СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
N | Номер и наименование | Единица | Значения показателя (индикатора) государственной программы, подпрограммы государственной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года | ||
2015 год | 2016 год | |||||
план | факт | |||||
1. | Государственная программа Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | |||||
1.1. | 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 102,4 | 100,2 | 115,1 | перевыполнение показателя обусловлено получением фактического валового сбора зерновых и зернобобовых выше планируемого значения и увеличением производства продукции животноводства |
1.2. | 2. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 102,2 | 100,0 | 120,3 | перевыполнение показателя обусловлено получением фактического валового сбора зерновых и зернобобовых культур, сахарной свеклы выше планируемого значения |
1.3. | 3. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 103,0 | 100,9 | 104,1 | перевыполнение показателя связано со значительным ростом производства мяса в сельскохозяйственных организациях выше запланированного, а также производства яиц в хозяйствах всех категорий |
1.4. | 4. Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах) | процентов | 111,3 | 101,9 | 99,6 | невыполнение показателя связано со снижением производства масла подсолнечного рафинированного (позиция, определяющая индекс производства) |
1.5. | 5. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | процентов | 150,1 | 102,0 | 102,0 <*> | - |
1.6. | 6. Рентабельность сельскохозяйственных организаций - получателей государственной поддержки (с учетом субсидий) | процентов | 29,8 | 13,8 | 13,8 <*> | - |
1.7. | 7. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | рублей | 21956,6 | 20538,0 | 24552,3 <*> | перевыполнение показателя связано с тем, что размер фактически полученной прибыли позволил многим предприятиям повысить заработную плату выше запланированного роста |
1.8. | 8. Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе | процентов | 86,9 | 85,5 | 86,8 <*> | перевыполнение показателя обусловлено получением фактического валового сбора зерновых и зернобобовых выше планируемого значения |
1.9. | 9. Индекс производительности труда к предыдущему году | процентов | - | 103,7 | 103,7 <*> | - |
1.10. | 10. Количество высокопроизводительных рабочих мест | тыс. единиц | - | 11,6 | 11,6 <*> | - |
2. | Подпрограмма 1 "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" | |||||
2.1. | 1.1. Производство зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 9805,0 | 7130,0 | 11795,8 | перевыполнение показателя обусловлено благоприятными погодными условиями и проведением комплекса агротехнологических работ в оптимальные сроки |
2.2. | 1.2. Производство сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 590,4 | 557,0 | 1001,0 | перевыполнение показателя обусловлено благоприятными погодными условиями и проведением комплекса агротехнологических работ в оптимальные сроки |
2.3. | 1.5. Производство риса-сырца в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 88,9 | 70,5 | 78,2 | перевыполнение показателя обусловлено благоприятными погодными условиями и проведением комплекса агротехнологических работ в оптимальные сроки |
2.4. | 1.6. Площадь закладки многолетних насаждений | тыс. гектаров | 0,28 | 0,28 | 0,28 | - |
2.5. | 1.7. Площадь закладки виноградников | тыс. гектаров | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - |
2.6. | 1.9. Производство хлеба и хлебобулочных изделий | тыс. тонн | 217,1 | 190,0 | 213,1 | перевыполнение показателя сложилось в результате увеличения объема производства на предприятиях хлебопекарной отрасли, в том числе ИП Гуковская М.Ю. ("Аютинский хлеб") на 10 процентов, ООО "Хлеб" (г. Белая Калитва) на 10 процентов и др. |
2.7. | 1.10. В том числе производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами | тыс. тонн | 0,9 | 0,5 | 0,7 | перевыполнение показателя сложилось в результате увеличения объемов производства на предприятиях хлебопекарной промышленности выше заявленных объемов |
2.8. | 1.11. Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций | тыс. тонн | 696,0 | 605,0 | 726,1 | перевыполнение показателя связано с увеличением производства на крупных и средних перерабатывающих предприятиях |
2.9. | 1.12. Производство плодоовощных консервов | млн. | 61,8 | 51,0 | 64,7 | перевыполнение показателя связано с увеличением производства продукции на ЗАО "Багаевский консервный завод" |
2.10. | 1.13. Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них | тыс. тонн | 198,2 | 190,0 | 177,2 | невыполнение показателя связано со снижением производства на малых мельницах, занимающих в общем объеме производства 30 процентов |
2.11. | 1.14. Производство крупы | тыс. тонн | 65,7 | 52,0 | 75,4 | перевыполнение показателя связано с увеличением объемов производства на пяти предприятиях крупяной промышленности выше заявленных объемов |
2.12. | 1.15. Застрахованные площади посевов (посадок) сельскохозяйственных культур | тыс. гектаров | 280,0 | 316,0 | 376,3 | показатель перевыполнен в результате стимулирования сельхозтовапроизводителей к страхованию посевов посредством предоставления повышающей ставки на застрахованные посевные площади в рамках оказания несвязанной поддержки |
3. | Подпрограмма 2 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" | |||||
3.1. | 2.1. Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования | тыс. гектаров | 3,2 | 6,0 | 6,1 | показатель перевыполнен в результате ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель, не учтенных при планировании |
3.2. | 2.2. Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления | тыс. гектаров | 4 | 4 | 4 | - |
3.3. | 2.3. Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания | тыс. гектаров | 25,1 | 25,1 | 25,1 | - |
3.4. | 2.4. Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий | человек | 1850 | 1900 | 1900 | - |
3.5. | 2.5. Прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения (нарастающим итогом) | процентов | 39,0 | 59,0 | 59,0 | - |
3.6. | 2.6. Количество государственных гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное в эксплуатации техническое состояние | единиц | 4 | 3 | 3 | - |
3.7. | 2.8. Площадь, на которой проведены агролесомелиоративные мероприятия | гектаров | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
4. | Подпрограмма 3 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" | |||||
4.1. | 3.1. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 330,3 | 340,0 | 360,7 | перевыполнение показателя обусловлено увеличением производства скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях на 20,5 процента к уровню 2015 года |
4.2. | 3.3. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 341,4 | 319,0 | 321,6 <*> | перевыполнение показателя сложилось по причине увеличения поголовья в крестьянских (фермерских) хозяйствах |
4.3. | 3.6. Доля инфицированных животных лейкозом | процентов | 6,8 | 10,5 | 6,6 | перевыполнение показателя связано с постоянным контролем за исследованиями маточного поголовья животных, своевременным удалением из стада инфицированных животных и их дальнейшим изолированным содержанием, убоем больных животных, проведением необходимых ветеринарно-санитарных мероприятий и использованием одноразовых систем для отбора крови с целью предотвращения перезаражения животных |
4.4. | 3.7. Противоклещевые обработки поголовья крупного рогатого скота | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
4.5. | 3.8. Прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке | тыс. тонн | 2 | 2 | 25 | перевыполнение показателя сложилось в результате ввода мощностей нового предприятия по убою животных ООО "Рафаэль" |
4.6. | 3.9. Производство масла сливочного | тыс. тонн | 2,7 | 1,9 | 2,0 | перевыполнение показателя сложилось в результате превышения фактического уровня производства над запланированным объемом |
4.7. | 3.10. Производство сыров и сырных продуктов | тыс. тонн | 10,2 | 9,0 | 11,5 | перевыполнение показателя сложилось в результате переориентации использования сырья с производства цельномолочной продукции на производство сыров и сырных продуктов |
4.8. | 3.11. Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных | тыс. условных голов | 65,5 | 20,7 | 44,1 | перевыполнение показателя обусловлено ростом поголовья птицы выше запланированного уровня в общем застрахованном поголовье |
4.9. | 3.12. Производство тонкорунной и полутонкорунной шерсти | тыс. тонн | - | 0,75 | 0,75 | - |
5. | Подпрограмма 4 "Поддержка малых форм хозяйствования" | |||||
5.1. | 4.1. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | единиц | 74 | 143 | 149 | перевыполнение планового значения сложилось в результате того, что фактический размер гранта сложился меньше запланированного значения |
5.2. | 4.2. Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм | единиц | 10 | 22 | 27 | перевыполнение планового значения сложилось в результате того, что фактический размер гранта сложился меньше запланированного значения |
5.3. | 4.4. Объем закупок мяса и мясопродуктов организациями потребительской кооперации и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами | тонн | 1336,6 | 800,0 | 1306,3 | перевыполнение планового значения сложилось в результате того, что фактический темп закупок превысил плановое значение |
5.4. | 4.5. Объем закупок молока и молокопродуктов организациями потребительской кооперации и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами | тонн | 13919,0 | 9500,0 | 17314,7 | перевыполнение планового значения сложилось в результате того, что фактический темп закупок превысил плановое значение |
5.5. | 4.6. Объем закупок овощей организациями потребительской кооперации и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами | тонн | 15454,9 | 13280,0 | 23226,5 | перевыполнение планового значения сложилось в результате того, что фактический темп закупок превысил плановое значение |
5.6. | 4.7. Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивших свою материально-техническую базу с помощью государственной поддержки | единиц | - | 1 | 4 | перевыполнение планового значения сложилось в результате того, что фактический размер гранта сложился меньше запланированного значения |
6. | Подпрограмма 5 "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" | |||||
6.1. | 5.1. Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей: | |||||
6.2. | тракторы | штук | 28 | 12 | 25 | перевыполнение показателя связано с тем, что цена приобретения сложилась ниже планируемой |
6.3. | комбайны зерноуборочные | штук | 260 | 210 | 305 | |
6.4. | прочие виды сельскохозяйственной техники | штук | 698 | 530 | 915 | |
6.5. | 5.3. Темп роста по отношению к 2010 году применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве | процентов | 27,1 | 28,0 | 28,0 | - |
6.6. | 5.4. Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии | процентов | 10,0 | 10,5 | 10,5 | - |
7. | Подпрограмма 6 "Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 - 2017 годы и на период | |||||
7.1. | 6.1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего | тыс. квадратных метров | 31,5 | 25,0 | 25,0 | - |
7.2. | В том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс. квадратных метров | 22,2 | 17,5 | 17,5 | - |
7.3. | 6.2. Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности | километров | 46,1 | 79,0 | 52,7 | невыполнение показателя возникло в связи с неполучением документации по вводу в эксплуатацию по десяти построенным объектам |
7.4. | 6.3. Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности | километров | 10,5 | 13,7 | 13,0 | невыполнение показателя возникло в связи с неполучением документации по вводу в эксплуатацию по одному построенному объекту |
7.5. | 6.4. Обеспеченность сельского населения питьевой водой | процентов | 60,0 | 58,7 | 60,1 <*> | перевыполнение показателя связано с вводом объектов в эксплуатацию, финансирование которых осуществлялось в предыдущие годы |
7.6. | 6.5. Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности | процентов | 58,1 | 58,1 | 58,3 <*> | перевыполнение показателя связано с вводом объектов в эксплуатацию, финансирование которых осуществлялось в предыдущие годы |
7.7. | 6.7. Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадками под компактную жилищную застройку | единиц | 1 | 2 | 1 | невыполнение показателя возникло в связи с неисполнением условий муниципального контракта |
7.8. | 6.9. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | километров | 9,9 | 29,8 | 17,5 | невыполнение показателя возникло в связи с тем, что три объекта по строительству автомобильных дорог не реализованы в связи с неисполнением подрядными организациями графика производственных работ к муниципальным контрактам |
8. | Подпрограмма 7 "Развитие рыбохозяйственного комплекса" | |||||
8.1. | 7.1. Объем производства рыбы-сырца | тыс. тонн | 28,1 | 25,2 | 32,2 | показатель рассчитывался путем суммирования данных статистической отчетности по объемам уловов водных биоресурсов и производства товарной рыбы (пункты 8.2, 8.3) |
8.2. | 7.2. Объем производства товарной рыбы | тыс. тонн | 18,3 | 15,6 | 20,5 | перевыполнение показателя обусловлено увеличением спроса на рыбу областных производителей |
8.3. | 7.3. Объем уловов водных биоресурсов | тыс. тонн | 9,8 | 9,6 | 11,7 | перевыполнение показателя обусловлено увеличением объемов добычи мелкосельдевых видов рыб |
8.4. | 7.4. Объем производства рыбопродукции | тыс. тонн | 27,2 | 25,7 | 27,3 | перевыполнение показателя обусловлено увеличением объемов добычи мелкосельдевых видов рыб |
9. | Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области | |||||
9.1. | 8.1. Сохранение существующего уровня участия субъектов Российской Федерации в реализации государственной программы (наличие в субъектах Российской Федерации региональных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия) | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
9.2. | 8.2. Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом России | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
9.3. | 8.3. Количество государственных гражданских служащих - исполнителей и участников программы, прошедших повышение квалификации в течение последних трех лет | человек | 44 | 36 | 42 | перевыполнение показателя связано с увеличением обучающихся посредством обучающих программ, проводимых без государственного заказа исполнителей и участников программы |
9.4. | 8.4. Выявляемость возбудителей особо опасных болезней животных и птиц на территории Ростовской области (процент положительных проб от общего количества исследований) | процентов | 1,04 | 15,0 | 1,04 | перевыполнение показателя связано с проводимой работой по предотвращению возникновения особо опасных и заразных болезней животных на территории области путем проведения комплекса профилактических, противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, а также широкомасштабной разъяснительной работой с владельцами животных и производителями сельскохозяйственной продукции |
9.5. | 8.5. Уровень выполнения государственными бюджетными учреждениями государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ от планового объема | процентов | 101,7 | 100,0 | 101,8 | перевыполнение показателя связано с проведением дополнительных мероприятий, в том числе лабораторных исследований в связи с возникновением очагов инфекционных заболеваний |
9.6. | 8.6. Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса | процентов | 92,7 | 100,0 | 98,7 | невыполнение планового значения связано с несоответствием потенциальных бюджетополучателей критериям предоставления субсидий, экономией бюджетных средств по результатам торгов, отсутствием заявок от потенциальных бюджетополучателей, недостаточностью средств для предоставления социальной выплаты очередному заявителю, неисполнением сторонами условий муниципальных контрактов |
9.7. | 8.9. Доля выявленных, не зарегистрированных в установленном порядке, машин в общем числе проверенных машин | процентов | 3,4 | 3,6 | 3,2 | активная работа главных государственных инженеров-инспекторов в районах и городах области по профилактике правонарушений позволила снизить значение показателя |
9.8. | 8.10. Количество выданных удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) в связи с окончанием обучения | штук | 3529 | 2050 | 4077 | перевыполнение показателя произошло по причине превышения числа обучившихся от запланированного значения |
9.9. | 8.11. Доля техники, прошедшей технический осмотр, от числа представленной на технический осмотр | процентов | - | 87 | 98,5 | перевыполнение показателя обусловлено лучшим состоянием представленной на технической осмотр техники от запланированного значения |
9.10. | 8.12. Количество проведенных региональных исследований доли отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети | единиц | - | 1 | 1 | - |
10. | Подпрограмма 9 "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства" | |||||
10.1. | 9.1. Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | - | 124 | 124 <*> | - |
10.2. | 9.2. Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | - | 341 | 341 <*> | - |
11. | Подпрограмма А "Развитие мясного скотоводства" | |||||
11.1. | А.1. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | - | 81,5 | 113,4 | перевыполнение показателя обусловлено включением в расчет показателя поголовья племенных животных в соответствии с требованиями Минсельхоза России |
12. | Подпрограмма Б "Развитие молочного скотоводства" | |||||
12.1. | Б.1. Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 1080,6 | 1080,0 | 1088,1 | перевыполнение показателя обусловлено увеличением производства молока в сельскохозяйственных организациях области |
12.2. | Б.2. Товарность молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | процентов | - | 94,5 | 94,5 <*> | - |
12.3. | Б.3. Количество скотомест на строящихся, модернизируемых и введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах молочного направления (молочных фермах) | тыс. скотомест | - | 0,43 | 0,43 | - |
13. | Подпрограмма Г "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства" | |||||
13.1. | Г.1. Сохранность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года | процентов | - | 100 | 100 | - |
13.2. | Г.2. Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 100 голов маток | процентов | - | 10 | 10 | - |
13.3. | Г.3. Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота мясных пород на 100 голов маток | процентов | - | 10 | 10 | - |
13.4. | Г.4. Доля семян новых сортов в общем объеме высеянных семян | процентов | - | 24 | 24 | - |
13.5. | Г.5. Удельный вес племенных коров молочного направления в общем поголовье молочных коров | процентов | - | 12,48 | 12,48 | - |
13.6. | Г.6. Доля площади посевов элиты новых сортов в общей площади семенных посевов | процентов | - | 15 | 15 | - |
14. | Подпрограмма Д "Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания" | |||||
14.1. | Д.3. Индекс производства пищевых продуктов (без переработки и консервирования рыбо- и морепродуктов, без производства алкогольных напитков, пива и табачных изделий) | процентов | - | 100 | 98,9 | невыполнение показателя связано со снижением производства масла подсолнечного рафинированного (позиция, определяющая индекс производства) |
________________
<*> Ожидаемое значение.