Об утверждении ведомственной целевой программы департамента информатизации и связи Ярославской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и признании утратившими силу отдельных приказов департамента информатизации и связи Ярославской области (с изменениями на 29 декабря 2017 года)

N

п/п

Наименование цели, задачи, результата, мероприятия

Единица измерения

Источник финансирования

Значение результата, объем финансирования мероприятия

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5

6

7

1

Цель 1. Оптимизация затрат областного бюджета на приобретение ПО для ОИВ за счет централизации закупок, обеспечение ОИВ услугами ИКТ и повышение эффективности работы ОИВ за счет использования современных ИКТ

тыс. руб.

ОС

31752,950

59909,500

59909,500

(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи Ярославской области от 10.11.2017 N 103)

1.1

Задача 1. Закупка лицензий на использование клиентского и серверного системного ПО в ОИВ и обеспечение его бесперебойного функционирования

тыс. руб.

ОС

6635,226

6791,776

6791,776

(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи Ярославской области от 10.11.2017 N 103)

1.1.1

Результат - оснащенность рабочих мест пользователей закупленными лицензиями на ПО для ОИВ в результате заключения единых корпоративных лицензионных соглашений

процентов

100

100

100

1.1.2

Мероприятия:

1.1.2.1

Разработка технических заданий

тыс. руб.

ОС

-

-

-

1.1.2.2

Заключение договоров и государственных контрактов

тыс. руб.

ОС

6635,226 <*>

6791,776

6791,776

(пп. 1.1.2.2 в ред. Приказа Департамента информатизации и связи Ярославской области от 10.11.2017 N 103)

1.1.2.3

Оснащение серверного оборудования и рабочих мест пользователей лицензионным ПО

тыс. руб.

ОС

-

-

-

1.2

Задача 2. Обеспечение функционирования МИТС и КТС

тыс. руб.

ОС

25117,724

53117,724

53117,724

(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи Ярославской области от 10.11.2017 N 103)

1.2.1

Результаты:

1.2.1.1

Пропускная способность канала связи ОИВ с интернетом

Мбит/с

300

300

300

1.2.1.2

Количество телекоммуникационных услуг, предоставляемых абонентам КТС

единиц

40

40

40

1.2.2

Мероприятия:

1.2.2.1

Обеспечение безлимитного круглосуточного доступа ОИВ к интернету

тыс. руб.

ОС

18992,462

20812,524

20812,524

1801,062 <*>

-

-

(в ред. Приказов Департамента информатизации и связи Ярославской области от 10.03.2017 N 88, от 10.11.2017 N 103)

1.2.2.2

Обеспечение работы каналов и оборудования связи ОИВ (аренда размещения кабелей и оборудования)

тыс. руб.

ОС

1789,922

1789,422

1789,422

(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи Ярославской области от 10.03.2017 N 88)

1.2.2.3

Обеспечение технического обслуживания работы МИТС ОИВ

тыс. руб.

ОС

674,4

540,0

540,0

(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи Ярославской области от 07.06.2017 N 94)

1.2.2.4

Обеспечение работы каналов и оборудования связи запасного пункта управления (аренда размещения кабелей и оборудования)

тыс. руб.

ОС

388,777

388,777

388,777

1.2.2.5

Обеспечение технического обслуживания систем кондиционирования в кабинетах 115, 116 и 133а здания Правительства области

тыс. руб.

ОС

99,6

250,0

250,0

16 <*>

-

-

(в ред. Приказов Департамента информатизации и связи Ярославской области от 10.03.2017 N 88, от 07.06.2017 N 94)

1.2.2.6

Обеспечение технического обслуживания систем пожаротушения в кабинетах 116 и 133а здания Правительства области

тыс. руб.

ОС

72,5

100,0

100,0

8 <*>

-

-

(в ред. Приказов Департамента информатизации и связи Ярославской области от 10.03.2017

N 88, от 10.11.2017 N 103)

1.2.2.7

Обеспечение доступа учрежденческой ЦАТС ОИВ к телефонной сети общего пользования (через PRI-порты)

тыс. руб.

ОС

1090,213

1052,213

1052,213

(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи Ярославской области от 10.11.2017 N 103)

1.2.2.8

Обеспечение доступа ЦАТС запасного пункта управления к телефонной сети общего пользования (через PRI-порты)

тыс. руб.

ОС

184,788

184,788

184,788

1.2.2.9

Обеспечение телекоммуникационными услугами образовательных учреждений Ярославской области

тыс. руб.

ОС

-

28000

28000

(пп. 1.2.2.9 введен Приказом Департамента информатизации и связи Ярославской области от 10.11.2017

N 103)

2

Цель 2. Бесперебойное функционирование ИС Ярославской области и обеспечение деятельности в рамках иных полномочий ДИС

тыс. руб.

всего

159411,982

130239,5

130239,5

тыс. руб.

ФС

624,322

-

-

тыс. руб.

ОС

146787,66

130239,5

130239,5

тыс. руб.

ВИ

12000,0

-

-

(в ред. Приказов Департамента информатизации и связи Ярославской области от 10.11.2017 N 103, от 08.12.2017 N 105, от 29.12.2017 N 108)

2.1

Задача 1. Обеспечение работы ИС, каналов передачи данных и оборудования, участвующих в предоставлении доступа к получению государственных и муниципальных услуг

тыс. руб.

всего

115569,982

87740,0

87740,0

тыс. руб.

ФС

624,322

-

-

тыс. руб.

ОС

102945,66

87740,0

87740,0

тыс. руб.

ВИ

12000,0

-

-

(в ред. Приказов Департамента информатизации и связи Ярославской области от 10.11.2017 N 103, от 08.12.2017 N 105, от 29.12.2017 N 108)

2.1.1

Результаты:

2.1.1.1

Обеспечено бесперебойное функционирование ИС

часов в неделю

168

168

168

2.1.1.2

Обеспечена техническая поддержка

часов в неделю

40

40

40

2.1.2

Мероприятия:

2.1.2.1

Обеспечение работы персонала ГБУ ЯО "Электронный регион" (расходы на оплату труда сотрудников, налоги, общехозяйственные затраты и прочие расходы, определенные нормативными затратами на выполнение работ)

тыс. руб.

ФС

624,322

-

-

тыс. руб.

ОС

102945,66

87740,0

87740,0

(пп. 2.1.2.1 в ред. Приказов Департамента информатизации и связи Ярославской области от 10.11.2017 N 103, от 29.12.2017 N 108)

2.1.2.2

Модернизация регионального сегмента инфраструктуры хранения и обработки данных и телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение бесперебойного функционирования технической инфраструктуры ИС

тыс. руб.

ВИ

12000,0

-

-

2.2

Задача 2. Обеспечение бесперебойного функционирования спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности с использованием системы ГЛОНАСС, включая Единую систему мониторинга транспорта на базе региональной навигационно-информационной системы транспортного комплекса, систему высокоточного спутникового позиционирования, региональный сегмент инфраструктуры пространственных данных, дистанционное зондирование земли, региональный мониторинг использования земельных ресурсов и объектов недвижимости, мониторинг развития территорий

тыс. руб.

ОС

32223,5

32923,5

32923,5

(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи Ярославской области от 10.11.2017 N 103)

2.2.1

Результат - обеспечено бесперебойное функционирование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности с использованием системы ГЛОНАСС, включая Единую систему мониторинга транспорта на базе региональной навигационно-информационной системы транспортного комплекса, систему высокоточного спутникового позиционирования, региональный сегмент инфраструктуры пространственных данных, дистанционное зондирование земли, региональный мониторинг использования земельных ресурсов и объектов недвижимости, мониторинг развития территорий

дней/год

360

360

360

2.2.2

Мероприятия:

2.2.2.1

Обеспечение работы персонала ИАЦ "ГИиНС" (расходы на оплату труда сотрудников, налоги, общехозяйственные затраты и прочие расходы, определенные нормативными затратами на выполнение работ)

тыс. руб.

ОС

31879,154

32303,5

32303,5

(в ред. Приказов Департамента информатизации и связи Ярославской области от 10.11.2017 N 103, от 08.12.2017 N 105)

2.2.2.2

Обеспечение инфраструктуры ИАЦ "ГИиНС"

тыс. руб.

ОС

344,346

620,0

620,0

(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи Ярославской области от 08.12.2017 N 105)

2.3

Задача 3. Обеспечение бесперебойного функционирования ГИС ЖКХ ЯО

тыс. руб.

ОС

11618,5

9576,0

9576,0

(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи Ярославской области от 08.12.2017 N 105)

2.3.1

Результаты:

2.3.1.1

Обеспечена бесперебойная работа ГИС ЖКХ ЯО

часов в неделю

40

40

40

2.3.1.2

Обеспечена техническая и методическая поддержка поставщиков информации

часов в неделю

40

40

40

2.3.1.3

Обеспечена экспертная и методическая поддержка ОИВ по вопросам планирования и исполнения бюджета области в сфере ИКТ

часов в неделю

40

40

40

2.3.1.4

Разработаны нормативные правовые акты в сфере координации информатизации

да/нет

да

да

да

2.3.2

Мероприятие - обеспечение работы персонала ГКУ ЯО "ИЦ ЖКХЭЭ ЯО" (до 14.05.2017) и ГКУ ЯО "ЦКИ ЯО" (с 15.05.2017) (расходы на оплату труда сотрудников, налоги, общехозяйственные затраты и прочие расходы, определенные нормативными затратами на выполнение работ)

тыс. руб.

ОС

11618,5

9576,0

9576,0

(в ред. Приказов Департамента информатизации и связи Ярославской области от 10.11.2017 N 103,

от 08.12.2017 N 105)

2.4

Исключен с 10 ноября 2017 года. - Приказ Департамента информатизации и связи Ярославской области от 10.11.2017 N 103

Итого по ВЦП

тыс. руб.

всего

191164,932

190149,0

190149,0

тыс. руб.

ФС

624,322

-

-

тыс. руб.

ОС

178540,61

190149,0

190149,0

тыс. руб.

ВИ

12000

-

-

(в ред. Приказов Департамента информатизации и связи Ярославской области от 10.11.2017 N 103, от 08.12.2017 N 105, от 29.12.2017 N 108)