ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
(в ред. приказов комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 N 51/150, от 29.11.2018 N 41/27)
1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение | МУП "ГОРХОЗ", ул. Загородная, д. 1, г. Жирновск, Жирновский район, Волгоградская область, 403792 |
2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066 |
3. | Период реализации производственной программы | с 20.04.2017 по 31.12.2019 |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС) |
с 20.04.2017 по 31.12.2017 | ||
1 | 2 | 3 |
1. | Капитальный ремонт | 332,57 |
3. Планируемый объем подачи воды
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей | ||
с 20.04.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе: | тыс. куб. м | 265,45 | 378,47 | 452,70 |
1.1. | из поверхностных источников | тыс. куб. м | 128,91 | 183,80 | 183,80 |
1.2. | из подземных источников | тыс. куб. м | 136,54 | 194,67 | 268,90 |
2. | Объем покупки воды, в том числе по поставщикам: | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Объем воды на собственные нужды | тыс. куб. м | 37,09 | 52,88 | 52,88 |
4. | Объем воды, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 91,82 | 130,92 | 130,92 |
5. | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 228,36 | 325,59 | 399,82 |
6. | Потери воды | тыс. куб. м | 22,84 | 32,56 | 38,04 |
7. | % от отпуска в сеть | % | 10,00 | 10,00 | 9,51 |
8. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей: | тыс. куб. м | 205,52 | 293,03 | 361,78 |
8.1. | - население всего, в т.ч: | тыс. куб. м | 194,60 | 277,46 | 343,08 |
8.1.1. | - Линевского городского поселения | тыс. куб. м | 119,67 | 170,63 | 170,63 |
8.1.2. | - Медведицкого сельского поселения | тыс. куб. м | 42,11 | 60,04 | 60,04 |
8.1.3. | - Кленовского сельского поселения | тыс. куб. м | 26,68 | 38,04 | 38,04 |
8.1.4. | - Меловатского сельского поселения | тыс. куб. м | 6,14 | 8,75 | 8,75 |
8.1.5. | - Александровского сельского поселения | тыс. куб. м | - | - | 49,65 |
8.1.6. | - Алешниковского сельского поселения | тыс. куб. м | - | - | 15,97 |
8.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 6,10 | 8,70 | 10,22 |
8.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 4,82 | 6,87 | 8,48 |
8.4. | - потребление на производственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(раздел 3 в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 29.11.2018 N 41/27)
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
2017 год - 11 614,89 тыс. руб. в год (без НДС);
2018 год - 11972,48 тыс. руб. в год (без НДС);
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 N 51/150)
2019 год - 15039,18 тыс. руб. в год (без НДС).
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 29.11.2018 N 41/27)