ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ НА 2017 - 2019 ГОДЫ

N п/п

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель (наименование главного распорядителя бюджетных средств, государственного учреждения города Севастополя)

Сроки выполнения мероприятия

Ожидаемый результат (описание)

Ожидаемый экономический эффект (дополнительные доходы/экономия), тыс. рублей

всего

в том числе по годам

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Общий экономический эффект - всего, в том числе по направлениям:

543841,3

266021,5

178901,4

98918,4

1.

Управление бюджетной сетью

9695,2

3520,8

6174,4

0,0

1.1.

Инвентаризация бюджетной сети:

количество подведомственных государственных учреждений города Севастополя;

численность работников в них;

используемые фонды;

объемы и качество предоставляемых государственных услуг в разрезе подведомственных государственных учреждений города Севастополя;

анализ соответствия деятельности подведомственного государственного учреждения города Севастополя полномочиям, возложенным на публично-правовое образование, которое является его учредителем, а также профилю органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя;

оценка потребности в подведомственных государственных учреждениях города Севастополя с учетом необходимого (желаемого) уровня обеспеченности государственными услугами, в том числе исходя из сложившейся структуры и численности населения города

Исполнительные органы государственной власти города Севастополя, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений

2017 - 2019

Подготовка предложений по оптимизации бюджетной сети по итогам инвентаризации

236,0

236,0

0,0

0,0

1.2.

Оптимизация государственных учреждений города Севастополя с целью выведения непрофильных услуг (работ), исключения невостребованных услуг (работ) путем перепрофилирования, реорганизации (слияния, присоединения, преобразования), изменения типа, ликвидации

Департамент образования города Севастополя

2017 - 2019

Сокращение количества государственных учреждений без уменьшения объемов предоставляемых услуг, сокращение административно-управленческого и обслуживающего персонала

9459,2

3284,8

6174,4

0,0

2.

Повышение эффективности труда

1280,0

1280,0

0,0

0,0

2.1.

Совершенствование нормативно-правового регулирования оплаты труда работников государственных учреждений города Севастополя

Исполнительные органы государственной власти города Севастополя, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений

2017

Приведение нормативной базы в соответствие с Законом города Севастополя от 06.02.2017 N 320-ЗС "Об условиях оплаты труда работников государственных учреждений города Севастополя" и Методическими материалами для органов исполнительной власти города Севастополя и подведомственных им государственных учреждений по формированию системы оплаты труда, утвержденными приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя от 29.04.2016 N 183

2.2.

Оптимизация структуры и численности работников подведомственных государственных учреждений города Севастополя с учетом повышения производительности труда и институциональных изменений, реализации "дорожных карт" в социальной сфере, перехода на эффективный контракт

Департамент здравоохранения города Севастополя,

Департамент образования города Севастополя,

Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя,

Главное управление культуры города Севастополя

2017 - 2019

Повышение эффективности и оплаты труда работников, качества оказываемых государственных услуг, оптимизации штатных расписаний организаций с учетом реальной потребности. Обеспечение перевода работников государственных учреждений социального обслуживания, относящихся к основному персоналу, на эффективный контракт

2.3.

Оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда подведомственных государственных учреждений города Севастополя в размере не более 40 процентов

Исполнительные органы государственной власти города Севастополя, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений

2017 - 2019

Установление предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных учреждений города Севастополя, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений в кратности от 1 до 4 с целью обеспечения дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала организаций, повышения эффективности, правомерности, результативности и целевого использования бюджетных средств

1280,0

1280,0

0,0

0,0

3.

Повышение эффективности использования движимого и недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении подведомственных государственных учреждений города Севастополя

434,0

144,0

290,0

0,0

3.1.

Анализ расходов на формирование и содержание автопарка подведомственных государственных учреждений города Севастополя в целях снижения расходов на его обслуживание

Главные распорядители бюджетных средств,

государственные учреждения города Севастополя

2017 - 2019

Списание с баланса подведомственных государственных учреждений города Севастополя автотранспорта с полным физическим и моральным износом, что повлечет сокращение расходов на содержание автопарка (приобретение горюче-смазочных материалов, автозапчастей, уплата транспортных налогов), оплату труда водителей

434,0

144,0

290,0

0,0

4.

Повышение эффективности предоставления государственных услуг

531573,5

260235,1

172427,0

98911,4

4.1.

Проведение анализа выполнения государственного задания по объему и качеству оказания государственных услуг (выполнения работ)

Исполнительные органы государственной власти города Севастополя, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений

2017 - 2019

Соответствие качества государственных услуг требованиям государственного задания и стандарту государственных услуг. Проверка сведений об объеме и содержании выполненных работ на соответствие отработанным часам, количеству выпусков программ и показателям качества.

Внесение изменений в государственные задания на оказание государственных услуг в части исключения неэффективных и дублирующих мероприятий с целью повышения качества, эффективности, правомерности и результативности использования бюджетных средств, качественного оказания услуг

154000,0

154000,0

4.2.

Применение единых нормативов финансовых затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Исполнительные органы государственной власти города Севастополя, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений

2017 - 2019

Финансовое обеспечение реализации государственными учреждениями государственных услуг (выполнения работ) на основе унифицированных нормативов финансовых затрат

4.3.

Привлечение негосударственных организаций к оказанию государственных услуг (выполнению работ)

Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя

2017 - 2019

Развитие конкуренции между СОНКО, осуществляющими деятельность в социальной сфере, обеспечение их доступа к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использование различных форм поддержки деятельности СОНКО

4.4.

Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Главные распорядители бюджетных средств,

государственные учреждения города Севастополя

2017 - 2019

Проведение энергетического обследования государственных учреждений, разработка на его основе планов и программ энергосбережения, закупка энергоэффективных товаров и услуг, установка приборов учета расхода энергоресурсов с целью реализации государственной энергосберегающей политики, организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования

8825,5

2968,5

2928,5

2928,5

4.5.

Повышение эффективности государственных закупок (обоснованность закупок, начальных (максимальных) цен государственных контрактов, проведение экспертизы качества поставляемого товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, исключение фактов заключения государственных контрактов с недобросовестными поставщиками (подрядчиками, исполнителями))

Главные распорядители бюджетных средств,

государственные учреждения города Севастополя

2017 - 2019

Реализация ежегодного плана закупок и плана-графика путем проведения закупочных процедур, заключения и исполнения контрактов, освоение доведенных бюджетных обязательств в денежном выражении с максимальным экономическим эффектом. Исключение фактов заключения государственных контрактов с недобросовестными поставщиками (подрядчиками, исполнителями)

368748,0

103266,6

169498,5

95982,9

4.6.

Достижение оптимальной нагрузки на одного социального работника (числа обслуживаемых граждан) с учетом специфики субъекта

Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя

2017 - 2019

Установление обоснованных, прогрессивных показателей норм затрат труда с целью роста производительности и повышения эффективности использования трудовых ресурсов

4.7.

Проведение независимой оценки качества оказания услуг государственными учреждениями города Севастополя в сфере социального обслуживания

Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя,

Департамент здравоохранения города Севастополя,

Департамент образования города Севастополя

2017 - 2019

Проведение общественными советами при исполнительных органах государственной власти города Севастополя независимой оценки качества оказания услуг государственными учреждениями города Севастополя

5.

Прочие мероприятия

858,7

841,7

10,0

7,0

5.1.

Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города Севастополя

Департамент финансов города Севастополя,

главные распорядители бюджетных средств

2017 - 2019

Повышение эффективности расходов бюджета города Севастополя и качества управления средствами бюджета главными распорядителями средств бюджета города Севастополя в процессе планирования и исполнения бюджета

5.2.

Формирование полноценной системы внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

Исполнительные органы государственной власти города Севастополя, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений

2017 - 2019

Издание приказов об организации и проведении внутреннего финансового контроля главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета. Осуществление контроля с целью повышения эффективности и результативности использования бюджетных средств

858,7

841,7

10,0

7,0