СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
N п/п | Номер и наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) государственной программы, подпрограммы государственной программы | Обоснование отклонения значений показателя (индикатора) на конец отчетного года | ||
2015 год | 2016 год | |||||
план | факт | |||||
Государственная программа Ростовской области "Развитие культуры и туризма" | ||||||
1. | 1. Доля объектов культурного наследия областной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия областной собственности | процентов | 60,5 | 60,8 | 60,8 | - |
2. | 2. Общее количество посещений областных театров, филармонии, музеев и библиотек на 1000 человек населения | человек | 816,2 | 817,7 | 870,0 | превышение планового значения показателя обусловлено повышением интереса жителей Ростовской области к премьерным спектаклям, активизацией театрального фестивального движения, увеличением количества интернет-посещений библиотек, а также активизацией выставочной деятельности и реализацией межмузейных выставочных проектов |
3. | 3. Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году) | процентов | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - |
4. | 4. Прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения и санаторно-оздоровительных услуг (к предыдущему году) | процентов | 4,3 | 4,5 | 5,0 | превышение планового значения показателя связано с повышением спроса на внутренний турпродукт и удорожанием стоимости услуг в связи с падением курса российской валюты |
Подпрограмма 1 "Развитие культуры" | ||||||
5. | 1.1.1. Доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 N 1887 "О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)", в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства) | процентов | - | 16,6 | 16,6 | - |
6. | 1.2. Прирост количества посещений театральных и концертных мероприятий | процентов | 3,9 | 2,8 | 4,4 | превышение планового значения показателя обусловлено повышением интереса жителей Ростовской области к премьерным спектаклям, активизацией театрального фестивального движения, проведением мероприятий в рамках года Российского кино |
7. | 1.3. Количество посещений библиотек | тыс. единиц | 16658,3 | 14645,0 | 17221,5 | превышение планового значения показателя обусловлено увеличением количества интернет-посещений библиотек в связи с увеличением количества новых интернет-проектов, реализуемых библиотеками Ростовской области |
8. | 1.4. Количество выданных документов из фондов областных библиотек | тыс. экземпляров | 2629,91 | 2474,6 | 2351,3 | отклонение от планового значения показателя связано с капитальным ремонтом ГБУК РО "Донская государственная публичная библиотека" |
9. | 1.5. Коэффициент изменения количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области | коэффициент | 1,4 | 1,5 | 1,5 | - |
10. | 1.6. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | единиц | 63 | 94,3 | 65,7 | отклонение от планового значения показателя связано с удорожанием стоимости закупаемой литературы для комплектования книжных фондов государственных и муниципальных библиотек |
11. | 1.7. Количество посещений музеев | тыс. человек | 1359,9 | 1322,0 | 1336,3 | превышение планового значения показателя обусловлено повышением интереса со стороны жителей Ростовской области к мероприятиям, проводимым государственными музеями в рамках Года российского кино, выставочным проектам, посвященным 100-летию со дня рождения донского писателя А.В. Калинина |
12. | 1.8. Доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процентов | 10,6 | 10,0 | 10,6 | превышение планового значения показателя обусловлено реализацией комплекса мер по расширению практики обменных выставок между музеями |
13. | 1.9. Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда | процентов | 75,0 | 80,0 | 80,0 | - |
14. | 1.10. Доля отреставрированных музейных предметов в общем объеме подлежащих реставрации | процентов | 2,8 | 2,5 | 2,8 | превышение планового значения показателя обусловлено выделением в 2016 году из областного бюджета финансовых средств в объеме 2480,0 тыс. рублей, что позволило провести реставрацию музейных предметов 6 государственных музеев |
15. | 1.11. Количество обменных выставок между музеями Ростовской области и музеями Российской Федерации | единиц | 3 | 3 | 3 | - |
16. | 1.12. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов | 5,4 | 5,5 | 5,9 | превышение планового значения показателя обусловлено проведением культурно-массовых мероприятий на открытых площадках в муниципальных образованиях Ростовской области, внедрением инновационных форм культурно-массовой работы в деятельности культурно-досуговых учреждений |
17. | 1.13. Количество проведенных учебно-методических мероприятий и подготовленных информационно-методических материалов для культурно-досуговых учреждений области | единиц | 21 | 24 | 24 | - |
18. | 1.14. Выпуск специалистов со средним специальным образованием образовательными учреждениями среднего профессионального образования, подведомственными министерству культуры Ростовской области | студентов | 350 | 350 | 350 | - |
19. | 1.15. Процент охвата учащихся 1 - 9-х классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | процентов | 13,3 | 13,3 | 13,3 | - |
20. | 1.16. Присуждение премий Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции и стипендий Губернатора Ростовской области одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства | человек | 30 | 30 | 30 | - |
21. | 1.17. Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 78,1 | 82,4 | 81,4 | отклонение от планового значения показателя обусловлено недостаточностью средств местных бюджетов муниципальных образований Ростовской области |
Подпрограмма 2 "Туризм" | ||||||
22. | 2.1. Прирост туристского потока на территорию Ростовской области | процентов | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - |
23. | 2.2. Доля туристской добавленной стоимости в валовом региональном продукте | процентов | 1,15 | 1,15 | 1,12 | отклонение от планового значения показателя связано с кризисом туристской отрасли в результате неблагоприятной международной обстановки и падением спроса на услуги от международного выездного туризма |
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма" | ||||||
24. | 3.1.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы | процентов | - | 95,0 | 95,0 | - |