На реализацию государственной программы в 2016 году было предусмотрено 1622763,0 тыс. рублей, из них средства областного бюджета - 496756,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 254254,6 тыс. рублей, средства местных бюджетов - 33827,5 тыс. рублей, средства внебюджетных источников - 837924,0 тыс. рублей.
Общий объем расходов составил 785302,7 тыс. рублей, или 48,4 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета освоены в сумме 440536,8 тыс. рублей, или 88,7 процента к годовым плановым назначениям;
средства федерального бюджета освоены в сумме 248261,7 тыс. рублей, или 97,6 процента к годовым плановым назначениям;
средства местных бюджетов освоены в сумме 11304,2 тыс. рублей, или 33,4 процента к годовым плановым назначениям;
средства внебюджетных источников освоены в сумме 85200,0 тыс. рублей, или 10,2 процента к годовым плановым назначениям.
Освоение средств по главным распорядителям:
на мероприятия, реализуемые министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области, включая мероприятия, реализуемые с участием муниципальных образований Ростовской области, предусмотрено 623609,9 тыс. рублей, освоено 612463,5 тыс. рублей, или 98,2 процента;
на мероприятия, реализуемые министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, включая мероприятия, реализуемые с участием муниципальных образований Ростовской области и инвесторов, предусмотрено 999153,1 тыс. рублей, освоено 172839,2 тыс. рублей, или 17,3 процента.
По состоянию на 1 января 2017 г. не освоены средства в размере 837460,3 тыс. рублей (средства областного бюджета - 56220,1 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 5992,9 тыс. рублей; средства местных бюджетов - 22523,3 тыс. рублей; средства внебюджетных источников - 752724,0 тыс. рублей), в том числе:
4708,5 тыс. рублей (средства областного бюджета - 50,2 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 4370,1 тыс. рублей; средства местных бюджетов - 288,2 тыс. рублей) - экономия в результате проведения закупок;
307,1 тыс. рублей (средства областного бюджета - 90,4 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 195,8 тыс. рублей; средства местных бюджетов - 20,9 тыс. рублей) - экономия, образовавшаяся в процессе выполнения работ;
4643,4 тыс. рублей (средства областного бюджета - 4452,3 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 191,1 тыс. рублей) - экономия по расходам на содержание аппарата минприроды Ростовской области;
1300,9 тыс. рублей (средства областного бюджета - 65,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 1235,9 тыс. рублей) - Ростовской области Рослесхозом не доведены лимиты бюджетных обязательств за счет средств субсидии федерального бюджета на приобретение лесопожарной техники. По разъяснению Федерального агентства лесного хозяйства Министерством финансов Российской Федерации средства субсидий из федерального бюджета на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования заблокированы в связи с оптимизацией бюджетных расходов;
186,4 тыс. рублей - средства областного бюджета, высвободившиеся в связи с уменьшением стоимости работ по авторскому надзору, обусловленным переносом подрядных работ по расчистке реки Темерник на 2017 год из-за непредставления в 2016 году неиспользованных остатков субсидии федерального бюджета 2015 года;
73589,9 тыс. рублей (средства областного бюджета - 51375,7 тыс. рублей; средства местного бюджета - 22214,2 тыс. рублей) - невыполнение обязательств подрядчиком при работах по муниципальному контракту на рекультивацию полигона ТБО в г. Батайске;
752724,0 тыс. рублей (средства внебюджетных источников) - невыполнение обязательств инвестором строительства мусоросортировочного комплекса (далее - МСК) в Октябрьском районе;
0,1 тыс. рублей (средства областного бюджета) - экономия за счет округления бюджетных ассигнований.
Объем ассигнований областного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью, соответствует объему ассигнований, предусмотренных государственной программой.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию государственной программы в разрезе подпрограмм и основных мероприятий приведены в приложении N 2 к настоящему отчету.