ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
тыс. руб.
┌═══┬═══════════════┬════════════════════════┬═══════════════════┬═════════════════════════════┬══════════┬══════════┬═════════════════════════════════‰
│ N │ Наименование │ Наименование │ Показатель │Наименование вида расходов по│ 2012 │ ИТОГО за │ Финансово-экономическое │
│п/п│ исполнителя │государственной функции,│ государственной │ реализации государственной │ │ период │ обоснование мероприятия │
│ │государственной│ государственной услуги │ функции, │ функции, оказанию │ │реализации│ │
│ │ функции, │ │ государственной │государственной услуги (далее│ │программы │ │
│ │ поставщика │ │ услуги, единица │ - ГУ), тыс. руб. (в ценах │ │ │ │
│ │государственной│ │ измерения │ 2009 года) │ │ │ │
│ │ услуги │ │ │ │ │ │ │
├═══┼═══════════════┼════════════════════════┼═══════════════════┼═════════════════════════════┼══════════┼══════════┼═════════════════════════════════┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├═══┼═══════════════┼════════════════════════┼═══════════════════┼═════════════════════════════┼══════════┼══════════┼═════════════════════════════════┤
│ │ │ │ │ ИТОГО по программе │187664,478│187664,478│ │
├═══┴═══════════════┴════════════════════════┴═══════════════════┴═════════════════════════════┴══════════┴══════════┴═════════════════════════════════┤
│ Значения целевых показателей: │
├════════════════════════════════════════════┬═══════════════════┬═════════════════════════════┬══════════┬══════════┬═════════════════════════════════┤
│ │Количество │ │Не менее │Не менее │ │
│ │профилактических │ │400 │400 │ │
│ │мероприятий, │ │ │ │ │
│ │осуществляемых ГКУЗ│ │ │ │ │
│ │КО "КО ЦМП" │ │ │ │ │
│ ├═══════════════════┼═════════════════════════════┼══════════┼══════════┼═════════════════════════════════┤
│ │Заболеваемость │ │ 54,0 │ 54,0 │Сведения согласно форме N 37 │
│ │алкогольными │ │ │ │"Сведения о больных алкоголизмом,│
│ │психозами на 100 │ │ │ │наркоманией, токсикоманией" от │
│ │тыс. населения │ │ │ │29.06.1999 с изменениями, │
│ │ │ │ │ │внесенными постановлением │
│ │ │ │ │ │Правительства РФ от 02.06.2008 │
│ │ │ │ │ │N 420 "Сведения о заболеваниях │
│ │ │ │ │ │наркологическими расстройствами" │
│ ├═══════════════════┼═════════════════════════════┼══════════┼══════════┼═════════════════════════════════┤
│ │Объем потребления │ │ 6,6 │ 6,6 │По данным деклараций о розничной │
│ │алкоголя на душу │ │ │ │продаже алкогольной продукции │
│ │населения в │ │ │ │министерства конкурентной │
│ │пересчете на │ │ │ │политики и тарифов Калужской │
│ │абсолютный алкоголь│ │ │ │области │
│ │(литр), │ │ │ │ │
│ │* - данные без │ │ │ │ │
│ │учета алкогольной │ │ │ │ │
│ │продукции с │ │ │ │ │
│ │содержанием спирта │ │ │ │ │
│ │ниже 9% │ │ │ │ │
│ ├═══════════════════┼═════════════════════════════┼══════════┼══════════┼═════════════════════════════════┤
│ │Доля населения, │ │ 68 │ 68 │Данные статистической отчетности,│
│ │вовлеченного в │ │ │ │форма N 30 "Сведения Сведения об │
│ │профилактические │ │ │ │учреждении здравоохранения" │
│ │мероприятия, по │ │ │ │(годовая, таблица 4809, строка │
│ │отношению к общей │ │ │ │01). Сведения согласно │
│ │численности │ │ │ │статистической форме отчетности │
│ │населения региона │ │ │ │отделений и кабинетов медицинской│
│ │(%) │ │ │ │профилактики ЛПУ КО, утвержденной│
│ │ │ │ │ │приказом ДЗО и ЛО КО от │
│ │ │ │ │ │01.10.1999 N 198 "О │
│ │ │ │ │ │совершенствовании системы │
│ │ │ │ │ │управления службы медицинской │
│ │ │ │ │ │профилактики в ЛПУ области" │
│ ├═══════════════════┼═════════════════════════════┼══════════┼══════════┼═════════════════════════════════┤
│ │Уровень обеспечения│ │ 99,0 │ 99,0 │Данные статистической отчетности │
│ │полноценным │ │ │ │по Законам Калужской области от │
│ │питанием кормящих │ │ │ │30 сентября 2008 года N 464-ОЗ │
│ │матерей, а также │ │ │ │"Об обеспечении полноценным │
│ │детей в возрасте до│ │ │ │питанием беременных женщин, │
│ │трех лет (%) от │ │ │ │кормящих матерей, а также детей в│
│ │заявленных │ │ │ │возрасте до трех лет и │
│ │ │ │ │ │установлении размера денежной │
│ │ │ │ │ │компенсации на питание", от 6 мая│
│ │ │ │ │ │2005 года N 69-ОЗ │
│ ├═══════════════════┼═════════════════════════════┼══════════┼══════════┼═════════════════════════════════┤
│ │Количество │ │ 200 │ 200 │ │
│ │обученных средних │ │ │ │ │
│ │медицинских │ │ │ │ │
│ │работников всех │ │ │ │ │
│ │профилей по │ │ │ │ │
│ │вопросам первичной │ │ │ │ │
│ │профилактики │ │ │ │ │
│ │заболеваний, │ │ │ │ │
│ │гигиенического │ │ │ │ │
│ │воспитания при │ │ │ │ │
│ │повышении │ │ │ │ │
│ │квалификации │ │ │ │ │
├═══┬════════════════════════════════════════┴═══════════════════┴═════════════════════════════┼══════════┼══════════┼═════════════════════════════════┤
│ │Всего по программе на реализацию мероприятий │187664,478│187664,478│ │
├═══┼══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════┼══════════┼══════════┼═════════════════════════════════┤
│ 1 │Осуществление профилактических мероприятий по гигиеническому воспитанию и обучению │ │ │ │
│ │населения, пропаганде здорового образа жизни на территории Калужской области │ │ │ │
├═══┼═══════════════┬════════════════════════┬═══════════════════┬═════════════════════════════┼══════════┼══════════┼═════════════════════════════════┤
│1.1│ │ │ │В том числе │ 1615,0 │ 1615,000│ │
├═══┼═══════════════┼════════════════════════┼═══════════════════┼═════════════════════════════┼══════════┼══════════┼═════════════════════════════════┤
│ │ │ │ │Оплата интернет-сайта │ 12,0 │ 12,000│2012-2014 гг. - на поддержание │
│ │ │ │ │"Здоровье - наш главный │ │ │сайта - 1,0 тыс. руб. x 12 мес. =│
│ │ │ │ │рекорд!" с целью │ │ │12,0 тыс. руб. │
│ │ │ │ │распространения │ │ │ │
│ │ │ │ │информационно-образовательных│ │ │ │
│ │ │ │ │материалов по здоровому │ │ │ │
│ │ │ │ │образу жизни с │ │ │ │
│ │ │ │ │предоставлением на нем │ │ │ │
│ │ │ │ │консультативных услуг по │ │ │ │
│ │ │ │ │обращению граждан │ │ │ │
│ │ │ ├═══════════════════┼═════════════════════════════┼══════════┼══════════┼═════════════════════════════════┤
│ │ │ │ │Медико-санитарное просвещение│ 173,0 │ 173,000│2012-2014 годы - 173,0 тыс. руб.,│
│ │ │ │ │населения через СМИ с целью │ │ │в т.ч.: │
│ │ │ │ │снижения влияния основных │ │ │- оплата 3-х │
│ │ │ │ │факторов риска на здоровье │ │ │информационно-пропагандистских │
│ │ │ │ │населения │ │ │роликов для ТВ - 15 тыс. рублей x│
│ │ │ │ │ │ │ │3 шт. = 45 тыс. рублей; │
│ │ │ │ │ │ │ │- оплата бегущей строки по ТВ с │
│ │ │ │ │ │ │ │информацией об интернет-сайте и │
│ │ │ │ │ │ │ │телефонной "горячей линии" по │
│ │ │ │ │ │ │ │вопросам здорового образа жизни и│
│ │ │ │ │ │ │ │профилактики вредных привычек - │
│ │ │ │ │ │ │ │4,0 тыс. рублей x 12 мес. = 48,0 │
│ │ │ │ │ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │ │ │ │ │- оплата │
│ │ │ │ │ │ │ │информационно-пропагандистских │
│ │ │ │ │ │ │ │роликов на радио - 10 тыс. рублей│
│ │ │ │ │ │ │ │x 6 шт. = 60 тыс. рублей; │
│ │ │ │ │ │ │ │- оплата │
│ │ │ │ │ │ │ │информационно-пропагандистских │
│ │ │ │ │ │ │ │роликов для светодиодных экранов │
│ │ │ │ │ │ │ │= 20 тыс. рублей │
│ │ │ ├═══════════════════┼═════════════════════════════┼══════════┼══════════┼═════════════════════════════════┤
│ │ │ │ │Проведение комплекса │ 175,0 │ 175,000│2012 год, проведение мероприятий,│
│ │ │ │ │профилактических мероприятий │ │ │посвященных международным дням │
│ │ │ │ │(массовые акции, конференции,│ │ │здоровья в Калужской области, под│
│ │ │ │ │"круглые столы", семинары, │ │ │девизом "Здоровье - наш главный │
│ │ │ │ │лекции, тренинги и т.д.), │ │ │рекорд", - 175,0 тыс. руб., в │
│ │ │ │ │приуроченных к: │ │ │т.ч.: │
│ │ │ │ │- Всемирному дню здоровья (7 │ │ │на приобретение предметов с │
│ │ │ │ │апреля); │ │ │логотипами здорового образа │
│ │ │ │ │- Всемирному дню без │ │ │жизни: │
│ │ │ │ │табачного дыма (31 мая); │ │ │- блокноты с символикой ЗОЖ - │
│ │ │ │ │- Международному дню сердца │ │ │0,035 тыс. руб. x 1000 шт. = 35,0│
│ │ │ │ │(24 сентября); │ │ │тыс. руб.; │
│ │ │ │ │- Международному дню отказа │ │ │- ручки шариковые с символикой │
│ │ │ │ │от курения (третий четверг │ │ │ЗОЖ - 6,5 руб. x 1000 шт. = 6,5 │
│ │ │ │ │ноября); │ │ │тыс. руб.; │
│ │ │ │ │- Всемирному дню знаний и │ │ │- банданы с символикой ЗОЖ - 0,18│
│ │ │ │ │Всемирному дню мира (1 │ │ │тыс. руб. x 200 шт. = 36,0 тыс. │
│ │ │ │ │сентября) │ │ │руб.; │
│ │ │ │ │ │ │ │- полиэтиленовые пакеты с │
│ │ │ │ │ │ │ │символикой ЗОЖ - 13 руб. x 2000 │
│ │ │ │ │ │ │ │шт. = 26,0 тыс. руб.; │
│ │ │ │ │ │ │ │- значки с символикой ЗОЖ - 0,03 │
│ │ │ │ │ │ │ │тыс. руб. x 1500 шт. = 45,0 тыс. │
│ │ │ │ │ │ │ │руб.; │
│ │ │ │ │ │ │ │- приобретение спортивного │
│ │ │ │ │ │ │ │инвентаря для поощрительных │
│ │ │ │ │ │ │ │призов участникам мероприятий: │
│ │ │ │ │ │ │ │20,0 тыс. руб.; │
│ │ │ │ │ │ │ │- приобретение канцелярских │
│ │ │ │ │ │ │ │товаров для поощрительных призов │
│ │ │ │ │ │ │ │участникам мероприятий: 6,5 тыс. │
│ │ │ │ │ │ │ │руб. │
│ │ │ │ │ │ │ │2013 год, проведение мероприятий,│
│ │ │ │ │ │ │ │посвященных международным дням │
│ │ │ │ │ │ │ │здоровья в Калужской области, под│
│ │ │ │ │ │ │ │девизом "Здоровье - наш главный │
│ │ │ │ │ │ │ │рекорд", - 175,0 тыс. руб., в │
│ │ │ │ │ │ │ │т.ч.: на приобретение предметов с│
│ │ │ │ │ │ │ │логотипами здорового образа │
│ │ │ │ │ │ │ │жизни: │
│ │ │ │ │ │ │ │- футболки с символикой ЗОЖ - │
│ │ │ │ │ │ │ │0,25 тыс. руб. x 250 шт. = 80,0 │
│ │ │ │ │ │ │ │тыс. руб.; │
│ │ │ │ │ │ │ │- брелоки с символикой ЗОЖ - │
│ │ │ │ │ │ │ │0,017 тыс. руб. x 1000 шт. = 17,0│
│ │ │ │ │ │ │ │тыс. руб.; │
│ │ │ │ │ │ │ │- магниты с символикой ЗОЖ - │
│ │ │ │ │ │ │ │0,025 тыс. руб. x 500 шт. = 12,5 │
│ │ │ │ │ │ │ │тыс. руб.; │
│ │ │ │ │ │ │ │- зонты с символикой ЗОЖ - 0,2 │
│ │ │ │ │ │ │ │тыс. руб. x 190 шт. = 38,0 тыс. │
│ │ │ │ │ │ │ │руб.; │
│ │ │ │ │ │ │ │- приобретение спортивного │
│ │ │ │ │ │ │ │инвентаря для поощрительных │
│ │ │ │ │ │ │ │призов участникам мероприятий: │
│ │ │ │ │ │ │ │20,0 тыс. руб.; │
│ │ │ │ │ │ │ │- приобретение канцелярских │
│ │ │ │ │ │ │ │товаров для поощрительных призов │
│ │ │ │ │ │ │ │участникам мероприятий: 7,5 тыс. │
│ │ │ │ │ │ │ │руб. │
│ │ │ │ │ │ │ │2014 год, проведение мероприятий,│
│ │ │ │ │ │ │ │посвященных международным дням │
│ │ │ │ │ │ │ │здоровья в Калужской области, под│
│ │ │ │ │ │ │ │девизом "Здоровье - наш главный │
│ │ │ │ │ │ │ │рекорд", - 175,0 тыс. руб., в │
│ │ │ │ │ │ │ │т.ч.: │
│ │ │ │ │ │ │ │на приобретение предметов с │
│ │ │ │ │ │ │ │логотипами здорового образа │
│ │ │ │ │ │ │ │жизни: │
│ │ │ │ │ │ │ │- футболки с символикой ЗОЖ - │
│ │ │ │ │ │ │ │0,25 тыс. руб. x 250 шт. = 80,0 │
│ │ │ │ │ │ │ │тыс. руб.; │
│ │ │ │ │ │ │ │- брелоки с символикой ЗОЖ - 0,2 │
│ │ │ │ │ │ │ │тыс. руб. x 250 шт. = 50,0 тыс. │
│ │ │ │ │ │ │ │руб.; │
│ │ │ │ │ │ │ │- кружки с логотипом ЗОЖ 0,129 │
│ │ │ │ │ │ │ │тыс. руб. x 350 шт. = 45,00 тыс. │
│ │ │ │ │ │ │ │руб. │
│ │ │ ├═══════════════════┼═════════════════════════════┼══════════┼══════════┼═════════════════════════════════┤
│ │ │ │ │Разработка, издание и │ 1215,0 │ 1215,000│По данным деклараций о розничной │
│ │ │ │ │распространение печатных и │ │ │продаже алкогольной продукции │
│ │ │ │ │наглядных материалов, │ │ │министерства конкурентной │
│ │ │ │ │памятных знаков по пропаганде│ │ │политики и тарифов Калужской │
│ │ │ │ │здорового образа жизни и │ │ │области - изготовление плакатов, │
│ │ │ │ │профилактике вредных │ │ │буклетов, памяток, методичек, │
│ │ │ │ │привычек: │ │ │баннеров по тематике "Пропаганда │
│ │ │ │ │- буклетов; │ │ │здорового образа жизни", │
│ │ │ │ │- плакатов; │ │ │профилактике различных │
│ │ │ │ │- баннеров; │ │ │заболеваний, по потребности на │
│ │ │ │ │- памятных медалей; │ │ │общую сумму 380,0 тыс. руб. │
│ │ │ │ │- благодарственных писем │ │ │Выпуск памятных знаков - 11000 │
│ │ │ │ │ │ │ │шт. - 730,0 руб., │
│ │ │ │ │ │ │ │благодарственных писем - 12000 │
│ │ │ │ │ │ │ │шт. - 105000 руб. Итого - 1215,00│
│ │ │ │ │ │ │ │тыс. руб. │
│ │ │ ├═══════════════════┼═════════════════════════════┼══════════┼══════════┼═════════════════════════════════┤
│ │ │ │ │Проведение социологических │ 40,0 │ 40,000│Анкеты-соцопросники - 17,680, │
│ │ │ │ │опросов среди различных слоев│ │ │2012-2014 гг., по 40,0 тыс. руб. │
│ │ │ │ │населения по изучению влияния│ │ │ежегодно │
│ │ │ │ │алкоголя и табакокурения на │ │ │ │
│ │ │ │ │здоровье │ │ │ │
├═══┼═══════════════┴════════════════════════┴═══════════════════┴═════════════════════════════┼══════════┼══════════┼═════════════════════════════════┤
│1.2│Расходы на осуществление профилактических мероприятий по гигиеническому воспитанию и │ 10418,231│ 10418,231│2012 г., заработная плата │
│ │обучению населения, пропаганде здорового образа жизни на территории Калужской области │ │ │обслуживающего персонала с │
│ │ │ │ │начислениями - 8362,7 тыс. руб.; │
│ │ │ │ │заработная плата АУП с │
│ │ │ │ │начислениями - 1249,92 тыс. руб.;│
│ │ │ │ │коммунальные платежи - 123,675 │
│ │ │ │ │тыс. руб.; иные - 643,586 тыс. │
│ │ │ │ │руб. │
├═══┼══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════┴══════════┴══════════┴═════════════════════════════════┤
│ 2 │Реализация государственных функций: │
│ ├════════════════════════════════════════┬═══════════════════┬═════════════════════════════┬══════════┬══════════┬═════════════════════════════════┤
│ │ │Количество │ │ 99 │ 99 │ │
│ │ │обеспечиваемых │ │ │ │ │
│ │ │полноценным │ │ │ │ │
│ │ │питанием │ │ │ │ │
│ │ │кормящих матерей, а│ │ │ │ │
│ │ │также детей в │ │ │ │ │
│ │ │возрасте до трех │ │ │ │ │
│ │ │лет │ │ │ │ │
│ │ │от заявленных (%) │ │ │ │ │
├═══┼════════════════════════════════════════┴═══════════════════┼═════════════════════════════┼══════════┼══════════┼═════════════════════════════════┤
│ │Обеспечение специализированным питанием кормящих матерей, а │Итого │175631,247│175631,247│ │
│ │также детей в возрасте до трех лет │ │ │ │ │
├═══┼════════════════════════════════════════┬═══════════════════┼═════════════════════════════┼══════════┼══════════┼═════════════════════════════════┤
│2.1│ │ │Организация обеспечения │160484,000│160484,000│Закон Калужской области от 30 │
│ │ │ │специализированным питанием │ │ │сентября 2008 года N 464-ОЗ "Об │
│ │ │ │кормящих матерей, а также │ │ │обеспечении полноценным питанием │
│ │ │ │детей в возрасте до трех лет │ │ │беременных женщин, кормящих │
│ │ │ │ │ │ │матерей, а также детей в возрасте│
│ │ │ │ │ │ │до трех лет и установлении │
│ │ │ │ │ │ │размера денежной компенсации на │
│ │ │ │ │ │ │питание". │
│ │ │ │ │ │ │Детские витаминизированные сухие │
│ │ │ │ │ │ │напитки с 12 мес. - 13200 чел. x │
│ │ │ │ │ │ │1 пач. x 82,41 руб. x 12 мес. - │
│ │ │ │ │ │ │158400 пачек = 13053,744 тыс. │
│ │ │ │ │ │ │руб.; детские сухие │
│ │ │ │ │ │ │адаптированные смеси до 12 мес. -│
│ │ │ │ │ │ │5208 чел. x 5 пач. x 82,63 руб. x│
│ │ │ │ │ │ │12 мес. - 312480 пачек = │
│ │ │ │ │ │ │26178588,71 руб.; │
│ │ │ │ │ │ │лечебное питание - 47 чел. x 5 │
│ │ │ │ │ │ │пач. x 12 мес. x 350 руб. - на │
│ │ │ │ │ │ │сумму 987 тыс. руб.; │
│ │ │ │ │ │ │сухие каши - 3117 чел. x 38,78 │
│ │ │ │ │ │ │руб. x 4 пач. x 12 мес. = │
│ │ │ │ │ │ │5802236,36 руб.; │
│ │ │ │ │ │ │смеси для кормящих матерей - │
│ │ │ │ │ │ │4167 чел. x 80,2 руб. x 2 пач. x │
│ │ │ │ │ │ │12 мес. - 100008 пачек = 8021,000│
│ │ │ │ │ │ │тыс. руб.; │
│ │ │ │ │ │ │творог промышленного производства│
│ │ │ │ │ │ │- 14253 чел. x 18 шт. x 12 мес. │
│ │ │ │ │ │ │<*> 9 руб. = 27707,832 руб.; │
│ │ │ │ │ │ │кисломолочный продукт - 9989 x 30│
│ │ │ │ │ │ │шт. x 12 мес. x 10,40 руб. - │
│ │ │ │ │ │ │37402,082 руб. │
│ │ │ │ │ │ │<*> Закон реализуется по │
│ │ │ │ │ │ │заявительному принципу, │
│ │ │ │ │ │ │количество получателей │
│ │ │ │ │ │ │полноценного питания в течение │
│ │ │ │ │ │ │года изменяется (за питанием │
│ │ │ │ │ │ │обращаются в среднем 80% │
│ │ │ │ │ │ │получателей) │
│ │ │ ├═════════════════════════════┼══════════┼══════════┼═════════════════════════════════┤
│ │ │ │Расходы специальным пунктам │ 14422,247│ 14422,247│ │
│ │ │ │питания (молочным пунктам, │ │ │ │
│ │ │ │связанным с обеспечением │ │ │ │
│ │ │ │полноценным питанием детей в │ │ │ │
│ │ │ │возрасте до 3-х лет) │ │ │ │
│ │ │ ├═════════════════════════════┼══════════┼══════════┼═════════════════════════════════┤
│ │ │ │Проведение экспертизы │ 100,000│ 100,000│Проведение исследований по │
│ │ │ │качества сухих молочных │ │ │показателям пищевой ценности и │
│ │ │ │смесей и каш │ │ │безопасности поставляемых │
│ │ │ │ │ │ │продуктов │
│ │ │ ├═════════════════════════════┼══════════┼══════════┼═════════════════════════════════┤
│ │ │ │Оборудование рабочих мест │ 100,000│ 100,000│Оборудование компьютерами, │
│ │ │ │специалистов │ │ │принтерами, компьютерными столами│
│ │ │ │ │ │ │и стульями рабочих мест │
│ │ │ │ │ │ │специалистов, занимающихся │
│ │ │ │ │ │ │реализацией Закона КО о питании │
│ │ │ ├═════════════════════════════┼══════════┼══════════┼═════════════════════════════════┤
│ │ │ │Закупка холодильного │ 525,000│ 525,000│Закупка холодильного оборудования│
│ │ │ │оборудования для ГБУЗ КО │ │ │для ГБУЗ КО "Молочная кухня" │
│ │ │ │"Молочная кухня" │ │ │ │
└═══┴════════════════════════════════════════┴═══════════════════┴═════════════════════════════┴══════════┴══════════┴═════════════════════════════════…