(в редакции Приказа Департамента культуры Ярославской области от 29.12.2017 N 8)
N | Наименование задачи, результата, мероприятия | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата, объем финансирования мероприятий | ||
2017 год | 2018 год | 2019 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Задача 1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры | тыс. руб. | всего | 138017,157 | 109220,573 | 109220,573 |
ОС | 138017,157 | 109220,573 | 109220,573 | |||
1.1 | Результаты: | |||||
1.1.1 | Количество обучающихся в ГОУ СПО ЯО (не менее) | чел. | 586 | 560 | 560 | |
1.1.2 | Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации | чел. | 380 | 350 | 350 | |
1.1.3 | Количество областных стипендий обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры | ед. | 45 | 45 | 45 | |
1.2 | Мероприятия: | |||||
1.2.1 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий ГОУ СПО ЯО | тыс. руб. | ОС | 121642,616 | 96156,790 | 96156,790 |
1.2.2 | Предоставление субсидий ГОУ СПО ЯО - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 316,635 | 0,000 | 0,000 |
1.2.3 | Предоставление субсидий ГОУ СПО ЯО на социальное обеспечение и иные выплаты населению, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 2679,174 | 2679,424 | 2679,424 |
1.2.4 | Социальная поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. руб. | ОС | 1091,327 | 1091,327 | 1091,327 |
1.2.5 | Государственная поддержка талантливой молодежи (областные стипендии обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры) | тыс. руб. | ОС | 255,000 | 255,000 | 255,000 |
1.2.6 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГОУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области" | тыс. руб. | ОС | 12032,405 | 9038,032 | 9038,032 |
2 | Задача 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ярославской области | тыс. руб. | всего | 95358,058 | 0,000 | 0,000 |
ОС | 82632,458 | 0,000 | 0,000 | |||
ФС | 12725,600 | 0,000 | 0,000 | |||
2.1 | Результаты: | |||||
2.1.1 | Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт | ед. | 19 | 0 | 0 | |
2.1.2 | Количество муниципальных учреждений культуры, оснащенных оборудованием | ед. | 5 | 0 | 0 | |
2.1.3 | Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен текущий ремонт | ед. | 4 | 0 | 0 | |
2.2 | Мероприятия: | |||||
2.2.1 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры | тыс. руб. | ОС | 79860,082 | 0,000 | 0,000 |
2.2.2 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на оснащение оборудованием муниципальных учреждений культуры | тыс. руб. | ОС | 2292,376 | 0,000 | 0,000 |
2.2.3 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на развитие учреждений культуры | тыс. руб. | ФС | 8683,100 | 0,000 | 0,000 |
2.2.4 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры | тыс. руб. | ФС | 4042,500 | 0,000 | 0,000 |
ОС | 480,000 | 0,000 | 0,000 | |||
3 | Задача 3. Содействие реализации права граждан на участие в культурной жизни региона | тыс. руб. | всего | 4651,869 | 16436,519 | 16436,519 |
ОС | 3440,869 | 16436,519 | 16436,519 | |||
ФС | 1211,000 | 0,000 | 0,000 | |||
3.1 | Результаты: | |||||
3.1.1 | Количество театральных и концертных учреждений области, получивших государственную поддержку (гранты) в области театрального и музыкального искусства | ед. | 2 | 5 | 5 | |
3.1.2 | Количество лауреатов областной премии за достижения в области культуры и искусства | чел. | 16 | 0 | 15 | |
3.1.3 | Количество мероприятий, проведенных в целях поддержки отрасли культуры | ед. | 33 | 0 | 0 | |
3.2 | Мероприятия: | |||||
3.2.1 | Поддержка творческих инициатив, проектов, социально значимых мероприятий и акций в сфере культуры | тыс. руб. | ОС | 70,000 | 11436,519 | 9956,519 |
3.2.2 | Предоставление дополнительной государственной поддержки (грантов) в области театрального и музыкального искусства государственным и муниципальным театрам, ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония" | тыс. руб. | ОС | 1551,769 | 5000,000 | 5000,000 |
3.2.3 | Областные премии за достижения в области культуры и искусства | тыс. руб. | ОС | 1080,000 | 0,000 | 1260,000 |
3.2.4 | Организация творческой церемонии вручения областных премий за достижения в области культуры и искусства | тыс. руб. | ОС | 220,100 | 0,000 | 220,000 |
3.2.5 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на поддержку отрасли культуры | тыс. руб. | ФС | 1211,000 | 0,000 | 0,000 |
ОС | 519,000 | 0,000 | 0,000 | |||
4 | Задача 4. Содействие доступу граждан к культурным ценностям | тыс. руб. | всего | 309706,828 | 214462,065 | 214462,065 |
ОС | 309706,828 | 214462,065 | 214462,065 | |||
4.1 | Результаты: | |||||
4.1.1 | Количество посещений государственных музеев (не менее) | чел./1000 чел. населения | 700 | 630 | 630 | |
4.1.2 | Количество выставок и экспозиций в государственных музеях (не менее) | ед. | 145 | 145 | 145 | |
4.2 | Мероприятия: | |||||
4.2.1 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным музеям (бюджетным учреждениям) | тыс. руб. | ОС | 44789,905 | 36808,162 | 36808,162 |
4.2.2 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным музеям (автономным учреждениям) | тыс. руб. | ОС | 204171,712 | 167897,603 | 167897,603 |
4.2.3 | Предоставление субсидии государственным музеям на приобретение оборудования, ремонтные, реставрационные работы и другие мероприятия, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 59659,871 | 9600,000 | 9600,000 |
4.2.4 | Компенсация льгот на оплату услуг жилищно-коммунального комплекса работникам учреждений культуры, проживающим в сельской местности | тыс. руб. | ОС | 146,300 | 156,300 | 156,300 |
4.2.5 | Предоставление субсидии государственным музеям на разработку проектно-сметной документации, не включаемой в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 939,040 | 0,000 | 0,000 |
5 | Задача 5. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам | тыс. руб. | всего | 106921,874 | 83073,923 | 83073,923 |
ОС | 106921,874 | 83073,923 | 83073,923 | |||
5.1 | Результаты: | |||||
5.1.1 | Количество посещений государственных библиотек (не менее) | чел./1000 чел. населения | 250 | 237 | 237 | |
5.1.2 | Количество документов, выданных пользователям из фондов государственных библиотек | ед. | 623000 | 623000 | 623000 | |
5.1.3 | Количество документов, приобретенных в фонды муниципальных библиотек | ед. | 1055 | 4900 | 4900 | |
5.2 | Мероприятия: | |||||
5.2.1 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным библиотекам | тыс. руб. | ОС | 91620,060 | 80624,545 | 80624,545 |
5.2.2 | Предоставление субсидий государственным библиотекам на реализацию мероприятий, не включаемых в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 14773,979 | 0,000 | 0,000 |
5.2.3 | Предоставление межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ярославской области | тыс. руб. | ОС | 527,835 | 2449,378 | 2449,378 |
6 | Задача 6. Предоставление театрально-концертных услуг населению | тыс. руб. | всего | 429448,131 | 284319,141 | 284319,141 |
ОС | 419601,031 | 284319,141 | 284319,141 | |||
ФС | 9847,100 | 0,000 | 0,000 | |||
6.1 | Результаты: | |||||
6.1.1 | Количество посещений государственных театральных и концертных учреждений (не менее) | чел./1000 чел. населения | 247 | 240 | 240 | |
6.1.2 | Количество мероприятий, проводимых государственными театрами и концертно-зрелищными учреждениями (публичных показов, фестивальных мероприятий) (не менее) | ед. | 1538 | 1578 | 1578 | |
6.1.3 | Количество муниципальных театров, получивших поддержку творческой деятельности и укрепивших материально-техническую базу | ед. | 2 | 0 | 0 | |
6.1.4 | Количество детских и кукольных театров, получивших поддержку творческой деятельности и техническое оснащение | ед. | 2 | 0 | 0 | |
6.2 | Мероприятия: | |||||
6.2.1 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным театрам | тыс. руб. | ОС | 101241,390 | 84379,826 | 84379,826 |
6.2.2 | Предоставление субсидий государственным театрам на приобретение оборудования, ремонтные работы и другие мероприятия, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 17162,226 | 0,000 | 0,000 |
6.2.3 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным автономным концертно-зрелищным учреждениям | тыс. руб. | ОС | 267987,395 | 199939,315 | 199939,315 |
6.2.4 | Предоставление субсидий государственным автономным концертно-зрелищным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы и другие мероприятия, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 28116,900 | 0,000 | 0,000 |
6.2.5 | Обеспечение доступности театрально-концертных услуг социально незащищенным категориям граждан | тыс. руб. | ОС | 3999,000 | 0,000 | 0,000 |
6.2.6 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на поддержку творческой деятельности муниципальных театров | ФС | 7238,000 | 0,000 | 0,000 | |
ОС | 804,220 | 0,000 | 0,000 | |||
6.2.7 | Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | тыс. руб. | ФС | 2609,100 | 0,000 | 0,000 |
ОС | 289,900 | 0,000 | 0,000 | |||
7 | Задача 7. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества | тыс. руб. | всего | 71703,413 | 57391,779 | 57391,779 |
ОС | 71703,413 | 57391,779 | 57391,779 | |||
7.1 | Результаты: | |||||
7.1.1 | Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях (не менее) | чел. | 135265 | 120000 | 120000 | |
7.1.2 | Количество культурно-досуговых мероприятий (не менее) | ед. | 1723 | 1700 | 1700 | |
7.1.3 | Количество мест в ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" для обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений сферы культуры и слушателей курсов повышения квалификации | чел. | 220 | 220 | 220 | |
7.2 | Мероприятия: | |||||
7.2.1 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным культурно-досуговым учреждениям (бюджетным учреждениям) | тыс. руб. | ОС | 24826,445 | 20599,419 | 20599,419 |
7.2.2 | Предоставление субсидий государственным культурно-досуговым учреждениям - бюджетным учреждениям на приобретение и ремонт оборудования, другие мероприятия, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 3100,200 | 0,000 | 0,000 |
7.2.3 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным культурно-досуговым учреждениям (автономным учреждениям) | тыс. руб. | ОС | 30321,755 | 28533,868 | 28533,868 |
7.2.4 | Государственная поддержка неработающих пенсионеров в учреждениях, подведомственных департаменту культуры Ярославской области | тыс. руб. | ОС | 146,500 | 145,500 | 145,500 |
7.2.5 | Предоставление субсидий государственным автономным культурно-досуговым учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы и другие мероприятия, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 3508,000 | 0,000 | 0,000 |
7.2.6 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного | тыс. руб. | ОС | 9800,513 | 8112,992 | 8112,992 |
8 | Задача 8. Формирование конкурентной среды в сфере культуры | тыс. руб. | ОС | 622,537 | 0,000 | 0,000 |
8.1 | Результаты: | |||||
Количество проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями мероприятий в сфере культуры | ед. | 5 | 0 | 0 | ||
8.2 | Мероприятия: | |||||
Предоставление субсидий на реализацию государственного социального заказа | тыс. руб. | ОС | 622,537 | 0,000 | 0,000 | |
Итого по ВЦП | тыс. руб. | всего | 1156429,867 | 764904,000 | 764904,000 | |
ОС | 1132646,167 | 764904,000 | 764904,000 | |||
ФС | 23783,700 | 0,000 | 0,000 | |||