 | 3,0 | 54,5 | |
4. | Оплата горюче- смазочных материалов | 110340 | 152,0 | 162,0 | 196,0 | 41,2 | 79,2 | 192,2 | |
5. | Прочие расходные материалы | 110350 | 50,0 | 155,0 | 90,0 | 80,2 | 26,0 | 32,4 | |
6. | Командировочные расходы | 110400 | 238,0 | 308,0 | 286,0 | 169,8 | 139,8 | 82,3 | |
7. | Транспортные услуги | 110500 | 13,0 | 71,0 | 25,0 | ||||
8. | Транспортные услуги (Автострахование) | 110510 | 0,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 100,0 | ||
9. | Транспортные услуги | 110520 | 0,0 | 16,5 | 6,5 | 3,0 | 46,2 | ||
10. | Оплата услуг связи | 110600 | 60,0 | 77,0 | 80,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | |
11. | Оплата содержания помещений | 110710 | 92,0 | 90,0 | 26,1 | 22,5 | 86,2 | ||
12. | Оплата потребления электрической энергии | 110730 | 75,0 | 117,0 | 0,0 | 0,0 | |||
12. | Оплата водоснабжения помещений | 110740 | 15,0 | 21,0 | 10,0 | 3,5 | 3,6 | 102,9 | |
13. | Оплата аренды помещений | 110750 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | |||
14. | Оплата текущего ремонта оборудования | 111020 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | ||||
15. | Прочие текущие расходы | 111040 | 16,0 | 54,2 | 118,0 | 28,4 | 32,0 | 112,7 | |
16. | Приобретение и модернизация оборудования длительного пользования | 240120 | 28,0 | 131,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
17. | Приобретение нематериальных активов | 260200 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
18. | 0602 | Фундаментальные исследования и содействие научно- техническому прогрессу | 111010 | 200,0 | 200,0 | 196,0 | 80,4 | 4,262 | 5,3 |
19. | 1405 | Переподготовка и повышение квалификации | 111040 | 125,0 | 85,0 | 83,0 | 34,0 | 15,350 | 45,1 |
20. | 3004 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1891,0 | 1384,9 | 98,0 | 40,2 | 40,200 | 100,0 | |
21. | Оплата труда | 110110 | 202,0 | 97,6 | |||||
22. | Начисления на фонд оплаты труда | 110200 | 72,0 | 33,1 | |||||
23. | Оплата горюче- смазочных материалов | 110340 | 100,0 | 29,3 | |||||
24. | Прочие расходные материалы | 110350 | 141,0 | 97,6 | |||||
25. | Командировочные расходы | 110400 | 106,0 | 76,0 | |||||
26. | Оплата услуг связи | 110600 | 25,0 | 19,0 | |||||
27. | Оплата потребления электрической энергии | 110730 | 12,0 | 6,9 | |||||
28. | Прочие коммунальные услуги | 110770 | 3,4 | 3,4 | |||||
29. | Оплата аренды помещений | 110750 | 184,0 | 90,7 | |||||
30. | Оплата текущего ремонта оборудования | 111020 | 3,0 | 0,0 | |||||
31. | Прочие текущие расходы | 111040 | 850,0 | 735,3 | 40,2 | 40,2 | 100,0 | ||
Приобретение и модернизация оборудования длительного пользования | 240120 | 196,0 | 196,0 | ||||||
32. | 0902 | Природные парки | 1900,0 | 1256,45 | 1063,8 | 84,7 | |||
Всего | 6155,0 | 5554,5 | 6146,0 | 3307,75 | 1568,9 | 47,4 | |||