(в ред. Приказа Департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области от 29.12.2017 N 44-17)
N п/п | Наименование задачи, результата и мероприятия | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата, объем финансирования мероприятия | ||
очередной финансовый год (2017) | первый год планового периода (2018) | второй год планового периода (2019) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Задача 1. Исполнение публичных обязательств региона, в том числе по переданным полномочиям Российской Федерации, по предоставлению выплат, пособий и компенсаций | тыс. руб. | всего | 6709723,351 | 5836898,115 | 5842318,015 |
ОС | 4868514,325 | 4230339,315 | 4230339,315 | |||
ФС | 1841209,026 | 1606558,8 | 1611978,7 | |||
1.1 | Результаты: | |||||
1.1.1 | Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству | чел. | 191266 | 191266 | 191266 | |
1.1.2 | Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству | чел. | 524725 | 524725 | 524725 | |
1.1.3 | Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству | тыс. ед. | 2270 | 2270 | 2270 | |
1.1.4 | Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству | тыс. ед. | 5907,8 | 5907,8 | 5907,8 | |
1.2 | Мероприятия: | |||||
1.2.1 | Выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений (предоставление субвенции ОМС МО) | тыс. руб. | ФС | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
1.2.2 | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (предоставление субвенции ОМС МО) | тыс. руб. | ФС | 4379,4 | 6493,3 | 6755,3 |
1.2.3 | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" (предоставление субвенции ОМС МО) | тыс. руб. | ФС | 111626,413 | 108794,0 | 108794,0 |
1.2.4 | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета (предоставление субвенции ОМС МО) | тыс. руб. | ФС | 1035512,1 | 1082126,3 | 1088315,4 |
1.2.5 | Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области (предоставление субвенции ОМС МО) | тыс. руб. | ОС | 1616389,033 | 1341634,371 | 1341634,371 |
1.2.6 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (предоставление субвенции ОМС МО) | тыс. руб. | ОС | 466265,562 | 413889,204 | 413889,204 |
1.2.7 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка (предоставление субвенции ОМС МО) | тыс. руб. | ОС | 569586,189 | 489602,189 | 489602,189 |
1.2.8 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам (предоставление субвенции ОМС МО) | тыс. руб. | ОС | 909715,084 | 798324,284 | 798324,284 |
1.2.9 | Денежные выплаты населению (предоставление субвенции ОМС МО) | тыс. руб. | ОС | 396778,503 | 359350,503 | 359350,503 |
1.2.10 | Организация ежемесячных доплат к пенсиям за выслугу лет | тыс. руб. | ОС | 74201,227 | 67177,927 | 67177,927 |
1.2.11 | Организация ежемесячных доплат к государственной пенсии лицам, замещавшим должности руководителей в органах государственной власти области | тыс. руб. | ОС | 2986,88 | 3168,91 | 3168,91 |
1.2.12 | Организация ежемесячной денежной выплаты на детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих | тыс. руб. | ОС | 328,385 | 463,438 | 463,438 |
1.2.13 | Организация ежемесячных доплат к пенсии почетным гражданам Ярославской области | тыс. руб. | ОС | 346,403 | 363,243 | 363,243 |
1.2.14 | Организация ежемесячных доплат к пенсии лицам, внесшим значительный личный вклад в социально-экономическое развитие области | тыс. руб. | ОС | 5901,112 | 6020,112 | 6020,112 |
1.2.15 | Организация ежегодных выплат для неработающих пенсионеров ГУ, находящихся в функциональном подчинении органов исполнительной власти Ярославской области | тыс. руб. | ОС | 290,0 | 228,0 | 228,0 |
1.2.16 | Предоставление субвенции ОМС МО на содержание специализированных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения (ЦСВ) | тыс. руб. | ОС | 84823,064 | 76464,701 | 76464,701 |
1.2.17 | Предоставление субвенции ОМС МО на обеспечение деятельности ОМС МО в сфере социальной защиты населения | тыс. руб. | ОС | 215458,22 | 190393,433 | 190393,433 |
1.2.18 | Организация ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (предоставление субвенции ОМС МО) | тыс. руб. | всего | 788479,8 | 464305,0 | 464305,0 |
ОС | 512528,4 | 464305,0 | 464305,0 | |||
ФС | 275951,4 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2.19 | Организация назначения и выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным (прекратившим деятельность, полномочия) в установленном порядке (предоставление субвенции ОМС МО) | тыс. руб. | ФС | 369904,1 | 376941,5 | 375910,3 |
1.2.20 | Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, за счет средств федерального бюджета (предоставление субвенции ОМС МО) | тыс. руб. | ФС | 30786,3 | 32173,5 | 32173,5 |
1.2.21 | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (предоставление субвенции ОМС МО) | тыс. руб. | всего | 25925,376 | 18954,0 | 18954,0 |
ОС | 12906,263 | 18954,0 | 18954,0 | |||
ФС | 13019,113 | 0,0 | 0,0 | |||
2 | Задача 2. Предоставление социальных услуг населению Ярославской области на основе соблюдения стандартов и нормативов | тыс. руб. | всего | 2640152,742 | 2125454,643 | 2125454,643 |
ОС | 2630132,242 | 2125454,643 | 2125454,643 | |||
ФС | 10020,5 | 0,0 | 0,0 | |||
2.1 | Результаты: | |||||
2.1.1 | Количество потребителей услуг, предоставляемых государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания Ярославской области | чел. | 8350 | 8400 | 8400 | |
2.1.2 | Количество потребителей услуг, предоставляемых государственными казенными учреждениями социального обслуживания несовершеннолетних | чел. | 14500 | 14500 | 14500 | |
2.1.3 | Количество потребителей услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями социального обслуживания Ярославской области | чел. | 130000 | 130000 | 130000 | |
2.1.4 | Количество потребителей услуг, предоставляемых муниципальными казенными учреждениями, - всего в том числе получивших временный приют | |||||
чел. | 1150 | 1150 | 1150 | |||
чел. | 235 | 235 | 235 | |||
2.1.5 | Количество услуг, предоставляемых государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания | тыс. ед. | 15535 | 15535 | 15535 | |
2.1.6 | Количество услуг, предоставляемых государственными казенными учреждениями социального обслуживания несовершеннолетних | тыс. ед. | 1790 | 1790 | 1790 | |
2.1.7 | Количество услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями и казенными учреждениями | тыс. ед. | 8000 | 8000 | 8000 | |
2.1.8 | Количество коечных мест на базе государственных бюджетных учреждений социального обслуживания | ед. | 3449 | 3464 | 3464 | |
2.1.9 | Количество коечных мест на базе государственных казенных учреждений социального обслуживания несовершеннолетних | ед. | 450 | 450 | 450 | |
2.1.10 | Количество коечных мест в муниципальных бюджетных учреждениях социального обслуживания Ярославской области | ед. | 342 | 342 | 342 | |
2.1.11 | Количество коечных мест в муниципальных казенных учреждениях | ед. | 34 | 34 | 34 | |
2.1.12 | Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания, от общего числа граждан данной категории, обратившихся в ОСЗН и нуждающихся в стационарном социальном обслуживании | % | 98 | 100 | 100 | |
2.2 | Мероприятия: | |||||
2.2.1 | Предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания Ярославской области - всего в том числе: | тыс. руб. | ОС | 814391,175 | 719652,003 | 719652,003 |
- на выполнение государственного задания | тыс. руб. | ОС | 767903,99 | 717863,125 | 717863,125 | |
- на социальное обеспечение и иные выплаты населению | тыс. руб. | ОС | 41211,723 | 1788,878 | 1788,878 | |
- на капитальный ремонт и приобретение оборудования | тыс. руб. | ОС | 5275,462 | 0,0 | 0,0 | |
2.2.2 | Содержание государственных казенных учреждений социального обслуживания несовершеннолетних - всего в том числе: | тыс. руб. | ОС | 483060,327 | 418072,688 | 418072,688 |
- на выполнение государственного задания | тыс. руб. | ОС | 458350,628 | 413632,324 | 413632,324 | |
- на социальное обеспечение и иные выплаты населению | тыс. руб. | ОС | 10102,791 | 1791,657 | 1791,657 | |
- на капитальный ремонт и приобретение оборудования | тыс. руб. | ОС | 14606,908 | 2648,707 | 2648,707 | |
2.2.3 | Предоставление субвенции ОМС МО на содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели | тыс. руб. | ОС | 1332180,74 | 987729,952 | 987729,952 |
2.2.4 | Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг поставщиками социальных услуг, включенными в реестр поставщиков социальных услуг Ярославской области, но не участвующими в выполнении государственного (муниципального) задания (заказа) | тыс. руб. | ОС | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
2.2.5 | Приобретение специально оборудованных автотранспортных средств для перевозки инвалидов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации | тыс. руб. | ФС | 10020,5 | 0,0 | 0,0 |
3 | Задача 3. Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | тыс. руб. | всего | 109418,262 | 98703,012 | 98703,012 |
ОС | 109299,462 | 98637,112 | 98637,112 | |||
ФС | 118,8 | 65,9 | 65,9 | |||
3.1 | Результаты: | |||||
3.1.1 | Количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь | семей | 1950 | 1950 | 1950 | |
3.1.2 | Количество детей, получивших единовременную выплату к началу учебного года | чел. | 12100 | 12100 | 12100 | |
3.1.3 | Количество семей, получивших социальную помощь на основе социального контракта | семей | 1100 | 1100 | 1100 | |
3.1.4 | Количество воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, переданных в кровную или замещающую семью | чел. | 900 | 900 | 900 | |
3.1.5 | Количество созданных семейно-воспитательных групп | ед. | 20 | 20 | 20 | |
3.1.6 | Количество детей, помещенных в семейно-воспитательные группы | чел. | 25 | 25 | 25 | |
3.1.7 | Количество семей, снятых с учета ОСЗН в связи с прекращением социально опасного положения | семей | 55 | 55 | 55 | |
3.1.8 | Количество перевезенных между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств - несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений | чел. | 2 | 2 | 2 | |
3.1.9 | Количество протезно-ортопедических услуг, предоставленных гражданам | ед. | 150 | 150 | 150 | |
3.1.10 | Количество инвалидов, получивших социальную помощь на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям | чел. | 160 | 160 | 160 | |
3.1.11 | Количество участников областного конкурса творчества людей с ограниченными возможностями "Преодоление" | чел. | 100 | 100 | 100 | |
3.1.12 | Количество организаций области, участвующих в смотре-конкурсе "За равные возможности" | ед. | 40 | 45 | 50 | |
3.1.13 | Количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь | чел. | 5000 | 5000 | 5000 | |
3.1.14 | Охват ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов мероприятиями, проведенными в рамках Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | % | 100 | 100 | 100 | |
3.2 | Мероприятия: | |||||
3.2.1 | Предоставление субвенции ОМС МО на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан - всего в том числе: | тыс. руб. | ОС | 106152,462 | 95629,0 | 95629,0 |
- малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | тыс. руб. | ОС | 36951,522 | 32737,0 | 32737,0 | |
- в виде единовременной выплаты к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях | тыс. руб. | ОС | 17921,819 | 20094,0 | 20094,0 | |
- на санаторно-курортное лечение и отдых инвалидам I группы с нарушением опорно-двигательного аппарата, органов зрения, нуждающимся в постоянном постороннем уходе и сопровождении | тыс. руб. | ОС | 17046,527 | 12000,0 | 12000,0 | |
- малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | тыс. руб. | ОС | 32472,171 | 27308,9 | 27308,9 | |
- на предоставление натуральной помощи в рамках проведения мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | тыс. руб. | ОС | 1760,423 | 3489,1 | 3489,1 | |
3.2.2 | Организация и проведение мероприятий в рамках Международного дня защиты детей - всего в том числе: | тыс. руб. | ОС | 22,0 | 284,112 | 284,112 |
- поездка воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних на мероприятия в г. Москву | тыс. руб. | ОС | 22,0 | 45,0 | 45,0 | |
- фестиваль воспитанников детских социозащитных учреждений | тыс. руб. | ОС | 0,0 | 0,0 | 239,112 | |
- выставка декоративно-прикладного и изобразительного искусства воспитанников детских социозащитных учреждений | тыс. руб. | ОС | 0,0 | 239,112 | 0,0 | |
3.2.3 | Обеспечение перевозки между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств - несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений | тыс. руб. | ФС | 65,9 | 65,9 | 65,9 |
3.2.4 | Изготовление бланков удостоверений многодетной семьи Ярославской области | тыс. руб. | ОС | 55,0 | 60,0 | 60,0 |
3.2.5 | Организация протезно-ортопедического обслуживания отдельных категорий граждан | тыс. руб. | ОС | 2000,0 | 1700,0 | 1700,0 |
3.2.6 | Проведение областного конкурса творчества людей с ограниченными физическими возможностями "Преодоление" | тыс. руб. | ОС | 426,0 | 420,0 | 420,0 |
3.2.7 | Проведение областного смотра-конкурса "За равные возможности" среди предприятий, применяющих труд инвалидов | тыс. руб. | ОС | 516,65 | 509,0 | 509,0 |
3.2.8 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | тыс. руб. | ОС | 7,35 | 15,0 | 15,0 |
3.2.9 | Организация и предоставление выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы компенсации на автомобильное топливо | тыс. руб. | ФС | 52,9 | 0,0 | 0,0 |
3.2.10 | Организация и предоставление выплаты компенсации расходов на бесплатное захоронение Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, полного кавалера ордена Славы и ордена Трудовой Славы и на сооружение на могиле умершего (погибшего) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, полного кавалера ордена Славы и ордена Трудовой Славы надгробия установленного образца | тыс. руб. | ФС | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.2.11 | Организация и предоставление выплаты компенсации расходов на установку квартирного телефона реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | тыс. руб. | ОС | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
3.2.12 | Предоставление социальной услуги по содействию в захоронении и сооружении надгробия лицу, осуществившему погребение почетного гражданина Ярославской области | тыс. руб. | ОС | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
4 | Задача 4. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охраны труда, развитию социального партнерства | тыс. руб. | ОС | 94,44 | 76,07 | 76,07 |
4.1 | Результаты: | |||||
4.1.1 | Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда | чел. | 10700 | 10700 | 10700 | |
4.1.2 | Количество проведенных государственных экспертиз условий труда в Ярославской области | ед. | 35 | 35 | 35 | |
4.1.3 | Количество предприятий, организаций и учреждений, принимающих участие в региональном этапе всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" | ед. | 100 | 100 | 100 | |
4.1.4 | Доля коллективных трудовых споров, разрешенных трудовыми арбитрами | % | 100 | 100 | 100 | |
4.2 | Мероприятия: | |||||
4.2.1 | Периодическое обновление базы данных информационной справочной системы "Техэксперт" - "Охрана труда" для обеспечения нормативной правовой документацией специалистов, осуществляющих государственное управление охраной труда и экспертизу условий труда в Ярославской области, и проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса на рабочих местах | тыс. руб. | ОС | 94,44 | 76,07 | 76,07 |
4.2.2 | Проведение регионального этапа всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" | тыс. руб. | ОС | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5 | Задача 5. Кадровое, информационное, научно-методическое и организационное обеспечение | тыс. руб. | ОС | 3771,325 | 4703,36 | 4703,36 |
5.1 | Результаты: | |||||
5.1.1 | Количество специалистов сферы социальной защиты населения, прошедших подготовку, переподготовку, повышение квалификации | чел. | 1700 | 1700 | 1700 | |
5.1.2 | Количество участников учебных и методических семинаров и совещаний для специалистов сферы социальной поддержки населения | чел. | 810 | 810 | 810 | |
5.1.3 | Количество руководителей и специалистов учреждений социального обслуживания, прошедших аттестацию | чел. | 76 | 80 | 80 | |
5.1.4 | Доля современных автоматизированных рабочих мест АС ЕСРН ЯО | % | 100 | 100 | 100 | |
5.1.5 | Доля автоматизированных рабочих мест АС ЕСРН ЯО, аттестованных по требованиям защиты информации | % | 100 | 100 | 100 | |
5.1.6 | Доля защищенных коммуникационных каналов связи ОСЗН с ДТиСПН Ярославской области | % | 100 | 100 | 100 | |
5.1.7 | Доля реализованных в АС ЕСРН ЯО актуальных алгоритмов предоставления федеральных и региональных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | % | 100 | 100 | 100 | |
5.1.8 | Количество выполненных межведомственных запросов в электронном виде в АС ЕСРН ЯО | тыс. ед. | 130 | 145 | 160 | |
5.1.9 | Количество изданных информационных, методических изданий | ед. | 2 | 2 | 2 | |
5.1.10 | Количество публикаций, выступлений в СМИ | ед. | 100 | 100 | 100 | |
5.1.11 | Количество участников массовых отраслевых мероприятий | чел. | 12000 | 12000 | 12000 | |
5.2 | Мероприятия: | |||||
5.2.1 | Организация и проведение курсов повышения квалификации, методических семинаров для руководителей и специалистов отрасли по вопросам применения новых технологий социальной работы по различным направлениям социальной поддержки населения | тыс. руб. | ОС | 60,115 | 200,0 | 200,0 |
5.2.2 | Организация и проведение областного конкурса профессионального мастерства специалистов учреждений социального обслуживания | тыс. руб. | ОС | 72,35 | 150,0 | 150,0 |
5.2.3 | Техническое и информационное сопровождение АС ЕСРН ЯО | тыс. руб. | ОС | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 |
5.2.4 | Обеспечение информационной безопасности АС ЕСРН ЯО | тыс. руб. | ОС | 63,36 | 63,36 | 63,36 |
5.2.5 | Сопровождение информационных подсистем межведомственного взаимодействия и оказания государственных услуг в электронном виде АС ЕСРН ЯО | тыс. руб. | ОС | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
5.2.6 | Изготовление, приобретение и размещение нормативных, методических, наградных, презентационных и информационных материалов (по отдельному плану) | тыс. руб. | ОС | 198,0 | 100,0 | 100,0 |
5.2.7 | Организация и проведение областного мероприятия, посвященного Дню социального работника | тыс. руб. | ОС | 665,0 | 690,0 | 690,0 |
5.2.8 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей | тыс. руб. | ОС | 0,0 | 700,0 | 700,0 |
5.2.9 | Организация и проведение мероприятий к Международному дню инвалидов | тыс. руб. | ОС | 612,5 | 700,0 | 700,0 |
Итого по Программе | тыс. руб. | всего | 9463160,12 | 8065835,2 | 8071255,1 | |
ОС | 7611811,794 | 6459210,5 | 6459210,5 | |||
ФС | 1851348,326 | 1606624,7 | 1612044,6 | |||