ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2016 года N 463-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.09.2014 N 370-П
____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании Постановления Правительства Астраханской области от 06.09.2023 N 499-П.
____________________________________________________________________
В целях уточнения объемов финансирования государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области" Правительство Астраханской области постановляет:
1. Внести в Постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 N 370-П "О государственной программе "Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области" следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления слово ", утверждения" исключить.
1.2. В паспорте государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области", утвержденной постановлением (далее - государственная программа):
- строку "Исполнители государственной программы" после слов "хозяйства Астраханской области" дополнить словами ", государственное казенное учреждение Астраханской области "Управление по капитальному строительству Астраханской области" (далее - ГКУ АО "Управление по капитальному строительству Астраханской области")";
- строку "Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе по подпрограммам)" изложить в новой редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе по подпрограммам) | Общий объем финансирования мероприятий государственной программы на 2015 - 2020 годы - 4298344,23 тыс. руб.: 2015 год - 640719,57 тыс. руб.; 2016 год - 678351,6 тыс. руб.; 2017 год - 964915,27 тыс. руб.; 2018 год - 571127,13 тыс. руб.; 2019 год - 430608,37 тыс. руб.; 2020 год - 1012622,5 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: за счет средств бюджета Астраханской области - 3317672,07 тыс. руб.: 2015 год - 586523,21 тыс. руб.; 2016 год - 475322,7 тыс. руб.; 2017 год - 437588,3 тыс. руб.; 2018 год - 430107,06 тыс. руб.; 2019 год - 429588,3 тыс. руб.; 2020 год - 958542,5 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета - 280529,76 тыс. руб.: 2015 год - 38644,36 тыс. руб.; 2016 год - 69385,4 тыс. руб.; 2017 год - 122500,0 тыс. руб.; 2020 год - 50000,0 тыс. руб.; за счет средств бюджетов муниципальных образований Астраханской области - 135252,4 тыс. руб.: 2015 год - 15552,0 тыс. руб.; 2016 год - 18653,5 тыс. руб.; 2017 год - 94926,9 тыс. руб.; 2018 год - 1020,0 тыс. руб.; 2019 год - 1020,0 тыс. руб.; 2020 год - 4080,0 тыс. руб.; за счет средств внебюджетных источников - 564890,0 тыс. руб.: 2016 год - 114990,0 тыс. руб.; 2017 год - 309900,0 тыс. руб.; 2018 год - 140000,0 тыс. руб., в том числе по подпрограмме "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области" на 2015 - 2020 годы - 972302,87 тыс. руб.: 2015 год - 132670,81 тыс. руб.; 2016 год - 214116,4 тыс. руб.; 2017 год - 474226,9 тыс. руб.; 2018 год - 133538,76 тыс. руб.; 2019 год - 3020,0 тыс. руб.; 2020 год - 14730,0 тыс. руб. Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета - 196547,5 тыс. руб., бюджета Астраханской области - 135612,97 тыс. руб., бюджетов муниципальных образований Астраханской области - 135252,4 тыс. руб., внебюджетных источников - 504890,0 тыс. руб.; - подпрограмме "Повышение уровня развития спорта высших достижений в Астраханской области" - 145469,5 тыс. руб.: 2015 год - 8758,8 тыс. руб.; 2016 год - 6860,7 тыс. руб.; 2017 год - 56700,0 тыс. руб.; 2018 год - 10500,0 тыс. руб.; 2019 год - 500,0 тыс. руб.; 2020 год - 62150,0 тыс. руб. Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета - 69721,26 тыс. руб., бюджета Астраханской области - 15748,2 тыс. руб., других внебюджетных источников - 60000,0 тыс. руб.; - ведомственной целевой программе "Повышение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в Астраханской области" - 21654,9 тыс. руб.: 2015 год - 2793,9 тыс. руб.; 2016 год - 1234,0 тыс. руб.; прогнозно: 2017 год - 3509,0 тыс. руб.; 2018 год - 3509,0 тыс. руб.; 2019 год - 3509,0 тыс. руб.; 2020 год - 7100,0 тыс. руб. Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы предусматривается за счет средств бюджета Астраханской области; - ведомственной целевой программе "Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области" - 3158917,0 тыс. руб.: 2015 год - 496496,1 тыс. руб.; 2016 год - 456140,5 тыс. руб.; прогнозно: 2017 год - 430479,3 тыс. руб.; 2018 год - 423579,3 тыс. руб.; 2019 год - 423579,3 тыс. руб.; 2020 год - 928642,5 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: за счет средств бюджета Астраханской области - 3144656,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 14261,0 тыс. руб."; |
- абзац шестой строки "Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы" изложить в новой редакции:
"- увеличения доли занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, с 11,8 до 14,5%".
1.3. В абзаце шестом раздела 1 "Общие положения" государственной программы слово ", утверждения" исключить.
1.4. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение государственной программы" государственной программы изложить в новой редакции:
"7. Ресурсное обеспечение государственной программы
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий государственной программы в 2015 - 2020 годах составляет 4298344,23 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 640719,57 тыс. руб.;
2016 год - 678351,6 тыс. руб.;
2017 год - 964915,2 тыс. руб.;
2018 год - 571127,06 тыс. руб.;
2019 год - 430608,3 тыс. руб.;
2020 год - 1012622,5 тыс. руб.
Финансирование мероприятий государственной программы предусматривается за счет средств федерального бюджета - 280529,76 тыс. руб., бюджета Астраханской области - 3317672,07 тыс. руб., бюджетов муниципальных образований Астраханской области - 135252,4 тыс. руб. и внебюджетных источников - 564890,0 тыс. руб. Перечень объемов финансовых ресурсов, источников финансирования представлен в приложении N 3 к государственной программе.
Объемы финансирования за счет средств бюджета Астраханской области подлежат уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.".
1.5. В абзаце втором раздела 9 "Организация управления государственной программой и мониторинг ее реализации, механизм взаимодействия государственных заказчиков и контроль за ходом ее реализации" государственной программы слово ", утверждения" исключить.
1.6. Раздел 11 "Методика оценки эффективности государственной программы" государственной программы изложить в новой редакции:
"11. Методика оценки эффективности государственной программы
Методика оценки эффективности государственной программы включает: оценку степени достижения целей и решения задач государственной программы и ее подпрограмм; оценку степени соответствия уровню финансирования и эффективности использования средств областного и федерального бюджетов; оценку степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.
Оценка степени достижения целей (решения задачи) государственной программы и ее подпрограмм определяется по следующей формуле:
где
КЦ - степень достижения цели (решения задачи) государственной программы (подпрограммы);
Цi - степень достижения целевого значения по i-му показателю государственной программы (подпрограммы);
i - количество показателей достижения цели (решения задачи) государственной программы (подпрограммы).
Степень достижения целевого значения по i-му показателю государственной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:
где
ФПi - фактическое значение i-го показателя государственной программы;
ППi - плановое значение i-го показателя государственной программы.
Оценка степени соответствия уровню финансирования и эффективности использования средств бюджета Астраханской области и федерального бюджета определяется по следующим формулам:
где
КФ - уровень финансирования реализации мероприятий государственной программы (подпрограммы);
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий государственной программы (подпрограммы);
ФП - объем профинансированных средств на реализацию мероприятий государственной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.
где
КэФ - уровень эффективности использования средств бюджета Астраханской области и федерального бюджета государственной программы (подпрограммы);
КЦ - степень достижения цели (решения задачи) государственной программы (подпрограммы);
КФ - уровень финансирования реализации мероприятий государственной программы (подпрограммы).
Степень реализации мероприятий государственной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) определяется по следующей формуле:
где
КМ - степень достижения непосредственных результатов реализации мероприятий подпрограмм;
Мi - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия государственной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата на 80 - 100% и более в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";
n- количество мероприятий государственной программы.
Степень достижения непосредственного результата реализации по i-му мероприятию подпрограммы определяется по следующей формуле:
где
ФПi - фактическое значение непосредственного результата реализации i-го мероприятия подпрограммы;
ППi - плановое значение непосредственного результата реализации i-го мероприятия подпрограммы.
Итоговая оценка эффективности и результативности государственной программы определяется по следующей формуле:
КИ = (КЦ + КФ + КэФ + КМ) / 4
В зависимости от полученных результатов эффективность реализации государственной программы можно охарактеризовать по следующим уровням:
высокая (КИ >= 95%);
удовлетворительная (КИ >= 75%);
неудовлетворительная (если значение эффективности реализации государственной программы не отвечает приведенным выше условиям).".
1.7. В подпрограмме "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области" государственной программы:
- в паспорте:
строку "Исполнители подпрограммы государственной программы" после слов "спорта Астраханской области" дополнить словами ", министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, ГКУ АО "Управление по капитальному строительству Астраханской области";
строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы" изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 - 2020 годах составляет 972302,87 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 132670,81 тыс. руб.; 2016 год - 214116,4 тыс. руб.; 2017 год - 474226,9 тыс. руб.; 2018 год - 133538,76 тыс. руб.; 2019 год - 3020,0 тыс. руб.; 2020 год - 14730,0 тыс. руб. Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета - 196547,5 тыс. руб., бюджета Астраханской области - 135612,97 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 86235,01 тыс. руб.; 2016 год - 24209,2 тыс. руб.; 2017 год - 10000,0 тыс. руб.; 2018 год - 2518,76 тыс. руб.; 2019 год - 2000,0 тыс. руб.; 2020 год - 10650,0 тыс. руб., бюджетов муниципальных образований Астраханской области - 135252,4 тыс. руб., внебюджетных источников - 504890,0 тыс. руб."; |
- раздел 3 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:
"3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 972302,87 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 196547,5 тыс. руб., бюджета Астраханской области - 135612,97 тыс. руб., бюджетов муниципальных образований - 135252,4 тыс. руб., внебюджетных источников - 504890,0 тыс. руб.
(тыс. руб.)
Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Сроки реализации подпрограммы с указанием сумм | ||||||
всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
"Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области" | Федеральный бюджет | 196547,5 | 30883,8 | 56263,7 | 109400,0 | 0 | 0 | 0 |
в т.ч. капитальные вложения | 162586,5 | 20586,5 | 44000,0 | 98000,0 | 0 | 0 | 0 | |
Бюджет Астраханской области | 135612,97 | 86235,01 | 24209,2 | 1000,0 | 2518,76 | 2000 | 10650,0 | |
в т.ч. капитальные вложения | 134042,97 | 85715,01 | 23809,20 | 10000,0 | 2518,76 | 2000 | 10000,0 | |
Бюджеты муниципальных образований Астраханской области (прогнозируемый объем финансирования мероприятий в рамках муниципальных целевых программ с участием средств бюджетов муниципальных образований Астраханской области) | 135252,4 | 15552,0 | 18653,5 | 94926,9 | 1020,0 | 1020 | 4080,0 | |
в т.ч. капитальные вложения | 123700,4 | 12000,0 | 18653,5 | 86926,9 | 1020 | 1020 | 4080 | |
Внебюджетные источники | 504890,0 | 0 | 114990,0 | 259900,0 | 130000,0 | 0 | 0 | |
Итого | 972302,87 | 132670,81 | 214116,4 | 474226,9 | 133538,76 | 3020 | 14730 | |
в т.ч. капитальные вложения | 925219,87 | 118301,51 | 201452,7 | 454826,9 | 133538,76 | 3020 | 14080 |
Финансирование подпрограммы за счет средств бюджета Астраханской области осуществляется исходя из возможностей бюджета Астраханской области на очередной финансовый год.".
1.8. В подпрограмме "Повышение уровня развития спорта высших достижений в Астраханской области" государственной программы: