План расходов на реализацию Госпрограммы на 2016 год составил 2913118,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет - 2330580,4 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета - 149890,7 тыс. рублей;
местный бюджет - 77756,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 354891,0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с Областным законом от 14.12.2016 N 803-ЗС "Об областном бюджете на 2016 год" и сводной бюджетной росписью на 2016 год составил 2474475,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет - 2324496,7 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета - 149978,4 тыс. рублей.
Исполнение расходов по Госпрограмме в 2016 году составило 2819391,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет - 2196226,8 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета - 149977,4 тыс. рублей;
местный бюджет - 63917,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 409270,2 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 128270,9 тыс. рублей, из них:
770,4 тыс. рублей - отсутствие подтвержденных заявок получателей субсидий;
5162,8 тыс. рублей - неудовлетворительная работа подрядной организации;
3853,1 тыс. рублей - экономия в результате проведения торгов;
1511,4 тыс. рублей - экономия в ходе выполнения работ;
52,4 тыс. рублей - неосвоение в результате представления пакета документов на возмещение затрат на меньшую сумму;
1224,4 тыс. рублей - экономия в соответствии с заявленной потребностью министерства культуры и подведомственных учреждений;
0,1 тыс. рублей - фактическое поступление федеральных средств в соответствии с заявленной потребностью;
103233,4 тыс. рублей - работы не выполнены;
5373,1 тыс. рублей - контракт расторгнут по соглашению сторон;
3920,7 тыс. рублей - срыв сроков проектирования;
3061,5 тыс. рублей - позднее заключение контракта;
107,6 тыс. рублей - контракт не был заключен.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Госпрограммы представлены в приложении N 3.