N  

 Содержание мероприятия   

 Срок

реализации

 Коды классификации    

 Объем расходов на реализацию,

 тыс. руб.             

 Показатели результативности деятельности              

 Раздел,

подраздел

Целевая

статья

 Вид

расходов

 2010    

 2011    

 2012    

 Наименование индикатора  

 Единица

 измерения  

 Значение индикатора    

 2010  

 2011  

 2012  

Всего по программе         

1149555,099

1104502,450

1115848,844

Предоставление

государственных услуг      

 770237,700

 775485,560

 782439,001

В том числе:               

- расходы на оказание

государственной услуги     

 769987,7  

 775235,560

 782189,001

- расходы инвестиционного

характера, влияющие на

качество и доступность

государственной услуги     

 250,0  

 250,0  

 250,0  

Расходы на реализацию

государственной функции    

 373603,299

 324934,849

 329152,302

Расходы инвестиционного

характера, влияющие на

повышение эффективности

реализации государственной

функции                    

 5714,10

 4082,04

 4257,54

 Задача 1. Обеспечение потребности населения Калужской области в качественной и доступной высокотехнологичной медицинской помощи                      

 1  

Предоставление

высокотехнологичной

медицинской помощи,

оказываемой в медицинских

учреждениях Калужской

области                    

2010-2012

 09 01  

4709900

 821   

 14619,8  

 14619,8  

 14619,8  

Число пролеченных больных,

получивших

высокотехнологичную

медицинскую помощь         

Пролеченный

больной      

 8545  

 8545  

 8545  

 Задача 2. Обеспечение потребности населения Калужской области в качественной и доступной специализированной медицинской помощи                      

 2  

Оказание стационарной и

амбулаторной

специализированной

медицинской помощи

в кожно-венерологическом

диспансере                 

2010-2012

 09 01  

4709900

 821   

 13312,6  

 13312,6  

 13312,6  

Число пролеченных больных,

получивших

специализированную

медицинскую помощь в

кожно-венерологическом

диспансере                 

Пролеченный

больной      

 20373  

 20373  

 20373  

Заболеваемость сифилисом на

100 тыс. населения         

Количество

случаев      

 35,5

 31,1

 29,0

 3  

Оказание специализированной

медицинской помощи в

противотуберкулезных

диспансерах и иных

специализированных

медицинских учреждениях    

2010-2012

 09 01  

4709900

 821   

 154371,10

 154406,79

 154454,08

3.1

Совершенствование

стационарной и

амбулаторно-поликлинической

медицинской помощи         

2010-2012

 09 01  

4709900

 821   

 120070,1  

 120094,1  

 120125,8  

Число пролеченных больных,

получивших

специализированную

медицинскую помощь в

противотуберкулезном

диспансере                 

Пролеченный

больной      

 1296  

 1306  

 1316  

Количество пациентов,

стоящих на диспансерном

учете в ГУЗ "Областная

туберкулезная больница"    

Человек      

 1686  

 1706  

 1726  

3.2

Оказание квалифицированной

санаторно-курортной

фтизиопедиатрической помощи

детям                      

2010-2012

 09 05  

4739900

 821   

 34301,00

 34312,74

 34328,28

Количество больных детей,

получивших

квалифицированную

санаторно-курортную

фтизиопедиатрическую помощь

Пролеченный

больной      

 600  

 600  

 600  

Доля детей, выписанных с

улучшением состояния

здоровья                   

%            

 95,6

 95,7

 95,7

 4  

Оказание специализированной

стационарной и

амбулаторно-поликлинической

медицинской помощи в

наркологическом диспансере

2010-2012

 09 01  

4709900

 821   

 70492,900

 72490,940

 75138,330

Число пролеченных больных,

получивших

специализированную

медицинскую помощь в

наркологическом диспансере

Пролеченный

больной      

 9984  

 9984  

 9984  

Эффективность стационарного

лечения наркологических

больных (доля больных,

выписанных с улучшениями)  

%            

Не менее

95      

Не менее

95      

Не менее

95      

 5  

Оказание специализированной

стационарной и

амбулаторно-поликлинической

медицинской помощи в

онкологическом диспансере  

2010-2012

 09 01  

4709900

 821   

 3921,00

 3921,00

 3921,00

Число пролеченных больных,

получивших

специализированную

медицинскую помощь в

онкологическом диспансере  

Пролеченный

больной      

 7978  

 7978  

 7978  

Доля выявляемости больных

со злокачественными

новообразованиями 1-2

стадии                     

%            

 43,2

 43,5

 44,0

Одногодичная летальность от

злокачественных

новообразований            

%            

 33,2

 32,1

 31,0

 6  

Оказание специализированной

стационарной и

амбулаторно-поликлинической

медицинской помощи в

специализированных

медицинских учреждениях    

2010-2012

 09 01  

4709900

 821   

 367045,4  

 369207,9  

 372073,3  

6.1

ГУЗ "Калужская областная

психиатрическая больница"  

2010-2012

 09 01  

4709900

 821   

 283666,9  

 284122,9  

 284727,1  

Число пролеченных больных,

получивших

специализированную

медицинскую помощь в ГУЗ

"Калужская областная

психиатрическая больница"  

Пролеченный

больной      

 33500  

 33500  

 33500  

Доля пациентов, охваченных

бригадными формами

психиатрической помощи в

общем числе наблюдаемых

пациентов                  

%            

 34,0

 41,0

 45,0

Доля повторных в течение

года госпитализаций в

психиатрический стационар  

%            

 18,0

 17,5

 17,0

6.2

ГУЗ "Калужская областная

больница восстановительного

лечения"                   

2010-2012

 09 01  

4709900

 821   

 7989,1  

 7989,1  

 7989,1  

Количество спортсменов,

прошедших углубленный

медицинский осмотр         

Человек      

 21500  

 22500  

 23000  

6.3

ГУЗ "Калужская областная

детская стоматологическая

поликлиника"               

2010-2012

 09 02  

4719900

 821   

 717,0  

 717,0  

 717,0  

Число детей, получивших

специализированную

ортодонтическую помощь     

Количество

пациентов    

 47  

 48  

 49  

6.4

ГУЗ "Калужский областной

центр по профилактике и

борьбе со СПИД и

инфекционными

заболеваниями"             

2010-2012

 09 02  

4719900

 821   

 53457,3  

 55163,8  

 57424,9  

Число пролеченных больных,

получивших

специализированную

медицинскую помощь в ГУЗ

"Калужский областной центр

по профилактике и борьбе со

СПИД и инфекционными

заболеваниями"             

Пролеченный

больной      

 1688  

 1941  

 2232  

Снижение уровня

заболеваемости хроническими

вирусными гепатитами B

и C на 100 тыс. населения  

Число случаев

 67,6

 61,2

 54,2

Охват диспансеризацией

ВИЧ-инфицированных         

%            

 87,0

 88,0

 89,0

6.5

ГУЗ "Калужская областная

детская больница"          

2010-2012

 09 01  

4709900

 821   

 8140,5  

 8140,5  

 8140,5  

Количество детей,

получивших

амбулаторно-поликлиническую

помощь                     

Пролеченный

больной      

 7407  

 7407  

 7407  

6.6

ГУЗ "Калужская областная

больница"                  

2010-2012

 09 01  

4709900

 821   

 13074,6  

 13074,6  

 13074,6  

Число пролеченных больных,

получивших

амбулаторно-поликлиническую

помощь                     

Пролеченный

больной      

 5205  

 5205  

 5205  

 7  

Проведение

медико-социальной

реабилитации пациентов     

2010-2012

 42393,5  

 42454,1  

 42534,4  

7.1

ГУЗ "Калужский областной

санаторий для детей с

родителями "Лесная сказка"

2010-2012

 09 05  

4739900

 821   

 21601,1  

 21661,7  

 21742,0  

Количество детей,

получивших

медико-социальную

реабилитацию ГУЗ "Калужский

областной санаторий для

детей с родителями "Лесная

сказка"                    

Пролеченный

больной      

 1740  

 1740  

 1740  

7.2

ГУЗ санаторий "Спутник" и

ГУЗ "Калужский санаторий

"Звездный"                 

 4711,30

 4711,30

 4711,30

Количество оздоровленных

пациентов

по программе "Мать и дитя"

Человек      

 245  

 245  

 245  

7.3

ГУЗ санаторий "Спутник"    

2010-2012

 09 10  

4699900

 821   

 9200,00

 9200,00

 9200,00

Количество человек,

получивших

санаторно-курортное лечение

ГУЗ санаторий "Спутник"    

Человек      

 400  

 400  

 400  

7.4

ГУЗ "Калужский санаторий

"Звездный"                 

2010-2012

 09 05  

4759900

 821   

 6881,10

 6881,10

 6881,10

Долечивание работающих

граждан после стационарного

лечения                    

Человек      

 270  

 270  

 270  

 8  

Оказание специализированной

(санитарно-авиационной)

скорой медицинской помощи  

2010-2012

 09 01  

4709900

 821   

 17204,30

 17204,30

 17204,30

Количество обслуженных

вызовов специализированной

скорой медицинской помощью

Количество

вызовов      

 505  

 505  

 505  

 Задача 3. Удовлетворение лечебно-профилактических учреждений в компонентах крови, развитие донорства                                   

 9  

Обеспечение донорской

кровью и ее компонентами

организаций

здравоохранения,

обеспечение безопасности

компонентов донорской

крови, пропаганда донорства

2010-2012

 09 06  

4729900

 821   

 54841,3  

 54963,4  

 55125,1  

Объемы заготовленной

донорской крови и ее

компонентов                

Литр         

 14684  

 15434  

 16334  

Число доноров              

Человек      

 5200  

 5300  

 5400  

 10

Исполнение государственных

полномочий по организации

обеспечения донорской

кровью и ее компонентами

муниципальных организаций

здравоохранения на

станциях, отделениях и

пунктах переливания крови  

2010-2012

 11 03  

5207000

 821   

 1535,407

 1535,407

 1535,407

Объем заготовленной

донорской крови            

Литр         

 400  

 400  

 400  

 Задача 4. Профилактика заболеваний и пропаганда здорового образа жизни населения Калужской области                                    

 11

Осуществление

профилактических,

санитарно-гигиенических,

противоэпидемических мер на

территории области,

осуществление мер по

гигиеническому воспитанию и

обучению населения,

пропаганде здорового образа

жизни                      

2010-2012

 09 10  

4699900

 821   

 4595,3  

 4600,1  

 4606,4  

Доля учащихся

образовательных учреждений,

охваченных санитарным

просвещением службой

медицинской профилактики   

%            

 70  

 80  

 80  

Число разработанных

профилактических программ  

Единица      

 3  

 3  

 3  

 Задача 5. Накопление, хранение, сбережение и освежение материальных ценностей мобилизационного резерва, учет и обеспечение количественной и качественной сохранности

 имущества, постоянная готовность к выдаче                                                                 

 12

Предупреждение чрезвычайных

ситуаций межмуниципального

и регионального характера,

стихийных бедствий,

эпидемий и ликвидация их

последствий                

2010-2012

 09 10  

4699900

 821   

 27190,500

 28054,658

 29199,666

Обеспечение сохранности

имущества мобилизационного

резерва                    

%            

 100  

 100  

 100  

 Задача 6. Укрепление кадрового потенциала в учреждениях здравоохранения в сельской местности                                       

 13

Денежные выплаты

медицинскому персоналу

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачам, фельдшерам

скорой медицинской помощи

(субсидии из федерального

бюджета)                   

2010-2012

 11 02  

5201800

 821   

 51816,0  

 0,0  

 0,0  

Число получателей денежных

выплат                     

Человек      

 997  

<*>

<*>

 Задача 7. Обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан                                               

 14

Льготный отпуск

лекарственных препаратов и

изделий медицинского

назначения отдельным

категориям граждан         

2010-2012

 11 02  

5205000

 821   

 38500,0  

 38500,0  

 38500,0  

Количество льготников      

Человек      

 56160  

 56160  

 56160  

 Задача 8. Обеспечение содержания больных в противотуберкулезных отделениях, на наркологических койках, в сурдологических кабинетах (за исключением федеральных

 специализированных медицинских учреждениях)                                                                

 15

Исполнение государственных

полномочий по организации

оказания специализированной

медицинской помощи

в противотуберкулезных

отделениях, на

наркологических койках, в

сурдологических кабинетах

(за исключением федеральных

специализированных

медицинских учреждений     

2010-2012

 11 03  

5206900

 821   

 14249,992

 14249,992

 14249,992

Количество функционирующих

коек в противотуберкулезных

отделениях                 

Количество   

 95  

 95  

 95  

Количество функционирующих

наркологических коек       

Количество   

 20  

 20  

 20  

Количество врачебных

посещений для получения

специализированной помощи

в сурдологических кабинетах

Количество   

 10050  

 10050  

 10050  

 Задача 9. Создание условий для повышения качества и доступности медицинской помощи                                            

16.1

Материально-техническое и

финансовое обеспечение

деятельности

государственных учреждений

здравоохранения Калужской

области                    

2010-2012

 821   

 158900,400

 163793,820

 167939,541

Содержание

материально-технической

базы государственных

учреждений здравоохранения

Площадь

обслуживаемых

помещений

(кв. м)      

276270,7

276270,7

276270,7

16.2

Мероприятия инвестиционного

характера, влияющие на

качество и доступность

государственной услуги

(приобретение техники,

мебели, оборудования)      

2010-2012

 09 01  

4709900

 821   

 250,0  

 250,0  

 250,0  

16.3

Мероприятия инвестиционного

характера, влияющие на

повышение эффективности

реализации государственной

функции                    

2010-2012

 821   

 5714,100

 4082,041

 4257,541

 Задача 10. Производство судебно-медицинских экспертиз и исследований, служащих задачам судопроизводства                                  

 17

Судебно-медицинские

экспертизы и исследования

потерпевших, обвиняемых,

трупов и вещественных

доказательств              

2010-2012

 09 10  

4699900

 821   

 61326,80

 59553,91

 59589,83

Проведение экспертиз       

Количество   

108300  

108300  

108300  

 Задача 11. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в домах ребенка        

 18

Создание условий для

лечения и реабилитации

детей-инвалидов,

детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения

родителей в домах ребенка  

2010-2012

 09 05  

4759900

 821   

 36041,50

 36048,34

 36057,403

Количество воспитанников

дома ребенка               

Человек      

 105  

 102  

 102  

Предоставление социальных

услуг с обеспечением

проживания                 

%            

 100  

 100  

 100  

 Задача 12. Формирование единой информационной системы здравоохранения Калужской области                                          

 19

Обеспечение накопления и

использования электронных

информационных ресурсов в

системе здравоохранения и

их актуализация            

2010-2012

 09 05  

4739900

 821   

 11233,20

 11253,38

 11280,129

Информационное

сопровождение регистров и

подрегистров               

шт.          

 19  

 19  

 19  

Выпуск аналитических и

статистических материалов  

кол-во       

 109  

 109  

 109  

<*> - значение показателя уточняется на начало года