ПЕРЕЧЕНЬ
операций (действий по формированию
документов, необходимых для выполнения ┌════‰
внутренней бюджетной процедуры) │Коды│
├════┤
N ______ │ │
├════┤
по состоянию на "__"________ 20__ г. Дата │ │
├════┤
Наименование главного Глава по БК │ │
администратора средств областного │ │
бюджета _______________________ ├════┤
Наименование бюджета _______________________ по ОКТМО │ │
├════┤
Наименование структурного │ │
подразделения, ответственного за ├════┤
выполнение внутренних бюджетных │ │
процедур _______________________ └════…
I. ________________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Процесс | Операция | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Бюджетные риски | Матрица рисков <1> | Включить в план ВФК | Предложения по применению контрольных действий | ||
оценка вероятности | уровень рисков | |||||||
вероятность наступления | последствия | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
--------------------------------
<1> Оценка производится в соответствии с Методическими рекомендациями
по осуществлению внутреннего финансового контроля, утвержденными приказом
Департамента финансов области от 17 февраля 2017 г. N 8.
II. _______________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)