Цели, задачи, наименования мероприятий

Сроки

Исполнитель

Источники финансирования

Объемы финансирования

Показатели результативности выполнения Программы

всего

2015 год

2016 год

2017 год <1>

2018 год <1>

2019 год <1>

2020 год <1>

наименование показателей непосредственного и конечного результатов

единица измерения

2013 год отчет

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Государственная программа "Управление государственными финансами Астраханской области"

2015 - 2020

Министерство финансов Астраханской области

Бюджет Астраханской области

19126986,1

3345247,4

3019518,7

3929252,3

3132137,4

3132137,6

2568692,7

Федеральный бюджет

752791

163252,6

164382,4

126476,5

101260,5

98709,5

98709,5

Цель Программы. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета Астраханской области, создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами Астраханской области

-//-

-//-

Бюджет Астраханской области

19126986,1

3345247,4

3019518,7

3929252,3

3132137,4

3132137,6

2568692,7

Показатель. Доля расходов бюджета Астраханской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Астраханской области

%

83,5

97,4

96,1

96,2

96,3

96,5

96,7

96,8

Федеральный бюджет

752791

163252,6

164382,4

126476,5

101260,5

98709,5

98709,5

Задача 1 Программы. Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Астраханской области, межбюджетных отношений, повышение эффективности оказания финансовой помощи бюджетам муниципальных районов и городских округов Астраханской области

-//-

-//-

Бюджет Астраханской области

19049293,7

3333251,4

3011310,9

3909766,1

3122751,2

3122751,4

2549462,7

Показатель 1. Собственные доходы бюджета Астраханской области (налоговые и неналоговые) на душу населения к предыдущему году <2>

%

113,3

97,0

100,1

85,0

100,6

94,4

101,5

101,7

Федеральный бюджет

752791

163252,6

164382,4

126476,5

101260,5

98709,5

98709,5

Ведомственная целевая программа "Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области"

2015 - 2016 годы; 2017 - 2020 - прогнозные значения

Министерство финансов Астраханской области

Бюджет Астраханской области

19049293,7

3333251,4

3011310,9

3909766,1

3122751,2

3122751,4

2549462,7

Федеральный бюджет

752791

163252,6

164382,4

126476,5

101260,5

98709,5

98709,5

Цель 1. Проведение единой государственной политики, обеспечивающей необходимый уровень доходов бюджетной системы, направленной на мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в консолидированный бюджет Астраханской области

-//-

-//-

Показатель 1.1. Доля доходов консолидированного бюджета Астраханской области без учета безвозмездных перечислений из федерального бюджета в общих доходах

%

85,4

82,7

81,8

81,8

79,0

85,6

87,9

88,0

Показатель 1.2. Отношение налоговых льгот к объему доходов консолидированного бюджета Астраханской области

%

5,5

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

Задача 1.1. Повышение точности формирования прогноза доходов бюджета Астраханской области

-//-

-//-

Показатель 1.1.1. Исполнение бюджета Астраханской области по доходам

%

100,1

101,7

100

100

100

100

100

100

Мероприятие 1.1.1. Проведение аналитической работы по выявлению основных факторов, оказывающих влияние на достоверность прогнозирования исполнения бюджета по доходам

-//-

-//-

Показатель 1.1.1.1. Периодичность анализа исполнения прогноза сбора налогов консолидированного бюджета

количество раз в год

12

12

12

12

12

12

12

12

Задача 1.2. Повышение уровня собираемости налогов

-//-

-//-

Показатель 1.2.1. Уровень собираемости налогов

%

96,4

96,4

96,8

96,8

96,8

96,8

96,8

96,8

Мероприятие 1.2.1. Мобилизация налоговых доходов

-//-

-//-

Показатель 1.2.1.1. Формирование заданий по мобилизации налоговых доходов (НДФЛ, налог на прибыль) не позднее марта

да (1)/ нет (0)

1

1

1

1

1

1

1

1

Показатель 1.2.1.2. Количество главных распорядителей бюджетных средств, имеющих задания по мобилизации налогов

ед.

17

13

12

12

11

11

11

11

Показатель 1.2.1.3. Периодичность проведения мониторинга исполнения дополнительных заданий

количество раз в год

12

12

12

12

12

12

12

12

Показатель 1.2.1.4. Количество крупных налогоплательщиков, по которым ведется мониторинг доходов

ед.

30

100

100

100

100

100

100

100

Задача 1.3. Систематический контроль за состоянием невыясненных поступлений

-//-

-//-

Показатель 1.3.1. Доля невыясненных поступлений на счете бюджета Астраханской области в общем объеме доходов бюджета Астраханской области

%

0,0003

0,001

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Мероприятие 1.3.1. Осуществление сверки с администраторами поступлений в бюджет по администрируемым поступлениям в бюджет

-//-

-//-

Показатель 1.3.1.1. Объем невыясненных поступлений на счете бюджета Астраханской области, сложившийся на отчетную дату

тыс. руб.

95

328

328

328

328

328

328

328

Мероприятие 1.3.2. Обеспечение своевременного и полного зачисления и учета поступлений по кодам бюджетной классификации доходов

-//-

-//-

Показатель 1.3.2.1. Количество выписанных уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа и заявок на возврат

ед.

363

437

430

430

430

430

430

430

Задача 1.4. Обеспечение поступления дополнительных финансовых средств из федерального бюджета

-//-

-//-

Показатель 1.4.1. Динамика поступлений средств из федерального бюджета по сравнению с соответствующим показателем предыдущего года

%

96,1

121

105

105

105

105

105

105

Мероприятие 1.4.1. Привлечение дополнительных финансовых средств из федерального бюджета

-//-

-//-

Показатель 1.4.1.1. Удельный вес безадресной финансовой помощи из федерального бюджета в общем объеме поступлений средств из федерального бюджета

%

36,3

45,9

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

Цель 2. Проведение единой налоговой политики и бюджетной политики Астраханской области, обеспечивающих поддержание долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета Астраханской области

-//-

-//-

Бюджет Астраханской области

443212,8

103342,4

79549,4

65647,8

46687,3

46687,3

101298,6

Показатель 2.1. Отклонение прогноза сбора налогов на отчетный период консолидированного бюджета от фактического поступления налоговых доходов

%

4

3,9

2

2

2

2

2

2

Показатель 2.2. Охват бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области показателями, характеризующими цели и результаты их использования <3>

%

100

100

100

-

-

-

-

-

Показатель 2.3. Обоснование закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд при формировании закона о бюджете Астраханской области

да /нет

нет

нет

нет

да

да

да

да

да

Задача 2.1. Повышение эффективности планирования и использования средств бюджета Астраханской области

-//-

-//-

Бюджет Астраханской области

443212,8

103342,4

79549,4

65647,8

46687,3

46687,3

101298,6

Показатель 2.1.1. Соответствие основных направлений налоговой политики и основных направлений бюджетной политики Астраханской области положениям Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющим бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации, основным направлениям бюджетной политики и основным направлениям налоговой политики в Российской Федерации

соответствие - 1/ несоответствие - 0

1

1

1

1

1

1

1

1

Показатель 2.1.2. Срок внесения на рассмотрение в Думу Астраханской области согласованного проекта закона о бюджете Астраханской области

количество дней отклонения от установленной даты

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 2.1.1. Обеспечение деятельности министерства финансов Астраханской области и подведомственного учреждения Астраханской области

-//-

-//-

Бюджет Астраханской области

443212,8

103342,4

79549,4

65647,8

46687,3

46687,3

101298,6

Показатель 2.1.1.1. Срок подготовки сводной бюджетной росписи

количество рабочих дней после утверждения закона о бюджете Астраханской области, не более

7

7

7

7

7

7

7

7

Показатель 2.1.1.2. Срок доведения утвержденной бюджетной росписи до главных распорядителей и распорядителей средств бюджета Астраханской области

количество рабочих дней со дня утверждения сводной бюджетной росписи, не более

5

5

5

5

5

5

5

5

Показатель 2.1.1.3. Соблюдение сроков представления отчетности в министерство финансов Астраханской области, в Фонд социального страхования Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации исполнительными органами государственной власти Астраханской области, ведение бухгалтерского учета которых осуществляется ГКУ Астраханской области "Центр по исполнению смет доходов и расходов исполнительных органов государственной власти Астраханской области"

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Цель 3. Создание условий для оптимизации расходных обязательств Астраханской области, их полного и своевременного исполнения и обеспечение прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы Астраханской области

-//-

-//-

Показатель 3.1. Доля расходов бюджета Астраханской области, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов бюджета Астраханской области

%

-

-

93,1

94,4

94,5

94,5

94,5

94,5

Показатель 3.2. Уровень финансирования заявок кассовых выплат по расходам бюджета

%

100

99,65

100

100

100

100

100

100

Показатель 3.3. Эффективность контрольной работы (удельный вес суммы восстановленных бюджетных средств по результатам ревизий (проверок) в общей сумме бюджетных средств, подлежащих восстановлению)

%

80

81

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

Задача 3.1. Обеспечение полного, своевременного и эффективного исполнения расходных обязательств Астраханской области, финансируемых за счет бюджета Астраханской области

-//-

-//-

Показатель 3.1.1. Своевременность составления кассового плана исполнения бюджета Астраханской области в сроки, установленные Постановлением министерства финансов Астраханской области от 26.02.2009 N 7-п "Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Астраханской области"

да (1)/ нет (0)

1

1

1

1

1

1

1

1

Показатель 3.1.2. Доля обязательств получателей средств бюджета Астраханской области, поставленных на учет, в общих ассигнованиях бюджета Астраханской области

%

45

39

40

41

100

100

100

100

Показатель 3.1.3. Уровень исполнения заявок на финансирование расходов на оплату труда и начисления на оплату труда

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Показатель 3.1.4. Уровень исполнения заявок на финансирование публичных нормативных обязательств бюджета Астраханской области

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Показатель 3.1.5. Доля уточненных платежей, зачисленных банками на счета "до выяснения"

%

99

100

99

99

99

99

99

99

Мероприятие 3.1.1. Своевременная и качественная подготовка проекта закона о бюджете Астраханской области

-//-

-//-

Показатель 3.1.1.1. Количество исполнительных органов государственной власти Астраханской области, обеспечивавших разработку государственных заданий на оказание государственных услуг

ед.

16

17

17

17

16

16

16

16

Показатель 3.1.1.2. Количество главных распорядителей бюджетных средств, разрабатывающих ведомственные целевые программы

ед.

27

27

27

27

27

27

27

27

Показатель 3.1.1.3. Доля объема бюджетных средств, указанных в представленных реестрах расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Астраханской области <4>

% от установленных бюджетных назначений

100

100

100

100

-

-

-

-

Показатель 3.1.1.4. Доля объема бюджетных средств, указанных в представленных реестрах расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области <4>

% от установленных бюджетных назначений

100

100

100

100

-

-

-

-

Показатель 3.1.1.5. Формирование средств резервного фонда Правительства Астраханской области в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и законодательства Астраханской области

да (1)/ нет (0)

1

1

1

1

1

1

1

1

Показатель 3.1.1.6. Наличие условно утвержденных на плановый период расходов бюджета субъекта Российской Федерации <3>

да (1)/ нет (0)

1

1

1

-

-

-

-

-

Мероприятие 3.1.2. Обеспечение эффективной организации исполнения бюджета Астраханской области

-//-

-//-

Показатель 3.1.2.1. Количество обслуживаемых лицевых счетов бюджетных, автономных учреждений Астраханской области

ед.

477

440

420

412

390

390

390

390

Показатель 3.1.2.2. Количество документов, не прошедших процедуру санкционирования

ед.

32754

35868

35000

33339

28000

28000

28000

28000

Показатель 3.1.2.3. Скорость доведения бюджетных средств до поставщиков, подрядчиков

дни

2

2

2

2

2

2

2

2

Показатель 3.1.2.4. Удельный вес расходов, профинансированных за счет внутреннего кредита

%

39,4

36,4

25

25

15

15

20

25

Показатель 3.1.2.5. Удельный вес лицевых счетов автономных учреждений Астраханской области, лицевые счета которых открыты в министерстве финансов Астраханской области

%

88

91

91

98

98

98

98

98

Мероприятие 3.1.3. Мониторинг состояния кредиторской задолженности и соблюдение сроков (состава) бюджетной отчетности об исполнении бюджета Астраханской области

-//-

-//-

Показатель 3.1.3.1. Периодичность проведения мониторинга состояния кредиторской задолженности

количество раз в год

4

4

4

4

4

4

4

4

Показатель 3.1.3.2. Удельный вес главных распорядителей бюджетных средств, представивших мониторинг кредиторской задолженности

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Показатель 3.1.3.3. Соблюдение сроков представления и состава бюджетной отчетности, установленных законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Задача 3.2. Обеспечение эффективности внутреннего государственного финансового контроля

-//-

-//-

Показатель 3.2.1. Результативность ревизий (проверок) (удельный вес количества ревизий (проверок), по которым установлены нарушения, в общем количестве ревизий (проверок)

%

100

80

75

75

71

71

71

71

Мероприятие 3.2.1. Проведение ревизий (проверок) в соответствии с утвержденным планом

-//-

-//-

Показатель 3.2.1.1. Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты процессуальные решения, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере

%

-(5)

90

90

90

90

90

90

90

Цель 4. Оптимизация управления государственным долгом Астраханской области

-//-

-//-

Бюджет Астраханской области

12319004,2

2145000

1900000

2802904,2

2033000

2033000

1405100

Показатель 4.1. Доля расходов бюджета Астраханской области на обслуживание государственного долга в расходах бюджета Астраханской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

%

4,2

5

6

6

10

6

6

6

Задача 4.1. Обеспечение экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Астраханской области

-//-

-//-

Бюджет Астраханской области

12319004,2

2145000

1900000

2802904,2

2033000

2033000

1405100

Показатель 4.1.1. Экономия средств бюджета Астраханской области от оптимизации структуры заимствований бюджета Астраханской области

млн руб.

316

496

400

1300

100

100

100

100

Мероприятие 4.1.1. Планирование объема и структуры государственного долга Астраханской области

-//-

-//-

Бюджет Астраханской области

12319004,2

2145000

1900000

2802904,2

2033000

2033000

1405100

Показатель 4.1.1.1. Удельный вес кредитов банков в общей структуре заимствований бюджета Астраханской области

%

47,5

44

70

45

70

70

70

70

Показатель 4.1.1.2. Удельный вес внутреннего кредитования в общей структуре заимствований бюджета Астраханской области

%

51

33,6

30

25

30

30

30

30

Цель 5. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, поддержание их финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития Астраханской области

-//-

-//-

Бюджет Астраханской области

6287076,7

1084909

1031761,5

1041214,1

1043063,9

1043064,1

1043064,1

Показатель 5.1. Доля расходов муниципальных районов (городских округов) Астраханской области, реализуемых в рамках программ, в общем объеме расходов муниципальных районов (городских округов) Астраханской области <3>

%

23,5

28,7

65

-

-

-

-

-

Показатель 5.2. Доля расходов муниципальных районов (городских округов) Астраханской области, реализуемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов муниципальных районов (городских округов) Астраханской области

%

-

-

-

86,7

87

88

88

88

Федеральный бюджет

752791

163252,6

164382,4

126476,5

101260,5

98709,5

98709,5

Показатель 5.3. Доля средств бюджета Астраханской области, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений, распределенная по утвержденной методике

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Задача 5.1. Эффективное и обоснованное оказание финансовой помощи муниципальным образованиям Астраханской области

-//-

-//-

Бюджет Астраханской области

6287076,7

1084909

1031761,5

1041214,1

1043063,9

1043064,1

1043064,1

Показатель 5.1.1. Доля видов межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам других уровней, распределяемых по утвержденным методикам, в общем количестве видов межбюджетных трансфертов

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Федеральный бюджет

752791

163252,6

164382,4

126476,5

101260,5

98709,5

98709,5

Показатель 5.1.2. Процент выполнения расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области, обусловленных реализацией переданных полномочий за счет субвенций из бюджета Астраханской области

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Мероприятие 5.1.1. Предоставление межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений и дотаций бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Астраханской области

-//-

-//-

Бюджет Астраханской области

4192187,1

753951,1

678022,9

690053,3

690053,2

690053,3

690053,3

Показатель 5.1.1.1. Сумма безадресной финансовой помощи из расчета на 1 жителя

руб./ чел.

980,8

995,4

1062,3

1012,9

1022,2

1024,0

1024,0

1024,0

Показатель 5.1.1.2. Динамика предоставления безадресной финансовой помощи местным бюджетам из бюджета Астраханской области по сравнению с соответствующим показателем прошлого года

%

108,4

101,8

109,1

95,1

101,6

100,2

100,0

100,0

Мероприятие 5.1.2. Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области, обусловленных реализацией переданных полномочий за счет субвенций из бюджета Астраханской области

-//-

-//-

Бюджет Астраханской области

2094889,6

330957,9

353738,6

351160,8

353010,7

353010,8

353010,8

Показатель 5.1.2.1. Уровень выполнения расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области, обусловленных реализацией переданных полномочий за счет субвенций из бюджета Астраханской области

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Федеральный бюджет

118320,4

19591

20555,4

19543,5

19543,5

19543,5

19543,5

Мероприятие 5.1.3. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету ЗАТО Знаменск (дотации, переселение граждан и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры)

-//-

-//-

Федеральный бюджет

634470,6

143661,6

143827

106933

81717

79166

79166

Показатель 5.1.3.1. Сумма межбюджетных трансфертов в расчете на 1 жителя ЗАТО Знаменск

руб./ чел.

6134,6

5920,4

5280,1

5287,4

3931,1

3004,1

2910,3

2910,3

Мероприятие 5.1.4. Разработка и внедрение методик распределения межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области <3>

-//-

-//-

Показатель 5.1.4.1. Количество разработанных и внедренных методик распределения межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области за год <3>

ед.

1

1

1

-

-

-

-

-

Задача 2 Программы. Создание условий для повышения качества управления средствами бюджета Астраханской области, эффективного выполнения бюджетных полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, внедрение современных методов и технологий управления региональными и муниципальными финансами

-//-

-//-

Бюджет Астраханской области

77692,4

11996

8207,8

19486,2

9386,2

9386,2

19230,0

Показатель 2. Доля главных распорядителей бюджетных средств, имеющих оценку качества финансового менеджмента менее 90 баллов <3>

%

30,7

8

26,9

-

-

-

-

-

Показатель 3. Доля главных распорядителей бюджетных средств, имеющих оценку качества финансового менеджмента менее 24 баллов

%

-

-

-

23,1

23,1

23,1

23,1

23,1

Показатель 4. Доля муниципальных образований Астраханской области, имеющих среднюю комплексную оценку качества организации и осуществления бюджетного процесса и уровня открытости бюджетных данных менее 23 баллов

%

15,4

23,1

23,1

23,1

23,1

23,1

23,1

23,1

Ведомственная целевая программа "Реформирование региональных финансов Астраханской области"

2015 - 2017; 2018 - 2020 - прогнозные значения

Министерство финансов Астраханской области

Бюджет Астраханской области

77692,4

11996

8207,8

19486,2

9386,2

9386,2

19230,0

Цель. Создание условий для эффективного выполнения полномочий главных распорядителей средств бюджета Астраханской области и финансовых органов муниципальных образований Астраханской области

-//-

-//-

Бюджет Астраханской области

77692,4

11996

8207,8

19486,2

9386,2

9386,2

19230,0

Показатель 1.1. Увеличение средней оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств по сравнению с предыдущим годом

%

4,46

9,3

2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Показатель 1.2. Увеличение средней комплексной оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса и уровня открытости бюджетных данных в муниципальных образованиях Астраханской области по сравнению с предыдущим годом

%

6,8

-3,6

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Задача 1. Создание условий для повышения качества работы и безопасности участников бюджетного процесса

-//-

-//-

Бюджет Астраханской области

76392,4

11496

7807,8

19486,2

9386,2

9386,2

18830,0

Показатель 1.1.1. Степень охвата автоматизацией бюджетного процесса и формирования бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета Астраханской области, муниципальных образований Астраханской области (муниципальных районов, городских округов и поселений), государственных (муниципальных) учреждений Астраханской области

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Мероприятие 1.1.1. Поддержание работоспособного состояния программно-аппаратных комплексов министерства финансов Астраханской области

-//-

-//-

Бюджет Астраханской области

2005,4

1132,4

873,0

0

0

0

0

Показатель 1.1.1.1. Среднее количество сбоев программно-аппаратных комплексов в месяц

ед.

7

5

5

5

5

5

5

5

Мероприятие 1.1.2. Расширение функциональных возможностей для обработки информации сотрудниками министерства финансов Астраханской области (Бюджет-КС, Хранилище-КС)

-//-

-//-

Бюджет Астраханской области

70456

9298,2

4106,1

19449,3

9386,2

9386,2

18830,0

Показатель 1.1.2.1. Количество исполнительных органов государственной власти Астраханской области, подключенных к программному комплексу по формированию бюджета Астраханской области

ед.

34

35

33

33

33

33

33

33

Показатель 1.1.2.2. Количество исполнительных органов государственной власти Астраханской области и государственных учреждений, подключенных к программному комплексу по исполнению бюджета Астраханской области

ед.

337

333

314

314

314

314

314

314

Мероприятие 1.1.3. Осуществление информационного взаимодействия между администраторами начислений и оператором Государственной информационной системы о государственных (муниципальных) платежах

-//-

-//-

Бюджет Астраханской области

1758,7

427,3

1294,5

36,9

0

0

0

Показатель 1.1.3.1. Доля администраторов доходов бюджетов Астраханской области, подключенных к информационному взаимодействию с оператором Государственной информационной системы о государственных (муниципальных) платежах

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Мероприятие 1.1.4. Переход к формированию бюджета с использованием программно-целевых принципов <3>

-//-

-//-

Бюджет Астраханской области

0

0

0

0

0

0

0

Показатель 1.1.4.1. Темп роста расходов бюджета Астраханской области, формируемых в рамках программ, к уровню предыдущего года <3>

%

119,8

127,8

99,5

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.1.5. Развитие системы электронного документооборота между министерством финансов Астраханской области и участниками бюджетного процесса

-//-

-//-

Бюджет Астраханской области

23,7

0

23,7

0

0

0

0

Показатель 1.1.5.1. Скорость доведения документов до главных распорядителей и получателей бюджетных средств Астраханской области, бюджетных, автономных учреждений

дни

1

<= 1

<= 1

1

1

1

1

1

Мероприятие 1.1.6. Автоматизация формирования отчетности по исполнению консолидированного бюджета Астраханской области

-//-

-//-

Бюджет Астраханской области

2148,6

638,1

1510,5

0

0

0

0

Показатель 1.1.6.1. Уровень автоматизации формирования консолидированной отчетности государственных учреждений

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Задача 2. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента участников бюджетного процесса и финансовых органов муниципальных образований Астраханской области

-//-

-//-

Бюджет Астраханской области

1300

500

400

0

0

0

400

Показатель 2.1.1. Уровень достижения максимально возможной комплексной оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса и уровня открытости бюджетных данных в муниципальных образованиях Астраханской области

%

55

62

58,1

58,9

58,9

58,9

58,9

58,9

Мероприятие 2.1. Проведение мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса и уровня открытости бюджетных данных в муниципальных образованиях Астраханской области

-//-

-//-

Бюджет Астраханской области

500

500

0

0

0

0

0

Показатель 2.1.1. Количество муниципальных образований Астраханской области с наилучшей оценкой платежеспособности и качества управления общественными финансами, определенных в соответствии с методикой, утвержденной Постановлением Правительства Астраханской области от 09.03.2010 N 80-П <3>

ед.

5

4

4

-

-

-

-

-

Показатель 2.1.2. Количество муниципальных образований Астраханской области, несвоевременно представивших информацию для проведения мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса и уровня открытости бюджетных данных в муниципальных образованиях Астраханской области

ед.

-

-

2

2

2

2

2

2

Мероприятие 2.2. Участие и организация семинаров для повышения квалификации сотрудников министерства финансов Астраханской области, главных распорядителей бюджетных средств, финансовых органов муниципальных образований Астраханской области

-//-

-//-

Бюджет Астраханской области

800

0

400

0

0

0

400

Показатель 2.2.1. Процент участия главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных районов и городских округов в семинарах, организованных министерством финансов Астраханской области

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Мероприятие 2.3. Проведение конкурса на лучшие показатели качества финансового менеджмента исполнительных органов государственной власти Астраханской области

-//-

-//-

Бюджет Астраханской области

0

0

0

0

0

0

0

Показатель 2.3.1. Количество главных распорядителей бюджетных средств, принявших участие в конкурсе на лучшие показатели качества финансового менеджмента

ед.

27

25

25

25

25

25

25

25

Итого по Программе

-//-

-//-

Всего

19879777,1

3508500

3183901,1

4055728,8

3233397,9

3230847,1

2667402,2

Бюджет Астраханской области

19126986,1

3345247,4

3019518,7

3929252,3

3132137,4

3132137,6

2568692,7

Федеральный бюджет

752791,0

163252,6

164382,4

126476,5

101260,5

98709,5

98709,5