ЖУРНАЛ
учета результатов внутреннего
финансового контроля за ____ год
┌════‰
│Коды│
├════┤
Дата │ │
├════┤
Наименование главного Глава по БК │ │
администратора средств │ │
областного бюджета _______________________ ├════┤
Наименование бюджета _______________________ по ОКТМО │ │
├════┤
Наименование подразделения, │ │
ответственного за выполнение │ │
внутренних бюджетных процедур _______________________ └════…
I. ________________________________________________________________________
(наименование бюджетной процедуры)
Дата | Наименование операции | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие | Характеристики контрольного действия | Результаты контрольного действия | Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) | Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причины их возникновения | Отметка об устранении |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
В настоящем журнале пронумеровано и прошнуровано __________ листов
Руководитель структурного
подразделения ___________ _________ _____________________
"__"________ 20__ г. (должность) (подпись) (расшифровка подписи)