Объем расходов, предусмотренный Программой, составил 33827338,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет - 25128797,3 тыс. рублей;
безвозмездные поступления в областной бюджет - 8144982,8 тыс. рублей;
местный бюджет - 26501,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 527056,7 тыс. рублей.
Объем расходов в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2016 год составил 33273777,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет - 25128794,8 тыс. рублей;
безвозмездные поступления в областной бюджет - 8144982,8 тыс. рублей.
Объем расходов местных бюджетов в соответствии с правовыми актами представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах составил 30681,2 тыс. рублей.
Фактические расходы по Программе в 2016 году составили 33612226,9 тыс. рублей.
Фактические расходы по Программе в 2016 году по источникам финансирования составили:
областной бюджет - 24944361,6 тыс. рублей;
безвозмездные поступления в областной бюджет - 8127260,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 30681,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 509924,1 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 202158,5 тыс. рублей с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись, - 202156,0 тыс. рублей, из них:
93090,8 тыс. рублей - в связи с заявительным характером предоставления выплат и мер социальной поддержки;
60776,2 тыс. рублей - в связи с неисполнением условий контракта;
38799,1 тыс. рублей - экономия по государственным учреждениям социального обслуживания Ростовской области центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур, уменьшения среднегодовой численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (уточнилась потребность по мерам социальной поддержки: приобретение продуктов питания, средств личной гигиены и мягкого инвентаря), а также реализацией мероприятий по реорганизации государственных казенных учреждений социального обслуживания Ростовской области центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей;
3267,4 тыс. рублей - в связи с уточнением в декабре 2016 г. первоначального объема государственного задания государственным учреждениям социального обслуживания на 2016 год в соответствии с показателями, отраженными в предварительном отчете о выполнении государственного задания, и соответственно уточнением объема предоставляемой учреждениям субсидии;
2445,0 тыс. рублей - экономия, сложившаяся в результате применения конкурентных способов размещения заказов;
1909,7 тыс. рублей - экономия по расходам на услуги связи, коммунальные услуги, командировочные расходы, санаторно-курортное обслуживание государственных служащих, по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды;
920,1 тыс. рублей - в связи с отсутствием потребности;
505,2 тыс. рублей - в связи с отсутствием контингента, подлежащего перевозке;
46,8 тыс. рублей - в связи с тем, что выезд делегаций участников Великой Отечественной войны в г. Москву, г. Волгоград и другие города в связи с празднованием Дня Победы не состоялся;
387,5 тыс. рублей - в связи с финансированием по заявленным к возмещению расходам;
7,6 тыс. рублей - в связи с тем, что услуги банка по зачислению средств за декабрь 2016 г. оплачиваются в январе 2017 г.;
0,5 тыс. рублей - ассигнования запланированы в тысячах рублей;